Начало работы с бюджетом продаж/закупок…. Вводим коэффициенты сезонности (их можно также подгружать из исторических данных за прошлые годы) - презентация

1 Начало работы с бюджетом продаж/закупок…

2 Вводим коэффициенты сезонности (их можно также подгружать из исторических данных за прошлые годы)

3 Вводим целевое значение объема продаж за год…

4 Годовой объем продаж распределился по месяцам пропорционально сезонным коэффициентам

5 Вводим дополнительные параметры, используя функцию быстрого ввода…

6 Модель пересчиталась

7 Мы понимаем что в ближайшие 3 месяца больше продать не сможем, и цены повышать не можем. Но в целом за год хочется продать больше. Для этого мы просим дополнительную рассрочку платежа от поставщика

8 Модель пересчиталась

9 Модель может быть представлена в виде интерактивной блок-схемы

10 Сложность бюджетной модели - неограничена

11 Загрузим в бюджет доходов и расходов данные из операционных бюджетов…

12 Подгрузились данные по затратам. Теперь исходя из затрат можно спланировать продажи…

13 Введем продажи и прямые затраты…

14 Данные распределились по месяцам. Прибыль нас устраивает. Передадим целевой показатель по продажам в бюджет продаж…

15 В бюджете продаж заведено соотношение между филиалами

16 Полученный желаемый объем продаж распределился между филиалами Пропорционально их удельному весу…

17 Форма ввода данных в модуле Cognos Contributor

18 Настройка отчета в модуле Cognos BI Report Studio на основе куба Cognos Contributor с онлайн-доступом к данным

19 Запуск отчета Cognos BI

20 Настройка отчета в модуле Cognos BI Report Studio на основе куба Cognos Contributor с онлайн-доступом к данным

21 Запуск отчета Cognos BI