Подготовлен на основании проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Финансовое управление администрации Котельничского. - презентация

1 подготовлен на основании проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Финансовое управление администрации Котельничского района Кировской области

2 Что такое « Бюджет для граждан ?» « Бюджет для граждан » познакомит Вас с положениями основного документа Котельничского района – бюджета муниципального образования. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, пенсионерам, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Котельничского района. « Бюджет для граждан » нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные финансовые проблемы. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, политике, о распределении финансов. Надеемся, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.

3 Что такое бюджет ? Бюджет – это план доходов и расходов. Каждый житель Котельничского района Кировской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой - он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципальное образование расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления муниципальных услуг : образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

4 Бюджетная система Российской Федерации федеральный бюджет бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджеты субъектов Российской Федерации бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов местные бюджеты Бюджеты муниципальных районов ( например, бюджет Котельничского муниципального района Кировской области ) Бюджеты муниципальных районов ( например, бюджет Котельничского муниципального района Кировской области ) Бюджеты городских и сельских поселений ( например, бюджет Спасского сельского поселения Котельничского района Кировской области ) Бюджеты городских и сельских поселений ( например, бюджет Спасского сельского поселения Котельничского района Кировской области ) Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

5 Бюджетная система Котельничского района районный бюджет бюджет Ежихинского сельского поселения Консолидированный бюджет Котельничского района Кировской области и т.д.

6 Основные понятия Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству ( например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГОВ ЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодатель ства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложен ия граждан БЕЗВОЗМЕЗД - НЫЕ ПОСТУПЛЕ - НИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно ( денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета ( например, дотация из областного бюджета ), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц ) Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА на общегосударственные вопросы на обслуживание муниципального долга на культуру, киноматографию на образование на жилищно- коммуналь ное хозяйство на национальную экономику на охрану окружающей среды на физическую культуру и спорт на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений

7 Основные понятия ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период ( например, на 2014 год и на плановый период годов ) Очередной финансовый год – период, на который составляется проект бюджета ( например, 2014 год ) Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом ( например, 2015 и 2016 года )

8 Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности Муниципальный финансовый контроль

9 Разграничение полномочий Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » Вопросы в ведении района Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района и контроль за его исполнением Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Организация в границах муниципального района электро – и газоснабжения поселений Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях ( за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) и т.д. Вопросы в ведении поселения Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения Содержание, ремонт и капитальных ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов и содержание малых архитектурных форм Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Создание условий для обеспечения жителей поселка услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и т.д.

10 Показатели прогноза социально - экономического развития Котельничского района Можно представить в виде таблицы, либо в форме диаграммы ! Наименование показателя 2012 ( отчет ) 2013 ( оценка ) Численность населения района, тыс. человек 15,214,914,714,514,3 в том числе : - численность занятого населения в организациях района, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров, тыс. человек 4,24,14,03,9 Фонд оплаты труда, тыс. руб Количество предприятий и организаций 48 Финансовый результат от деятельности предприятий - всего, тыс. руб в том числе : - прибыль прибыльных предприятий убыток организаций Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб Ввод в действие основных фондов, тыс. руб Объем розничного товарооборота, тыс. руб , , , ,8 Объем платных услуг населению тыс. руб ,897894, , , ,1 Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб

11 Основные характеристики бюджета тыс.руб.

12 Структура доходов бюджета Структура доходов районного бюджета в годах Показатель Прогноз 2014 год Прогноз 2015 год Прогноз 2016 год сумма удельный вес, % сумма удельный вес, % сумма удельный вес, % Доходы, всего , , ,86100 налоговые доходы 28494,49, ,799, ,059,76 неналоговые доходы 12778,84, ,664, ,914,09 безвозмездные поступления ,686, ,286, ,986,16

13 Структура расходов по программному принципу БЮДЖЕТ (Программные и непрограммные расходы) Муниципальные программы (305144,4 тыс. руб.) 14 муниципальных программ Непрограммные расходы (2853,7 тыс. руб.) Развитие образования (170185,4 тыс. руб.) Развитие культуры (7042,8 тыс. руб.) Развитие транспортной инфраструктуры (24341,3 тыс.руб.) Развитие муниципального управления (43533,8 тыс. руб.) Развитие агропромышленного комплекса (15013 тыс. руб.)

14 Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году

15 Расходы бюджета на образование В трехлетнем периоде планируется рост расходов на образование. Рост 2016 года к 2014 составит 7,2% или тыс. рублей

16 Расходы бюджета на культуру По разделу « Культура и кинематография » запланированы расходы по районным учреждениям культуры МКУК « Котельничская районная центральная библиотека », МКУК « Вятский центр русской культуры » МКУК « Музей истории крестьянства имени А. М. Ронжина » и иные расходы по проведению мероприятий в районе « Родники культуры » 2014 год 1 год 2015 год 4402,5 3524,83474,3

17 Расходы на молодежную политику и спорт В 2014 году Котельничский район будет участвовать в программе местных инициатив по устройству спортивной площадки с резиновым покрытием « Спортивная Искра » в поселке Ленинская Искра. Наименование мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год Мероприятия в сфере физической культуры и спорта Мероприятия в сфере молодежной политики Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов ( средства областного и федерального бюджетов )

18 Дорожный фонд Доходы фонда Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и ( или ) карбюраторных ( инжекторных ) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Мероприятия в области автомобильного транспорта 606,8600 Содержание и ремонт автомобильных дорог 4529,74463,44897,9 Софинансирование областных программ 239,800 Субсидия из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог Расходы фонда

19 Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики Данный раздел содержит муниципальные программы по развитию агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры Котельничского муниципального района Кировской области ; плановые мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства, а также по развитию строительства и архитектуры в Котельничском муниципальном районе Кировской области.

20 Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Наименование меры социальной поддержки Количество получателей Объем расходов, тыс. руб. Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты Выплаты расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

21 Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Наименование меры социальной поддержки Количество получателей Объем расходов, тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям Ежемесячное вознаграждение приемным родителям 3134 Обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области Обеспечение улучшения жилищных условий граждан и молодых специалистов на селе 32097

22 Финансовая помощь бюджетам поселений Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований предоставляются для обеспечения их равных финансовых возможностей для реализации полномочий органов местного самоуправления

23 Муниципальный долг В 2014 году и плановом периоде планируется привлечение бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций.

24 Контактная информация « Бюджет для граждан » подготовлен финансовым управлением администрации Котельничского района Кировской области Адрес финансового управления: , Российская Федерация, Кировская область, город Котельнич, улица Карла Маркса, дом 16 Телефон: (83342) – начальник финансового управления (83342) – заместитель начальника финансового управления (83342) – бухгалтерия финансового управления Электронная почта: Режим работы: 07:48 – 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья