Наименование ОУ Выдано муниципал ьное задание в том числе: Исполнено муниципаль ное задание в том числе Отклонени е от плана зарплата (211+213) коммунальн. - презентация

1

2 Наименование ОУ Выдано муниципал ьное задание в том числе: Исполнено муниципаль ное задание в том числе Отклонени е от плана зарплата ( ) коммунальн ые расходы зарплата ( ) коммунальн ые расходы МБОУ "ЧСОШ"22536,616768,32032,923949, ,61412,6 МБОУ "ССОШ"14329,69943,81752,914795,210100,62367,8465,6 МБОУ "Первомайская ООШ"4049,93233,5299,84354, ,7304,2 МБОУ "Покровская ООШ"5223,44112,7493,25145,64140,5420,5-77,8 МБОУ "Красногорская ООШ" ,62744,3431,4291,6 МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Избоищи"2937,62255,9436,63013, ,875,8 МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Мегрино"2186,21295,8698,82529,11345,4703,5342,9 МБОУ "Начальная школа - детский сад п.Борисово"2436,21741,6451,32609,41832,5364,4173,2 ИТОГО по школам:56979, ,606618, , ,307595,702988,10

3 Наименован ие ОУ Выдано муниципа льное задание в том числе: Исполнен о муниципа льное задание в том числе Отклонен ие от плана зарплата ( ) коммунал ьные расходы зарплата ( ) коммунал ьные расходы МБДОУ "Детский сад комбинирова нного вида"9775,17589,71383,68987,77215,81242,3-787,4 МБДОУ "Детский сад "Сказка"5031,22846,81917,25271,12850,81939,1239,9 МБДОУ "Детский сад Сазоновский"5449,14223,11000,65298,24046,8941,5-150,9 МБДОУ "Детский сад "Теремок"4009,43156,3688,64517,23280,9819,6507,8 МБДОУ "Детский сад д.Анисимово"3357,82459,8686,23247,52385,6691,3-110,3 ИТОГО по дет.садам:27622, ,705676, , ,905633,80-300,90

4 Наименован ие ОУ Выдано муниципа льное задание в том числе: Исполнен о муниципа льное задание в том числе Отклон ение от плана зарплата ( ) коммунал ьные расходы зарплата ( ) коммунал ьные расходы МБОУ ДОД "ЦДТ"2677,12479,5145,92240,12072,5102,3-437 МБОУ ДОД "ДЮСШ"1048, ,41003,3970,30-45 МБОУ ДОД "ЧДШИ"2776,82592,4230,42820,52617,1164,743,7 МБОУ ДОД "СДШИ"2000,11729,1241,62103,21866,7224,4103,1 ИТОГО по допам:8502,307626,00834,308167,107526,60491, ,20 МБОУ "Чагодский детский дом"8252,34794, ,24928,9541,2-41,1 ИТОГО по отрасли "Образовани е"101356, , , , , , ,9 0

5

6 Наименование ОУ Неэффективные расходы по учителям Неэффективные расходы по прочему персоналу Неэффективные расходы на содержание классов Всего неэффективных расходов 2011 год2012 год2011 год 2012 год2011 год2012 год 2011 год2012год МБОУ "ЧСОШ"214,401270, ,5234,71689,81155,7 МБОУ "ССОШ"374,3238,82070,71459,61184,31324,23629,33022,6 МБОУ "Первомайская ООШ"1268,61624,3558, ,3361,92179,72478,2 МБОУ "Покровская ООШ"1253,41783,1567,7326,9719,7521,92540,82631,9 МБОУ "Красногорская ООШ"1088,61533,7292,2261,4457,8456,61838,62251,7 МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Избоищи"405,6564,7467,5410,1339,4164,31212,51139,1 МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Мегрино"102,7345,2507, ,6401,41166,71221,6 МБОУ "Начальная школа - детский сад п.Борисово" , ,9185,41180,61159,4 ИТОГО:5166,66749,86145, ,53650, ,2 119 чел. 99 чел. 74 классов77 классов 34,20%30,20%34,20%30,20% в т.ч. 4 коррек.

7 Наименование ОУ Наполняемость классовЧисленность учащихся 2011 год2012 год2011 год2012 год МБОУ "ЧСОШ"24,524, МБОУ "ССОШ"20,420, МБОУ "Первомайская ООШ"8,58,66877 МБОУ "Покровская ООШ"5,75,64039 МБОУ "Красногорская ООШ"4,24,42122 МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Избоищи"8,5 17 МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Мегрино"4646 МБОУ "Начальная школа - детский сад п.Борисово" ИТОГО:10,610, город22, село6,7 в том числе коррекция

8

9 Наименование образовательных учреждений 2012 год2011 год Численн ость учащихс я (воспит анников ) фактические расходы за 2012год (руб.) Расходы в расчете на 1 учащегося Численнос ть учащихся (воспитан ников) фактические расходы за 2011год (руб.) Расходы в расчете на 1 учащегося Отклонени е 1. Дошкольные ,97р ,05р ,38р ,44р.839,61р. МДОУ Детский сад комбинированного вида п.Чагода ,94р ,88р ,37р ,31р.945,57р. МДОУ "Детский сад Сказка" ,40р ,13р ,98р ,28р.6 363,85р. МДОУ "Детский сад Сазоново 2" ,74р ,19р ,98р ,54р.-371,35р. МДОУ "Детский сад Теремок" ,54р ,58р ,97р ,17р.-268,59р. МДОУ "Детский сад д.Анисимово" ,87р ,19р ,00р ,45р ,73р. МОУ Покровский детский сад ,12р ,16р ,14р ,70р ,54р. МОУ Красногорский детский сад ,66р ,57р ,50р ,04р ,47р. МОУ ЧСОШ ,26р ,98р ,16р ,95р.-589,97р. МОУ "Начальная школа- детский сад д.Избоищи" ,98р ,33р ,64р ,13р ,80р. МОУ "Начальная школа- детский сад д.Мегрино" ,54р ,26р ,78р ,07р ,19р. МОУ "Начальная школа- детский сад п.Борисово" ,92р ,63р ,86р ,76р ,12р.

10 2. Начального общего ,32р ,98р ,71р ,51р ,52р. МОУ "Начальная школа- детский сад д.Избоищи" ,29р ,90р ,36р ,37р ,47р. МОУ "Начальная школа- детский сад д.Мегрино" ,16р ,03р ,21р ,55р ,53р. МОУ "Начальная школа- детский сад п.Борисово" ,87р ,35р ,14р ,40р ,95р. 3. Основного общего ,36р ,75р ,36р ,64р.5 389,11р. МОУ Красногорская ООШ ,68р ,26р ,49р ,21р ,04р. МОУ Покровская ООШ ,37р ,86р ,87р ,95р ,91р. МОУ Первомайская ООШ ,31р ,54р ,00р ,28р.3 408,26р. 4. Среднего (полного) общего ,23р ,05р ,83р ,04р ,99р. МОУ ЧСОШ1 с укп и коррекцией ,31р ,80р ,83р ,42р ,62р. МОУ ССОШ с коррекцией ,92р ,39р ,00р ,00р ,61р. 5. Дополнительного образования детей ,07р ,26р ,72р ,39р.460,87р. МОУ ДОД ЦДТ ,51р ,86р ,88р ,56р.309,30р. МОУ ДОД ДЮСШ ,83р ,96р ,96р ,72р.740,23р. МОУ ДОД ЧДШИ ,88р ,35р ,07р ,45р.-483,10р. МОУ ДОД СДШИ ,85р ,89р ,81р ,88р.1 353,01р. 6. Детский дом , ,98р , ,10р. 782,87р. Наименование образовательных учреждений Численно сть учащихся (воспитан ников) фактические расходы за 2012год (руб.) Расходы в расчете на 1 учащегося Численно сть учащихся (воспитан ников) фактические расходы за 2011год (руб.) Расходы в расчете на 1 учащегося Отклонени е

11

12 Наименование ОУ Средняя заработная плата за 2012 год ( рублей) в том числе: учителя воспитателя, педагоги доп.образования МБОУ "ЧСОШ" МБОУ "ССОШ" МБОУ "Первомайская ООШ" МБОУ "Покровская ООШ" МБОУ "Красногорская ООШ" МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Избоищи" МБОУ "Начальная школа - детский сад д.Мегрино" МБОУ "Начальная школа - детский сад п.Борисово" ИТОГО по школам:10927, ,006185,00 МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад "Сказка" МБДОУ "Детский сад Сазоновский" МБДОУ "Детский сад "Теремок" МБДОУ "Детский сад д.Анисимово" ИТОГО по дет.садам:7159,000,008754,00 МБОУ ДОД "ЦДТ" МБОУ ДОД "ДЮСШ" МБОУ ДОД "ЧДШИ" МБОУ ДОД "СДШИ" ИТОГО по допам:9399,000,009987,00 МБОУ "Чагодский детский дом" ИТОГО по отрасли "Образование"9431, ,00

13 Плановый фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы - 100% потребность на 2013 год (без целевых субвенций из областного бюджета) Месячны й ФОТ ( ст.), тыс.руб. субсиди я из области на дошколь ников софинан сировани е -1% на дошколь ников добавка на дошколь ников при школахИтого Плановый месячный ФОТ детские сады ( 8 шт.)4297,6 Плановый месячный ФОТ детские сады ( 5 шт.)1751,8469,64,7 2226,1 Плановый месячный ФОТ структурные подразделения при школах -детские сады ( 3 шт.)242,40063,7306,1 Плановый месячный ФОТ доп.образование ( 4 шт.)684,5000 Плановый месячный ФОТ дом.дом ( 1 шт.)425,8 ИТОГО:7402,1469,64,763,77940,1 5635,656,9