О мобилизации налоговых доходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета Астраханской области за 2010 год и в январе-апреле 2011 года. - презентация

1 О мобилизации налоговых доходов и оптимизации расходов консолидированного бюджета Астраханской области за 2010 год и в январе-апреле 2011 года

2 О мобилизации налоговых доходов за 2010 год и в январе-апреле 2011 года

3 Слайд 1 п/п Наименование муниципального образования 2009 г.2010 г.Темп роста,% 1Наримановский243,0361,5148,8% 2Черноярский101,4123,7122,0% 3Ахтубинский район379,9450,4118,6% 4Икрянинский187,4221,8118,4% 5Лиманский163,9188,4115,0% 6Харабалинский172,1195,7113,7% 7Енотаевский135,2153,0113,2% 8Знаменск225,3255,1113,2% 9Приволжский223,1250,4112,2% 10г. Астрахань3 805,83 997,5105,0% 11Камызякский211,2218,5103,5% 12Красноярский1 198,21 157,596,6% 13Володарский190,8/172,9*179,994,3%/104%* ИТОГО7 237,27 753,4107,1% Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты муниципальных образований Астраханской области за г., (без учета возврата безвозмездных средств в ФБ) Млн. руб. * Без учета поступления НДФЛ от предпринимателя

4 Муниципальное образование в том числе Численность населения 2009 год (чел.) Собственны е налоговые и неналоговые доходы (руб.) Собственны е налоговые и неналоговы е доходы в расчете на 1 жителя (руб.) НДФЛУСНОЕСХН Налог на имущес тво физичес ких лиц Земельн ый налог Арендн ая плата за земли Арендна я плата за имущест во Транспо ртный налог Прочие доходы в расчете на 1 жителя (рублей) Красноярский район ,223363,6317,747,3828, ,10232,7340,50279,06595,67 ЗАТО Знаменск ,795209,04221,390,006,02619,96149,8446,13110,61804,88 г. Астрахань ,523453,36936,831,86102,24427,34595,13130,11205,591288,63 Наримановский район ,80550,2042,5210,5920,861599,99599,5038,66202,35176,12 Черноярский район ,22292,5741,9896,1229,17172,47599,1437,51208,8177,45 Ахтубинский район ,97719,1223,898,0726,29163,97128,1760,66116,86114,93 Приволжский район ,17432,4449,3717,5250,08166,15235,4914,69222,7957,64 Енотаевский район ,41304,5112,7413,2215,7472,30514,988,60141,9953,32 Икрянинский район ,53404,6019,169,5716,0793,7186,7063,44127,00316,28 Харабалинский район ,87317,2416,6731,2930,59256,11245,9912,50117,4717,01 Лиманский район ,65365,4823,9440,3111,9088,74272,287,21181,9633,83 Камызякский район ,06307,5628,0633,4025,57181,28125,7810,15103,4534,82 Володарский район ,54226,9122,3122,1523,1853,6687,789,5295,7219,31 Поступление доходов в бюджеты поселений за 2010 год по районам Астраханской области (на 1 жителя). Слайд 2

5 п/п Наименование муниципальных районов Недоимка на Собираемость на , % Изменение недоимки Изменение собираемости АВ1234 1Красноярский район3,499,9-7,50,2 2Енотаевский район2,798,500,1 3ЗАТО г.Знаменск7,698,31,1-0,1 4Икрянинский район7,497,90,4-0,2 5Ахтубинский район24,297,5-0,20,5 6Володарский район4,797,3-0,90,4 7Лиманский район8,396,90,90,3 8г. Астрахань346,796,634,10,1 9Камызякский район9,596,30,9-0,4 10Приволжский район15,195,7-4,31,6 11Харабалинский район1095,50,10,4 12Наримановский район46,195,138,2-3,8 13Черноярский район8,7945,4-3,2 Всего494,597,5668,20,04 Динамика недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Астраханской области за 2010 год Млн. руб. Слайд 3

6 Слайд 4 Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты муниципальных образований Астраханской области за янв.-апрель г., (без учета возврата безвозмездных средств в ФБ) Млн. руб. п/п Муниципальное образование Янв.- апрель 2010 г.Янв.- апрель 2011 г.Темп роста, % 1Наримановский район87,4174,4199,6% 2Приволжский район72,792,6127,4% 3Черноярский район32,140,0124,8% 4Харабалинский район54,366,6122,6% 5Камызякский район62,473,4117,6% 6Енотаевский район42,248,5115,0% 7Икрянинский район66,172,2109,3% 8Красноярский район476,3504,5105,9% 9г.Астрахань1 262,31 333,4105,6% 10Володарский район52,653,1101,0% 11Ахтубинский район133,4133,099,7% 12Лиманский район63,355,988,4% 13ЗАТО Знаменск71,453,775,2% ИТОГО2 476,42 701,5109,1%

7 Поступление доходов в бюджеты поселений за янв. – март 2011 года по районам Астраханской области (на 1 жителя). Слайд 5 Муниципальное образование в том числе Собственные налоговые и неналоговые доходы (руб.) Собственные налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (руб.) НДФЛУСНОЕСХН Налог на имуществ о физически х лиц Земельны й налог Арендна я плата за земли Арендная плата за имущество Транспортны й налог Прочие доходы в расчете на 1 жителя (рублей) ЗАТО Знаменск ,795209,04221,390,006,02619,96149,8446,13110,61804,88 г. Астрахань ,523453,36936,831,86102,24427,34595,13130,11205,591288,63 Красноярский район ,11851,855,470,271,724377,03132,694,6267,7830,68 Наримановский район ,05144,2810,460,393,501260,70154,668,2154,618,24 Ахтубинский район ,11139,084,144,072,1965,4134,509,1243,6554,95 Енотаевский район ,4465,107,410,511,9423,81144,901,0053,7710,00 Черноярский район ,7661,898,4231,879,5843,5851,9011,6477,836,06 Приволжский район ,6194,2815,2411,893,1840,3050,142,7424,9051,94 Харабалинский район ,1372,825,0929,602,3666,5134,913,6113,584,64 Камызякский район ,3757,046,066,041,7753,9431,451,4724,669,95 Лиманский район ,8381,345,4316,450,7520,1352,451,5110,063,71 Икрянинский район ,9270,554,391,04 23,6220,678,8416,0735,69 Володарский район ,5540,925,326,141,5511,3614,641,4223,3033,90

8 Поступление доходов в бюджеты поселений за янв. – март 2011 года в разрезе поселений МО «Камызякский район» Астраханской области (на 1 жителя). Слайд 6 Муниципальное образование в том числе Собственные налоговые и неналоговые доходы (руб.) Собственные налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (руб.) НДФЛУСНОЕСХН Налог на имуществ о физически х лиц Земельны й налог Арендна я плата за земли Арендная плата за имущество Транспортны й налог Прочие доходы в расчете на 1 жителя (рублей) Раздорский сельсовет ,2421,181,720,001,2658,99227,720,0027,6415,71 Полдневский сельсовет ,9929,990,430,911,02148,2136,380,0026,0729,96 Город Камызяк ,82107,036,7117,001,9357,4422,990,0034,1419,59 Поселок Волго- Каспийский ,65116,3024,900,000,6657,795,4212,8326,172,58 Самосдельский сельсовет ,7814,230,720,980,40169,2924,211,2123,921,82 Каралатский сельсовет ,8516,519,640,001,3492,9254,850,0036,618,98 Николо-Комаровский сельсовет ,20129,080,000,200,4145,0319,860,0013,849,79 Жан-Аульский сельсовет ,3427,8742,080,001,3296,4930,970,0010,322,28 Село Чаган ,8342,2111,389,542,7684,8514,584,9633,134,43 Верхнекалиновский сельсовет ,2614,370,040,001,8925,9888,800,0020,693,48 Уваринский сельсовет ,1229,061,020,001,2787,902,000,5420,222,11 Иванчугский сельсовет ,6514,613,985,998,1847,529,300,0031,004,06 Поселок Кировский ,6943,644,970,003,1912,808,301,9819,0413,76 Караулинский сельсовет ,7031,763,750,000,4823,1031,750,0010,622,24 Образцово-Травинский сельсовет ,6524,912,620,110,4719,2734,630,0010,221,43 Новотузуклейский сельсовет ,8612,620,660,561,7032,274,591,5420,211,71 Каспийский сельсовет ,584,460,00 0,252,537,4444,7215,520,67 Лебяжинский сельсовет ,926,380,00 0,3938,381,801,6416,520,81 Семибугоринский сельсовет ,5513,360,900,101,9713,939,190,7914,162,15 Чапаевский сельсовет ,38-16,820,00 2,7121,0139,840,006,551,09

9 Поступление доходов в бюджеты поселений за янв. – март 2011 года в разрезе поселений МО «Икрянинский район» Астраханской области (на 1 жителя). Слайд 7 Муниципальное образование в том числе Собственные налоговые и неналоговые доходы (руб.) Собственные налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (руб.) НДФЛУСНОЕСХН Налог на имуществ о физически х лиц Земельны й налог Арендна я плата за земли Арендная плата за имущество Транспортны й налог Прочие доходы в расчете на 1 жителя (рублей) Рабочий поселок Ильинка ,73128,731,670,630,4666,7069,210,0036,3223,01 Сергиевский сельсовет ,0154,450,030,070,6337,3113,030,0024,37311,11 Икрянинский сельсовет ,10116,779,193,071,4627,865,3010,5616,6164,27 Рабочий поселок Красные Баррикады ,19106,420,970,000,4115,693,8534,3820,0346,44 Оранжерейнинский сельсовет ,9145,243,350,000,5610,2139,6813,329,4651,07 Чулпанский сельсовет ,0221,222,110,560,2315,7224,350,007,8493,97 Село Трудфронт ,9955,151,470,004,3531,551,4710,9414,039,03 Седлистинский сельсовет ,7923,060,00 0,551,7769,050,0018,0912,27 Озерновский сельсовет ,0552,670,089,130,270,659,400,0028,7419,11 Житнинский сельсовет ,2643,087,370,710,7310,308,000,0018,4727,60 Восточный сельсовет ,3433,920,010,000,7736,7916,613,461,9714,80 Бахтемирский сельсовет ,4429,078,210,190,5116,687,170,0014,1911,43 Зюзинский сельсовет ,119,910,002,500,2982,7280,840,005,26-99,42 Ново-Булгаринский сельсовет ,3921,690,00 0,182,8349,850,007,71-0,87 Маячнинский сельсовет ,8023,600,600,000,1327,4125,320,002,770,98 Мумринский сельсовет ,6720,617,950,002,056,5118,250,004,4112,89 Федоровский сельсовет ,3111,740,170,001,3517,9424,050,007,62-70,18

10 Поступление доходов в бюджеты поселений за янв. – март 2011 года в разрезе поселений МО «Приволжский район» Астраханской области (на 1 жителя). Слайд 8 Муниципальное образование в том числе Собственные налоговые и неналоговые доходы (руб.) Собственные налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (руб.) НДФЛУСНОЕСХН Налог на имуществ о физически х лиц Земельны й налог Арендна я плата за земли Арендная плата за имущество Транспортны й налог Прочие доходы в расчете на 1 жителя (рублей) Село Растопуловка ,524,320,670,001,2421,125,8613,3623,201005,68 Трехпротокский сельсовет ,9372,6660,990,4215,98129,6175,440,0047,594,18 Началовский сельсовет ,4175,3220,646,231,6956,5933,770,4325,8126,89 Евпраксинский сельсовет ,313,643,630,006,356,77226,109,0227,236,57 Село Карагали ,169,1040,710,000,2913,99104,320,0066,261,46 Яксатовский сельсовет ,895,677,2219,740,8322,6961,799,8728,822,18 Татаробашмаковский сельсовет ,232,51-0,1150,210,8794,1222,321,9320,741,60 Новорычинский сельсовет ,018,400,004,570,6921,6484,220,0018,931,51 Бирюковский сельсовет ,314,500,765,269,403,3534,860,0020,4015,79 Фунтовский сельсовет ,714,8220,5115,860,752,8323,371,416,781,42 Село Осыпной бугор ,035,806,710,002,409,7410,471,2215,201,49 Килинчинский сельсовет ,940,000,709,260,7515,207,670,005,570,70

11 Слайд 9 Анализ темпа роста отдельных налогов в консолидированный бюджет Астраханской области за январь – апрель г.г. Млн. руб. п/п Наименование муниципального образования НДФЛ Темп роста, % Транспортный налог Темп роста, % Земельный налог Темп роста, % янв.-апрель 2010 янв.-апрель 2011 янв.-апрель 2010 янв.-апрель 2011 янв.-апрель 2010 янв.-апрель Ахтубинский район153,4142,693,0%9,812,5127,0%5,57,0126,6% 2Володарский район28,329,2103,1%4,95,7117,4%1,40,754,1% 3Енотаевский район25,325,7101,6%4,54,8108,4%1,41,177,6% 4Икрянинский район60,850,683,3%6,35,892,1%1,213,6 В 11,1 раза 5Камызякский район39,942,7106,9%4,76,9146,6%3,97,9203,5% 6Красноярский район389,6423,1108,6%11,111,6104,3%330,4346,7104,9% 7Лиманский район37,237,9102,1%5,94,677,6%0,71,1154,2% 8Наримановский район71,487,4122,3%9,111,1121,9%8,072,8В 9,1 раза 9Приволжский район47,858,4122,1%9,310,7115,5%3,33,5106,0% 10Харабалинский район33,141,7125,7%4,55,7127,3%4,04,2107,4% 11Черноярский район15,317,1111,9%3,65,4150,1%1,51,281,8% 12г. "Астрахань"1 297,41 362,0105,0%107,8133,6124,0%85,988,1102,5% 13ЗАТО "Знаменск"99,075,576,3%4,35,8134,8%4,75,2109,9% ИТОГО2 298,62 394,0104,2%185,7224,2120,8%451,9553,1122,4%

12 Слайд 10 Анализ темпа роста отдельных налогов в консолидированный бюджет Астраханской области в разрезе поселений МО «Камызякский район» за январь – апрель г.г. Тыс. руб. п/пНаименование муниципального образования НДФЛ Темп роста, % Транспортный налог Темп роста, % Земельный налог Темп роста, % янв.-апрель 2010 янв.-апрель 2011 янв.- апрель 2010 янв.- апрель 2011 янв.- апрель 2010 янв.- апрель МО "Город Камызяк" , ,9111,1%1 549,42 768,1178,7%1 690,91 594,094,3% 2 МО "Поселок Волго-Каспийский" 4 223,24 361,9103,3%277,7322,9116,3%288,0183,663,7% 3 МО "Поселок Кировский" 1 890,61 849,997,8%280,3354,3126,4%69,449,771,5% 4 МО "Верхнекалиновский сельсовет" 266,2311,2116,9%116,4164,8141,6%68,149,773,0% 5 МО "Жан-Аульский сельсовет" 333,2414,3124,4%125,7142,8113,7%140,6122,787,2% 6 МО "Иванчугский сельсовет" 579,6445,776,9%274,2370,2135,0%58,4121,2207,7% 7 МО "Каралатский сельсовет" 958,31 258,0131,3%245,2304,5124,2%181,2239,0131,9% 8 МО "Караулинский сельсовет" 792,51 067,3134,7%225,3214,795,3%52,2110,2210,9% 9 МО "Каспийский сельсовет" 67,045,067,1%40,439,096,5%1,31,291,9% 10 МО "Лебяжинский сельсовет" 109,8108,298,5%45,8120,3263,0%15,646,7299,7% 11 МО "Николо-Комаровский сельсовет" 2 902,32 769,095,4%169,0178,7105,7%75,195,5127,2% 12 МО "Новотузуклейский сельсовет" 1 019,3825,481,0%290,1342,1117,9%136,8135,999,3% 13 МО "Образцово-Травинский сельсовет" 1 384,91 429,2103,2%254,3546,6215,0%93,1124,9134,2% 14 МО "Полдневский сельсовет" 428,0516,2120,6%61,8114,7185,7%82,5199,6241,8% 15 МО "Раздорский сельсовет" 1 115,2668,359,9%281,3286,7101,9%122,8142,9116,3% 16 МО "Самосдельский сельсовет" 348,9366,8105,1%185,4221,0119,2%623,14 278,2686,5% 17 МО "Семибугоринский сельсовет" 429,7513,5119,5%167,7221,7132,2%29,348,2164,5% 18 МО "Уваринский сельсовет" 490,7509,5103,8%101,1120,0118,7%128,7149,6116,3% 19 МО "Село Чаган" 783,8966,2123,3%195,5225,5115,4%93,2196,7211,1% 20 МО "Чапаевский сельсовет" 109,4138,9127,0%15,020,2135,0%11,613,4116,0%

13 Анализ темпа роста отдельных налогов в консолидированный бюджет Астраханской области в разрезе поселений МО «Икрянинский район» за январь – апрель г.г. Слайд 11 Тыс. руб. п/п Наименование муниципального образования НДФЛ Темп роста, % Транспортный налог Темп роста, % Земельный налог Темп роста, % янв.-апрель 2010 янв.-апрель 2011 янв.- апрель 2010 янв.- апрель 2011 янв.- апрель 2010 янв.- апрель МО "Рабочий поселок Ильинка" 4 755,28 165,8171,7%993,4831,183,7%278,5614,7220,7% 2 МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" , ,938,6%1 164,51 171,6100,6%116,4270,3232,3% 3 МО "Бахтемирский сельсовет" 1 366,91 460,5106,8%517,4417,280,6%48,2953,31979,0% 4 МО "Восточный сельсовет" 337,4370,8109,9%102,150,149,0%36,246,0127,0% 5 МО "Житнинский сельсовет" 3 180,92 455,377,2%364,0368,4101,2%88,21 549,51757,6% 6 МО "Зюзинский сельсовет" 178,5144,781,1%62,466,8107,0%54,4127,6234,5% 7 МО "Икрянинский сельсовет" , ,4119,2%1 931,71 436,574,4%411,3617,7150,2% 8 МО "Маячнинский сельсовет" 651,8596,591,5%132,4164,0123,8%8,065,5816,0% 9 МО "Мумринский сельсовет" 964,81 312,0136,0%180,2107,359,6%20,744,1213,5% 10 МО "Новобулгаринский сельсовет" 106,9153,7143,8%42,032,677,5%4,16,8164,3% 11 МО "Озерновский сельсовет" 1 087,1770,370,9%172,1218,5127,0%45,041,993,3% 12 МО "Оранжерейнинский сельсовет" 2 474,32 724,7110,1%373,0298,980,1%20,485,4417,8% 13 МО "Седлистинский сельсовет" 319,4448,0140,3%177,3184,0103,8%1,49,4689,1% 14 МО "Сергиевский сельсовет" 458,4524,9114,5%121,5113,193,1%22,71 280,75636,3% 15 МО "Село Трудфронт" 962,22 202,0228,9%134,8275,6204,5%200,78 061,04017,4% 16 МО "Федоровский сельсовет" 303,6321,5105,9%82,2101,1123,0%3,762,91683,5% 17 МО "Чулпанский сельсовет" 648,0732,6113,0%154,7118,976,9%19,731,1157,5%

14 Слайд 12 Тыс. руб. Анализ темпа роста отдельных налогов в консолидированный бюджет Астраханской области в разрезе поселений МО «Приволжский район» за январь – апрель г.г. п/п Наименование муниципального образования НДФЛ Темп роста, % Транспортный налог Темп роста, % Земельный налог Темп роста, % янв.-апрель 2010 янв.-апрель 2011 янв.- апрель 2010 янв.- апрель 2011 янв.- апрель 2010 янв.- апрель МО "Бирюковский сельсовет" 510,4516,2101,1%459,5429,893,5%23,99,338,7% 2 МО "Евпраксинский сельсовет" 705,3656,393,1%392,2438,9111,9%33,633,7100,3% 3 МО "Село Карагали" 2 631,52 433,592,5%694,11 041,8150,1%46,988,6189,0% 4 МО "Килинчинский сельсовет" 1 418,41 772,9125,0%614,1538,387,7%133,655,641,6% 5 МО "Началовский сельсовет" , ,8106,4%2 820,53 155,4111,9%887,1886,7100,0% 6 МО "Новорычинский сельсовет" 311,3338,2108,6%181,2229,8126,9%30,835,1113,9% 7 МО "Село Осыпной Бугор" 2 121,91 617,276,2%623,5800,9128,4%89,136,440,9% 8 МО "Село Растопуловка" 646,3627,497,1%331,9506,2152,5%93,054,458,4% 9 МО "Татаробашмаковский сельсовет" 1 744,42 217,6127,1%916,8927,5101,2%1 351,61 585,0117,3% 10 МО "Трехпротокский сельсовет" , ,6139,1%1 319,81 346,4102,0%907,8661,072,8% 11 МО "Фунтовский сельсовет" 1 080,11 129,4104,6%1 023,5941,992,0%19,536,1185,5% 12 МО "Яксатовский сельсовет" 2 601,25 907,3227,1%988,51 068,9108,1%162,9221,4135,9%

15 Динамика недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Астраханской области за янв.-апрель 2011 год Млн. руб. Слайд 13 п/п Наименование муниципальных районов Недоимка на Собираемость на , % Изменение недоимки к Изменение собираемос ти к А В Красноярский район 5,499,7-6,30,3 2 Наримановский район 15,195,9-68,823,7 3 ЗАТО г.Знаменск 6,893,9-4,22,4 4 Енотаевский район 4,693,3-3,28,5 5 Володарский район 4,792,6-10,815,1 6 Ахтубинский район 27,790-71,7 7 Икрянинский район 1389,5-5,64,1 8 г. Астрахань 443,689,1-154,15,7 9 Лиманский район 9,788,9-13,412,2 10 Приволжский район 1887,9-15,912,4 11 Черноярский район 6,687-5,215,4 12 Харабалинский район 14,784,1-2,16,8 13 Камызякский район 17,783,6-0,24,8 Всего587,892,2-296,74,6

16 Об оптимизации расходов консолидированного бюджета Астраханской области за 2010 год и в январе-апреле 2011 года

17 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области по состоянию за апрель 2010 и апрель 2011 г. г., тыс. руб. Слайд 1 Наименование Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Темп роста, % Итого расходов, из них: , ,8112,7% Оплата труда с начислениями , ,4108,2% Оплата коммунальных услуг , ,1107,9% Услуги связи19 160, ,0108,2% Транспортные услуги6 643, ,9159,4% Капитальные вложения в основные фонды , ,9148,9% Прочие расходы52 556, ,5131,9%

18 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области («Оплата труда с начислениями»), тыс. руб. Слайд 2 Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Расходы на одного жителя Темп роста, % Всего, из них: , ,42 038,1108,2% 1. Харабалинский район , ,01987,8114,8% 2. Володарский район , ,82457,8114,1% 3. Ахтубинский район , ,42101,5112,9% 4. Черноярский район , ,12488,6111,3% 5. г. Астрахань , ,71791,5110,4% 6. Енотаевский район , ,12262,8110,1% 7. Наримановский район , ,62118,2107,3% 8. Лиманский район , ,22540,5106,8% 9. Камызякский район , ,52122,5105,8% 10. Икрянинский район , ,22064,2103,5% 11. Красноярский район , ,83465,4101,8% 12. Приволжский район , ,82073,497,3% 13. ЗАТО Знаменск , ,12494,893,0%

19 Слайд 2а Анализ расходов по оплате труда с начислениями работников бюджетной сферы муниципальных образований Астраханской области по состоянию за апрель 2010 и апрель 2011 г.г. Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Темп роста, % 1. Харабалинский район57 892, ,4116% 2. Черноярский район34 972, ,2115% 3. Ахтубинский район , ,4113% 4. Красноярский район73 922, ,6111% 5. Енотаевский район44 681, ,0110% 6. г. Астрахань , ,7108% 7. Камызякский район80 556, ,2107% 8. Лиманский район62 659, ,3107% 9. Икрянинский район78 203, ,1105% 10. Наримановский район71 225, ,1105% 11. Приволжский район76 286, ,599% 12. ЗАТО Знаменск64 070, ,288% 13. Володарский район87 709, ,285%

20 Слайд 2б Анализ расходов по оплате труда с начислениями работников аппарата управления муниципальных образований Астраханской области по состоянию за апрель 2010 и апрель 2011 г.г. Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Темп роста, % 1. г. Астрахань , ,1124 % 2. Наримановский район17 770, ,8119% 3. ЗАТО Знаменск13 566, ,8115% 4. Ахтубинский район18 331, ,9110% 5. Енотаевский район10 228, ,0109% 6. Харабалинский район13 217, ,6108% 7. Володарский район14 566, ,9108% 8. Лиманский район12 922, ,4104% 9. Черноярский район10 192,49 991,898% 10. Камызякский район16 538, ,398% 11. Икрянинский район16 913, ,392% 12. Приволжский район17 164, ,590% 13. Красноярский район47 118, ,386%

21 Муниципальные Образования Численность лиц, замещающих мун. должн., долж. мун службы, лиц, не являющ. мун.служ. и лиц, оплата труда которых производится по иной системе оплаты труда, чел. Отклонения план 2009 годплан 2010 годчел.% Всего, из них: ,9% 1. Володарский район ,5% 2. Камызякский район ,5% 3. Харабалинский район % 4. ЗАТО Знаменск ,1% 5. Ахтубинский район ,3% 6. Лиманский район ,1% 7. Наримановский район ,8% 8. Енотаевский район ,8% 9. Черноярский район ,6% 10. г. Астрахань ,2% 11. Приволжский район ,6% 12. Красноярский район ,9% 13. Икрянинский район ,2% Слайд 3

22 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области («Оплата коммунальных услуг»), тыс. руб. Слайд 4 Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Расходы на одного жителя Темп роста, % Всего, из них: , ,1357,6107,9% 1. Приволжский район , ,9443,9138,7% 2. Черноярский район , ,3821,4137,1% 3. Володарский район , ,8357,4134,2% 4. Харабалинский район , ,6473,7131,8% 5. Енотаевский район , ,0597,5119,2% 6. Камызякский район , ,5385,1114,1% 7. ЗАТО Знаменск , ,4820,7111,1% 8. Наримановский район , ,4375,4109,5% 9. Красноярский район , ,9683,1105,1% 10. г. Астрахань , ,7253,1100,1% 11. Икрянинский район , ,5360,899,9% 12. Лиманский район , ,6404,999,8% 13. Ахтубинский район , ,5372,791,6%

23 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области («Услуги связи»), тыс. руб. Слайд 5 Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Расходы на одного жителя Темп роста, % Всего, из них:19 160, ,020,5108,2% 1. Икрянинский район 673,4863,018,1128,2% 2. Наримановский район 1 285,01 581,434,9123,1% 3. Камызякский район 1 090,71 328,127,3121,8% 4. Черноярский район 629,6733,136,2116,4% 5. Лиманский район 846,6972,630,5114,9% 6. Приволжский район 1 199,11 376,231,3114,8% 7. г. Астрахань 5 721,26 331,212,2110,7% 8. Харабалинский район 1 258,91 373,633,3109,1% 9. Красноярский район 1 417,11 463,840,9103,3% 10. Ахтубинский район 1 539,71 542,021,7100,1% 11. Енотаевский район 1 027,11 018,337,999,1% 12. ЗАТО Знаменск 1 020,0930,131,891,2% 13. Володарский район 1 451,71 222,725,684,2%

24 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области («Транспортные услуги»), тыс. руб. Слайд 6 Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. Исполнение на г. Расходы на одного жителя Темп роста, % Всего, из них:6 643, ,9 10,5159,4% 1. Черноярский район 40,0123,96,1309,6% 2. Харабалинский район 668,11 629,139,6243,8% 3. г. Астрахань 2 479,45 066,79,7204,4% 4. Икрянинский район 304,7527,011,0173,0% 5. ЗАТО Знаменск 268,1381,713,1142,4% 6. Енотаевский район 98,0127,94,8130,5% 7. Красноярский район 501,4573,516,0114,4% 8. Наримановский район 554,1630,313,9113,7% 9. Ахтубинский район 367,2393,35,5107,1% 10. Камызякский район 339,9348,97,2102,7% 11. Володарский район 220,3225,14,7102,2% 12. Лиманский район 116,1107,13,492,3% 13. Приволжский район 686,5 457,510,466,6%

25 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области (Прочие расходы), тыс. руб. Слайд 7 Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Расходы на одного жителя Темп роста, % Всего, из них: , ,5 68,6131,9% 1. Наримановский район 2 375, ,0429,6819,8% 2. Лиманский район 1 325,53 326,3104,3250,9% 3. Красноярский район 3 177,06 911,6193,3217,6% 4. Харабалинский район 949,02 033,349,4214,3% 5. Икрянинский район 1 434,32 440,851,1170,2% 6. Енотаевский район 2 030,52 941,9109,6144,9% 7. Камызякский район 2 414,33 139,164,6130,0% 8. Черноярский район 808,81 044,751,6129,2% 9. Ахтубинский район 2 235,32 728,238,4122,1% 10. Приволжский район 1 643,11 638,437,399,7% 11. ЗАТО Знаменск 7 531,87 390,5252,998,1% 12. Володарский район 4 765,12 923,661,161,4% 13. г. Астрахань , ,125,661,0%

26 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области («Капитальные вложения в основные фонды»), тыс. руб. Слайд 8 Муниципальные образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Расходы на одного жителя Темп роста, % Всего, из них: , ,9365,7148,9% 1. Приволжский район 4 595, ,9885,4847,2% 2. Наримановский район 4 836, ,9664,9623,1% 3. Черноярский район 1 240,03 027,9149,6244,2% 4. ЗАТО Знаменск , ,5904,3183,4% 5. Енотаевский район 1 477,82 102,178,3142,2% 6. Лиманский район 1 673,32 265,871,1135,4% 7. г. Астрахань , ,2363,0135,3% 8. Красноярский район , ,01325,5126,1% 9. Икрянинский район 3 300,44 033,884,4122,2% 10. Ахтубинский район 4 471,54 434,462,499,2% 11. Харабалинский район ,19 555,1232,072,9% 12. Камызякский район 3 680,52 660,154,772,3% 13. Володарский район ,39 571,2200,153,0%

27 Сведения о состоянии кредиторской задолженности по муниципальным образованиям Астраханской области по состоянию за апрель 2010 и апрель 2011 г. г. Слайд 9 Муниципальные Образования Факт. исполнение на г. Факт. исполнение на г. Темп роста, % Всего, из них: , ,0 75,8% 1. Володарский район4 194,07 892,0188,2% 2. Харабалинский район15 154, ,0116,6% 3. Енотаевский район5 834,06 481,0111,1% 4. Икрянинский район9 562, ,0104,6% 5. Ахтубинский район33 862, ,082,8% 6. Красноярский район15 257, ,078,1% 7. г. Астрахань , ,069,7% 8. Камызякский район7 481,04 663,062,3% 9. Приволжский район1 699,0654,038,5% 10. Наримановский район1 667,0571,034,3% 11. Черноярский район0, ,00,0% 12. Лиманский район1 404,00,00,0% 13. ЗАТО Знаменск268,0123,00,0%

28 Спасибо за внимание!