Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемЛюдмила Селивашкина
1 1 Отчет об исполнении бюджета Красновишерского муниципального района за 2011 год
2 2 Основные итоги бюджетной политики за годы: превышение темпа роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с темпами роста инфляции; сокращение доли расходов на содержание органов местного самоуправления; создание резерва на начало 2012 года в виде свободных остатков
3 3 Структура населения района на Наименование поселения Численность, чел. Структура, % Красновишерский район Красновишерское ГП ,0 Вайское СП5812,6 Верх-Язьвинское СП ,9 Вишерогорское СП5832,6 Мутихинское СП3381,5 Усть-Язьвинское СП1 6667,4
4 4 Источники налоговых доходов Налоговые доходыНормативы отчислений,% районпоселения НДФЛ (поселения)3510 НДФЛ (межселенные)30 ЕНВД100 Транспортный налог100 Земельный налог100 Налог на имущество организаций 70 Налог на имущество физических лиц 100
5 5 Динамика налоговых и неналоговых доходов, тыс. руб Откло- нение Темп роста ВСЕГО ,7% Налог на им-во орг ,7% НДФЛ ,7% Доходы от использования мун. имущества ,6% Транспортный налог ,8% ЕНВД ,7% Госпошлина ,7% Прочие в 12,1 р.
6 6 Динамика налоговых и неналоговых поступлений в гг.
7 7 Сравнительный анализ структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета
8 8 Структура доходов бюджетов поселений, %
9 9 9 Сравнение исполнения плана по доходам в разрезе МО, %
10 10 Сравнение исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам в разрезе МО, %
11 11 Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты 2011/2010, %
12 12 Динамика собственных доходов 2010 тыс. руб тыс. руб. Откло- нение Темп роста Итого по поселениям ,8 % Красновишерское ГП ,6% Вайское СП ,8% В-Язьвинское СП ,6% Вишерогорское СП ,1% Мутихинское СП % У-Язьвинское СП ,1%
13 13 Размер налоговых и неналоговых доходов бюджета района в расчете на 1 жителя, руб. 142,1%
14 14 Динамика исполнения основных видов доходов бюджета Красновишерского муниципального района, тыс. рублей 107,7% 119,8% 223,3% 97,4% 133,1% ,5%
15 15 Расходы консолидированного бюджета района, т.р. ПланФактИспол- нение Отклоне- ние Структу ра, % Общегосударственные вопросы ,4% ,1% Национальная оборона % 0,1% Национальная безопасность ,5% ,8% Национальная экономика ,1% ,7% Жилищно-коммунальное х-во % ,9% Охрана окружающей среды % Образование ,2% ,9% Культура ,8% ,7% Здравоохранение ,3% ,2% Социальная политика ,8% ,4% Физкультура и спорт % ,2% ВСЕГО: ,0% %
16 16 Анализ расходов консолидированного бюджета района Отклонение ВСЕГО: Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность Национальная экономика Жилищно-коммунальное х-во Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Физкультура и спорт
17 17 Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Красновишерского муниципального района
18 18 Расходы бюджета муниципального района, тыс.руб. План 2011 г. Факт 2011 г. Испол- нение Отклоне- ние Структу ра, % Общегосударственные вопросы ,7% ,9% Национальная безопасность ,8%- 34 3,7% Национальная экономика ,4% ,8% Жилищно-коммунальное хоз-во ,4% ,4% Охрана окружающей среды ,1%- 2 Образование ,2% ,7% Культура ,5% ,8% Здравоохранение ,3% ,9% Социальная политика ,2% ,9% Физкультура и спорт ,1% ,9% Межбюджетные трансферты ,1% ,9% ВСЕГО: ,8 % %
19 19 Структура расходов бюджета района в 2011 году Расходы социальной направленности – 70,2%
20 20 Анализ расходов бюджета района, тыс. руб Отклонение ВСЕГО: Общегосударственные вопросы Национальная безопасность Национальная экономика Жилищно-коммунальное х-во Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение и спорт* Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные трансферты
21 21 Динамика расходов на содержание ОМС, тыс. руб.
22 22 Динамика доли расходов на содержание ОМСУ в общем объеме расходов бюджета района, %
23 23 Динамика роста (снижения) детей, посещающих образовательные учреждения
24 24 Расходы на содержание 1 ребенка, руб.
25 25 Динамика роста заработной платы, руб.
26 26 Динамика роста заработной платы, руб.
27 27 Сведения об остатках бюджетных средств на едином счете бюджета района, тыс. руб. Остаток средств бюджета по состоянию на г ,4 в том числе: целевые средства федерального и краевого бюджетов ,0 средства районного бюджета ,4
28 28 Дотации поселениям из РФФПП, тыс.руб Отклонение ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП Мутихинское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП
29 29 Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета района, тыс. руб /2010 ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП Мутихинское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП
30 30 Динамика объемов дотаций и МБТ из бюджета района поселениям в гг.
31 31 Уровень дотационности бюджетов в разрезе МО
32 32 ФСР в разрезе региональных приоритетных проектов за 2011 год (доля проекта в общем объеме средств, утвержденных решениями ЗС)
33 33 Перечень муниципальных программ, реализуемых в 2011 году Откл. «Молодежь Вишеры» «Развитие ФиС» «Профилактика правонарушений» 218 «Предупреждение аварийности в районе» Программа развития АПК Программа развития предпринимательства «Политкультура» Итого, тыс. руб
34 34 Перечень краевых программ, реализуемых в 2011 году Откл. Программа развития сельского хозяйства Программа развития предпринимательства Итого, тыс. руб
35 35 Контроль за расходованием бюджетных средств Проведено проверок33 Объем средств, охваченных проверками т.р. (35%) Выявлено нарушений16 649,2 т.р. в т. ч. нецелевое использование319,2 т.р. Восстановлено средств т.р.
36 36 Утвердить: ДОХОДЫ ,3 т.р. РАСХОДЫ ,2 т.р. ПРОФИЦИТ71 332,1 т.р. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ0 ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 83,4 т.р.
37 37 Спасибо за внимание
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.