Начальник службы пути Кукин Игорь Юрьевич ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 14 августа 2014 г. «Эффективное планирование и организация путевых работ. - презентация

1 Начальник службы пути Кукин Игорь Юрьевич ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 14 августа 2014 г. «Эффективное планирование и организация путевых работ на внутренних водных путях ФБУ «Администрация Волжского бассейна» Слайд 1

2 Объемы транзитных дноуглубительных работ в Волжском бассейне, тыс. куб. м Слайд 2

3 Объемы внетранзитных дноуглубительных работ в Волжском бассейне, тыс. куб. м Слайд 3

4 Слайд 4

5 Слайд 5

6 Слайд 6

7 Слайд 7

8 Слайд 8

9 Слайд 8 Продолжение

10

11 Слайд 9

12 Слайд 10

13 Продолжение

14 Слайд 10 Продолжение

15 Слайд 11

16 Слайд 12

17 Слайд 13

18 Слайд 13 Продолжение

19 1. Основные показатели работы ФБУ «Администрация Волжского бассейна» на навигацию. 22. Перечень водных путей, обслуживаемых в текущем году в табличной форме. 2. Гидрологическая характеристика водных путей ФБУ «Администрация Волжского бассейна». 23. Перечень водных путей, обслуживаемых за счет Федерального бюджета в табличной форме. 3. Программа категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых ходов в навигации 2014 – 2016 годов по Федеральному бюджетному учреждению «Администрация волжского бассейна внутренних водных путей» (с гарантированными габаритами пути). 24. Перечень водных путей, обслуживаемых за счет Регионального бюджета в табличной форме. 4. Землечерпательные работы, использование земснарядов.25. Перечень водных путей, обслуживаемых за счет клиентуры в табличной форме. 5. Производство землечерпательных работ.26. Перечень водных путей, обслуживаемых организациями самостоятельно в табличной форме. 6. План землечерпательных работ.27. Перечень водных путей, обслуживаемых из внебюджетных средств в табличной форме. 7. Ведомость перекатов, разрабатываемых в подготовительный период.28. Перечень водных путей, необслуживаемых знаками судоходной обстановкой в табличной форме. 8. Ведомость объёмов землечерпательных работ по плесам и периодам в табличной форме. 29. Водные пути Волжского бассейна по видам финансирования. 9. Расчетные показатели к плану землечерпательных работ по транзитным работам в табличной форме. 30. Мероприятия по обеспечению безопасности судоходства в филиалах ФБУ « Администрация Волжского бассейна». 10. Ведомость транзитных землечерпательных работ в табличной форме.31. Руслоберегоочистительные работы. 11. Ведомость внетранзитных землечерпательных работ в табличной форме.32. План по руслоберегоочистительным работам в табличной форме. 12. Расчетные показатели к плану землечерпательных работ по внетранзитным работам в табличной форме. 33. Работа перегрузочной техники. 13. План использования землечерпательного флота на навигацию в табличной форме. 34. Тральные работы. 14. Судоходная обстановка.35. План производства тральных работ. 15. План по судоходной обстановке в табличной форме.36. Работа русловых изыскательских партий. 16. План оснащения путейских теплоходов спутниковым навигационным оборудованием. 37. Ведомость распределения рабочего ядра флота по районам водных путей на навигацию. 17. План оснащения земснарядов в филиалах спутниковым навигационным оборудованием (системами позиционирования). 38. Калькуляция себестоимости путевых работ в табличной форме. 18. План оснащения изыскательских партий автоматизированными промерными комплексами (АПК). 39. Распределение необходимых и фактических (по форме Б-5) затрат по выполненным путевым работам за 2013 год в табличной форме. 19. План содержания и обслуживания освещаемой судоходной обстановки в табличной форме. 40. Распределение необходимых затрат по запланированным путевым работам на 2014 год в табличной форме. 20. Ведомость централизованных поставок оборудования и материалов для нужд судоходной обстановки в табличной форме. 41. Бюджет филиалов на выполнение комплекса запланированных путевых работ на ВВП в табличной форме. 21. Состав установленных и планируемых для приобретения СНС на суда в табличной форме. 42. План доходов от производства путевых работ. Перечень вопросов, содержащихся в плане путевых работ Слайд 14

20 Бюджет филиалов на выполнение комплекса запланированных путевых работ на ВВП Назначение планируемых путевых работ Протяженность ВВП, км План путевых расходов по «Измерителям…», тыс.руб. Субсидии из федерального бюджета, тыс.руб. Остаток внебюджетных средств на счете на г., тыс. руб. План доходов, тыс. руб. Дебиторская задолженность на текущего года, тыс. руб. Всего За счет средств филиала За счет сторонних организаций Всего Из них Служба пути Топливо Текущий и капитальный ремонт флота 1. Выполнение «Программы…» с ГГП Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал 571 Доходы ИТОГО Нижегородский РВПиС , , ,1 1. Выполнение «Программы…» с ГГП Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал 3304 Доходы ИТОГО Казанский РВПиС , Выполнение «Программы…» с ГГП Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал Доходы ИТОГО Самарский РВПиС ,82803, , Выполнение «Программы…» с ГГП Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал 1060 Доходы 5891 ИТОГО Саратовский РВПиС , , ,6 Слайд 15

21 Бюджет филиалов на выполнение комплекса запланированных путевых работ на ВВП Назначение планируемых путевых работ Протяженность ВВП, км План путевых расходов по «Измерителям…», тыс.руб. Субсидии из федерального бюджета, тыс.руб. Остаток внебюджетных средств на счете на г., тыс. руб. План доходов, тыс. руб. Дебиторская задолженность на текущего года, тыс. руб. Всего За счет средств филиала За счет сторонних организаций Всего Из них Служба пути Топливо (централ. оплата) Текущий и капитальный ремонт флота 1. Выполнение «Программы…» с ГГП 373, Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал 1683 Доходы ИТОГО Волгоградский РВПиС 384, ,73331, , ,1 1. Выполнение «Программы…» с ГГП 159, Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал Доходы ИТОГО Астраханский РГСиС 192, ,51043, , ,8 1. Выполнение «Программы…» с ГГП Выполнение «Программы…» без ГГП 3. Прочие Филиал Доходы 4896 ИТОГО Ветлужский РВПиС ,6562, , Выполнение «Программы…» с ГГП 2. Выполнение «Программы…» без ГГП Прочие Филиал Доходы 5771 ИТОГО Вятский РВПиС ,6154, , ,3 ИТОГО по ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 4049, ,6*19259,5* , ,9 Из них по ч. «Программы…» с ГГП 3126,6 по ч. «Программы…» без ГГП 811 По договорам 112 Примечание.* Общая сумма субсидирования филиалов составила ,6 тыс. руб, в том числе по службе пути составила 22 млн руб, из них 2740,5 тыс. руб по районам ещё не распределены. Слайд 15 Продолжение

22 Спасибо за внимание! Слайд 16