ОТЧЕТ о деятельности государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслуживания. - презентация

1 ОТЧЕТ о деятельности государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2013 год

2 Учредительные документы УСТАВ ЕГРЮЛ ЛИЦЕНЗИЯ Устав согласован распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области от года /1155-ОМ, утвержден приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от года 137, зарегистрирован в ИФНС России по Мурманской области г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии выдано года Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО от года. Срок действия: бессрочно Слайд 2

3 Создан приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от В состав Наблюдательного совета входят 9 членов: - представители Министерства Паражинскене Ю.А. труда и социального развития: Хомутова Э.И. - представитель Министерства Шемякина Т.Н. имущественных отношений Мурманской области: - представители общественности Кузнецов В.С. г. Апатиты: Викуловская Н.Н. Яковлева А.И. - представители ГОАУСОН Веригина С.Ю. «Апатитский КЦСОН»: Петренко Г.В. Соляник Н.А. В течение 2013 года состоялось 8 заседаний Наблюдательного совета. Рассматриваемые вопросы: Утверждение Положения о Наблюдательном Совете; Рассмотрение планов ФХД ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»; Утверждение Положения о закупках ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН». Слайд 3

4 Директор Заместитель директора Заместитель директора по социальной работе Хозяйственный блок Пищеблок Отделение срочного социального обслуживания со службой «Социальное такси» Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Специализированные отделения социально- медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями Стационарное отделение для престарелых и инвалидов Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Правовое и кадровое обеспечение Бухгалтерия Совет трудового коллектива Наблюдательный совет Попечительский совет Администратор баз данных Инженер по охране труда ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» Слайд 4

5 Наименование Штаты 1Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (4 отделения) 56 2Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (2 отделения) 37 3Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 22,25 4Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями 11,5 5Отделение срочного социального обслуживания со службой «Социальное такси» 5 6Стационарное отделение для престарелых и инвалидов 32,5 Слайд 5

6 Слайд 6

7 Наименование категории работников 2012 год 2013 год 1. Основной персонал, в т.ч , , Специалисты 20680, , педагогические работники, в т.ч , , педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 20483, , врачебный персонал 24239, , специалист по социальной работе 21202, социальные работники 18436, , средний медицинский персонал 23622, , иные специалисты* 20216, работники рабочих профессий 17886, , младший медицинский персонал 16496, , младшие воспитатели 21896, ,97 2. Прочий персонал, в т.ч , , заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители 31253, , специалисты (общеотраслевые) 24415, , работники общеотраслевых профессий рабочих 15699, ,92 Всего: 21442, ,10 Слайд 7

8 Категория работников Плановые показатели средней заработной платы по «Дорожной карте», руб. Фактическое исполнение показателей «Дорожной карты», руб. Процент исполнения показателей «Дорожной карты» Врачебный персонал ,32 руб ,68 руб.104,15% Средний медицинский персонал ,36 руб ,46 руб.102,19% Младший медицинский персонал ,56 руб ,43 руб.102,84% Социальные работники ,16 руб ,03 руб.102,44% Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ,00 руб ,81 руб.102,12% Слайд 8

9 Категория работников учреждения Процент соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней заработной плате по Мурманской области (43 750,00 руб.) Плановые показатели средней заработной платы по «Дорожной карте», руб. Врачебный персонал 130,7%57 181,30 руб. Средний медицинский персонал 76,2%33 337,50 руб. Младший медицинский персонал 51%21 312,50 руб. Социальные работники 58%25 375,00 руб. Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 80%35 000,00 руб. Слайд 9

10 Медицинская сестра – 1 человек ГООАУСПО «Кольский медицинский колледж» Курсы повышения квалификации Социальный работник – 2 человека Мурманский государственный гуманитарный университет Курсы повышения квалификации по программе «Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами» Социальный работник – 2 человека НОУВПО «Мурманская академия экономики и управления» Обучение основам сурдоперевода Инструктор по лечебной физкультуре Спортивный комплекс «долина уюта» Семинар по скандинавской ходьбе Воспитатель 1 категории, педагог-психолог 1 категории, социальный работник отделения несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» Программа «Невероятные годы» Воспитатель 1 категории, специалист по социальной работе отделения несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» Семинар «Теоретико-методологические основы девиантного поведения у детей и подростков и пути его преодоления» Слайд 10

11 Слайд 11 Критерии эффективности деятельности сотрудников Использование новых эффективных технологий Участие в методической работе и инновационной деятельности Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики Соблюдение трудовой дисциплины и исполнение трудовых обязанностей Освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки Участие сотрудников в жизни отделения Удовлетворенность граждан качеством предоставленных услуг

12 Слайд 12 п/п Наименование государственной услуги Единица измерения Плановый показатель Фактический показатель Процент исполнения Причина отклонения 1 Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах ГОУСОН Койко-места Услуги по предоставлению временного проживания в ГОУСОН Койко-места ,1 Отклонение обосновано тем, что в отчетный период несовершеннолетние поступали по акту ОДН и ходатайству опеки, в связи с экстренными ситуациями. Учитывая сложность семейной ситуации, возможности отчислить детей, из числа проживающих в отделении несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, нет. 3 Услуги дневного пребывания в ГОУСОН места Услуги ГОУСОН по предоставлению социального обслуживания на дому человек ,8 Отклонениев связи с возникшей необходимостью принятия на обслуживание, согласно, установленного Регламента, внеочередной категории граждан (льготная категория - ветераны ВОВ). 5 Услуги ГОУСОН по социальному патронажу (патронату) семей Услуги ГОУСОН по предоставлению срочного социального обслуживания обращений ,2 Отклонение связано с увеличением потребности населения в срочных социальных услугах 7 Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи обращений Организация работы службы "Социальное такси поездок ,7 Отклонение в связи с высокой потребностью населения в предоставлении транспортных услуг службой «Социальное такси»

13 Слайд 13 а Наименование услуги (контингент) Объем средств на выполнение услуги, руб., (%) Процент выполнения по услугам к общему объему «Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных учреждениях социального обслуживания населения» (контингент «Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды 1,2 группы старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении) ,50 руб. (17,27%) 100% «Услуги по предоставлению временного проживания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения (контингент «Одинокие и проживающие в семьях, в которых по объективным причинам не могут временно осуществлять за ними уход, граждане пожилого возраста (жен.старше 55, муж. старше 60 лет), инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно нуждающиеся в уходе) ,92 руб. (6,41%)100% «Услуги по предоставлению временного проживания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения (контингент «Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации) ,32 руб. (14,34%) 100% «Услуги дневного пребывания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения» (контингент «Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями») ,72 руб. (6,76%)100% «Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению социального обслуживания на дому (контингент «Одинокие и имеющие родственников, которые по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и уход (одинокие супружеские пары), граждане пожилого возраста (жен.старше 55, муж. старше 60 лет), инвалиды, частично утратившие способность к самообслуживанию») ,40 руб. (29,33%) 100% «Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению социального обслуживания на дому (контингент «Одинокие и имеющие родственников, которые по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и уход (одинокие супружеские пары), граждане пожилого возраста (жен.старше 55, муж. старше 60 лет), инвалиды старше 18 лет, нуждающиеся в надомных услугах, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в т.ч. онкологическими) в поздних стадиях, за исключением заболеваний, являющихся противопоказанием к социальному обслуживанию») ,20 руб. (20,41%) 100%

14 Слайд 13 б «Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению социального обслуживания на дому (контингент «Одинокие и имеющие родственников, которые по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и уход (одинокие супружеские пары), граждане пожилого возраста (жен.старше 55, муж. старше 60 лет), инвалиды старше 18 лет, нуждающиеся в надомных услугах, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в т.ч. онкологическими) в поздних стадиях, за исключением заболеваний, являющихся противопоказанием к социальному обслуживанию») ,20 руб. (20,41%) 100% «Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату)» (контингент «Женщины, семьи с несовершеннолетними детьми, дети от 3 до 18 лет, находящиеся в социально опасном положении») ,20 руб. (1,24%) 100% «Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату)» (контингент «Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями») ,30 руб. (0,01%) 100% «Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению срочного социального обслуживания» (контингент «Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; лица без определенного места жительства; лица, освободившиеся из мест лишения свободы») ,00 руб. (2,03%) 100% «Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи» (контингент «Семьи, семьи с детьми, нуждающиеся в психолого-педагогической и социально- психологической помощи») ,44 руб. (1,83) 100% Государственнаяработа «Организация работы службы "Социальное такси"» ,00 руб. (0,37%) 100% ИТОГО ,00 (100%)100%

15 Слайд 14

16 Мужчины всего: 101Женщины всего: 589 Возраст Специализирова нные отделения социально- медицинского обслуживания Отделения социальног о обслуживан ия на дому Возраст Специализирова нные отделения социально- медицинского обслуживания Отделения социального обслуживания на дому и старше и ст. и старше 411 Возрастной показатель обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов в 2013 году Слайд 15

17 Категории обслуживаемых Специализиро ванные отделения социально- медицинского обслуживания Отделения социального обслуживания на дому Категории обслуживаемых Специализиро ванные отделения социально- медицинского обслуживания Отделения социального обслуживания на дому Инвалиды I группы 2647 Вдовы умерших воинов -15 Инвалиды II группы 51192Ветераны труда Инвалиды III группы 636Ветераны тыла Участники ВОВ 412 Жители блокадного. Ленинграда 13 в т.ч. инвалиды ВОВ -1Репрессированные 427 Вдовы погибших войнов -1 Малолетние узники 111 Слайд 16

18 РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ В 2013 ГОДУ п/ п Вид натуральной помощи Кол- во получ ателе й (чел.) Кол-во предоставле нной материально й помощи (шт., единиц) Сумм а расхо дов (тыс.р уб.) 1 Продуктовый набор ,7 2 Одежда и обувь, бывшие в употреблении Итого: ,7 Виды материальной помощи Сумма расходов, руб. Количество граждан, получивших помощь (чел.) Количество предоставленной материал. помощи (шт.,ед.) Горячее питание (с учетом стоимости одноразовой посуды 2847 руб) Продуктовый набор Набор средств санитарии и гигиены Оформление документов, удостоверяющих личность Оплата медицинского осмотра (обследование) при трудоустройстве Проведение санитарной обработки Проезд к месту жительства Одежда и обувь, бывшие в употреблении Юридическая помощь 5 8 Консультационные услуги 257 Другие социальные услуги Итого: Виды социальной помощи Сумма расходов, (рублей)Количество граждан, получивших помощь Косметический ремонт помещения 87467,5010 Установка дверей, окон ,0013 Ремонт пола, отопительной системы 79880,108 Ремонт, приобретение и установка сантехнического оборудования 60000,0010 Всего:330959,6014 РАСХОДЫ НА РЕМОНТ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ Слайд 17 ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЛИЦАМ, ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В 2013 ГОДУ

19 Слайд 18

20 Потребность в социальных услугах детей-инвалидов, проживающих в семьях Зарегистрировано в городе детей- инвалидов, в т.ч.: - постоянно проживают в ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» - 11, - проживают в семьях – 204. Возрастная группа обслуженных детей - инвалидов Слайд 19

21 Структура заболеваемости детей, посещающих отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (по основному диагнозу) Слайд 20

22 п/п Адрес Сведения Год построй ки Площадь Наличие прилегающего земельного участка Состояние Цель использования 1. Мурманская область, город Апатиты, улица Победы, дом 3 а часть здания, 2 и 3 этаж, подвал ,кв.м 1439 кв.м. Удовлетво- рительно Администрация учреждения, отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированное социально медицинское отделение обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания 2. Мурманская область, город Апатиты, улица Зиновьева, дом 13 а здание кв.м.4559 кв.м удовлетво- рительно Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями 3. Мурманская область, город Апатиты, улица Сосновая, дом 23 а. Части здания ,9 кв.м. 133,6 кв.м кв.м. (сервитут) Удовлетво- рительно Стационарное отделение для престарелых и инвалидов Слайд 21

23 Источник финансирования Общий объем средств, руб. Наименование работ Объем средств в разрезе выполненных работ, руб. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области» на годы и на перспективу до 2020 года ,00 1) Модернизация теплового пункта, с разработкой ПСД ,86 2) Замена дверных блоков ,00 3) Замена оконных блоков на энергосберегающие ,00 4) Замена радиаторов отопления ,14 Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области» на годы ,31 1) Текущий ремонт электрических сетей и уличного освещения ,00 2) Ремонт помещений ,00 3) Замена оконных блоков ,00 4) Ремонт кровли ,00 5) Ремонт эвакуационных выходов ,31 6) Ремонт полов в помещении ,00 7) Ремонт беседок на территории учреждения ,00 Приносящая доход деятельность ,001) Ремонт помещений ,00 2) Замена оконных блоков ,00 Слайд 22

24 п/п Марка автомобиля Модель автомобиля Год выпуска Тип автомобиля Цель использования автотранспортного средства 1. ГАЗ специализированный автомобиль для перевозки инвалидов Социальное такси 2. ГАЗ пассажирский Пассажирское, перевозка престарелых и инвалидов 3. FIATDUCATO2009 пассажирский Пассажирское,перевозка детей 4. ГАЗ пассажирский Пассажирское, перевозка детей 5. УАЗ грузопассажирский Грузо-пассажирское, перевозка пищи Слайд 23

25 1.1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области» на годы, в том числе: Мероприятие «Оснащение оборудованием и мебелью в соответствии с установленными требованиями» Приобретено технологическое оборудование для прачечной и пищеблока ,00 Мероприятия «Благоустройство территорий учреждений: восстановление и ремонт отмосток, фасадов зданий, устройство пандусов, асфальтирование территории, устройство теневых навесов и игровых площадок» Приобретены веранды, песочницы, скамейки, ремонт беседки ,00 2. Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на годы Мероприятие «Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области» Приобретено реабилитационное оборудование ,00 3. Долгосрочная целевая программа «Модернизация системы социального обслуживания населения» на годы подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области» Приобретено реабилитационное оборудование, мебель, в том числе специализированная, детские игровые площадки ,00 4. Приносящая доход деятельность Производственный и хозяйственный инвентарь (в том числе мебель и бытовая техника для оснащения) ,00 Слайд 24

26 Вид энергоресурса Потребление энергоресурсов Экономия/перерасход энергетических ресурсов 2012 год 2013 год По итогам 2013 года по сравнению с потреблением 2012 года В натуральном выражении В стоимостном выражении В натуральном выражении В стоимостном выражении В натуральном выражении В стоимостном выражении =4-27=5-3 Электроэнергия (к Вт/ч) , , ,15 Тепловая энергия (Гкал) , , ,98 Вода (горячая/холодная) (м 3) , , ,75 ИТОГОХ ,90Х ,78Х ,88 Слайд 25

27 Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения Общественная организация «Дети Войны» Экскурсионно- туристический центр «Снежная деревня» Общественный Клуб «Верность» Общественная организация «Мамочки» Общественная организация «Вита» Общество инвалидов Общество ветеранов ВОВ Клуб «Фортуна» ЧП «Мой город» Совет ветеранов города Апатиты Молодежный конно- спортивный клуб «Эль-Джун» Благотворительная организация «Твори добро» Благотворительный фонд «Семейные ценности» Приход церкви Новых Мучеников и Исповедников Российских г. Апатиты Церковь Успенья Божией Матери Слайд 26

28 Слайд 27

29 Слайд 28