Бюджет для граждан к Закону Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» - презентация

1 Бюджет для граждан к Закону Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год»

2 Этапы составления и утверждения отчета об исполнении областного бюджета за год Составление отчета об исполнении областного бюджета Рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета Утверждение отчета об исполнении областного бюджета Отчет об исполнении областного бюджета за год составляется Департаментом финансов Тюменской области. Отчет об исполнении областного бюджета за год направляется Губернатором области в Счетную палату Тюменской области до 1 апреля текущего года для подготовки заключения. Заключение Счетной палаты Тюменской области представляется в Тюменскую областную Думу и Правительство области до 1 мая текущего года. В Тюменскую областную Думу отчет представляется Губернатором Тюменской области не позднее 15 мая текущего года. До рассмотрения годового отчета об исполнении областного бюджета на заседании Тюменской областной Думы проводятся публичные слушания путем размещения на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети «Интернет». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тюменской области. Тюменская областная Дума при рассмотрении годового отчета об исполнении областного бюджета рассматривает результаты его внешней проверки, а также результаты рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных слушаний. Отчет об исполнении областного бюджета за год утверждается Тюменской областной Думой в форме Закона Тюменской области. Принятый Тюменской областной Думой Закон об исполнении областного бюджета подлежит обнародованию путем опубликования его в газете «Парламентская газета «Тюменские известия». Закон Тюменской области от «О бюджетном процессе в Тюменской области»

3 Индекс промышленного производства Добыча нефти, Уватский район ООО «Тобольск-Нефтехим» Антипинский нефтеперерабатывающий завод 2011 год 2012 год 2013 год Промышленность, всего 115,9117,7116,8 в том числе: Добыча полезных ископаемых 127,5118,0127,5 Обрабатывающие производства 113,4119,3116,7 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 102,4112,494,2 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

4 Агропромышленный комплекс 48,3 59,3 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млрд руб.) Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2013 год - 100,6% Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

5 Инвестиции в основной капитал Тюменский фанерный завод (II очередь) Электрометаллургический завод компании «УГМК-Сталь», г.Тюмень млрд руб. в действующих ценах Комплекс производств по выпуску полипропилена ООО «Тобольск-Полимер» Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

6 Строительство Ввод жилых домов, тыс. м 2 Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд руб г. Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

7 Оборот розничной торговли ТРЦ «Кристалл», г. Тюмень млрд руб. в действующих ценах ТРЦ «Жемчужина Сибири», г. Тобольск Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

8 Рынок труда 2011 год 2012 год 2013 год Уровень безработицы по методологии МОТ, % 6,25,75,2 Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически активному населению 0,6 0,54 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, тыс. рублей 20,7122,5824,74 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. рублей 24,7328,5831,53 Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

9 Демография Естественный и миграционный прирост населения, чел. Численность населения на конец года, тыс. чел. Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2013 году

10 Внесение изменений в Закон Тюменской области от «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 1 Закон Тюменской области от Закон Тюменской области от Закон Тюменской области от Закон Тюменской области от

11 Поступление доходов в областной бюджет в 2013 году, млн рублей План Исполнено 90,9 %

12 Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 2013 год, млн рублей План Фактическое исполнение % исполнения Налоговые и неналоговые доходы в том числе: Налог на прибыль организаций НДФЛ Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ Налог на имущество организаций Прочие налоги Неналоговые доходы Причины неисполнения плана: -по налогу на прибыль организаций: сокращение прибыли нефтегазовых компаний в связи с осуществлением разовых крупномасштабных сделок по приобретению лицензий на право пользования участками недр, ростом расходов в связи с окончанием ряда этапов строительства в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, носящих длительный характер, а также изменение налогового законодательства в части образования консолидированных групп налогоплательщиков и изменения порядка начисления амортизации; -по неналоговым доходам: невыполнение плана по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в связи с несостоявшейся приватизацией объектов государственной собственности.

13 Налог на прибыль организаций – Неналоговые доходы – НДФЛ – Налог на имущество организаций – Прочие налоги – Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2013 год, млн рублей Налоговые и неналоговые доходы – Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 3 971

14 Расходы областного бюджета в 2013 году, млн рублей Уточненный план Исполнено 94,2 %

15 Структура расходов областного бюджета в 2013 году

16 Расходы областного бюджета в 2013 году на реализацию областных целевых программ Результаты оценки эффективности и результативности реализации программ Эффективная Умеренно эффективная Недостаточно эффективная 24 программы 7 программ 1 программа

17 Слайд 17 Итоги исполнения областного бюджета за 2013 год, млн рублей Источником покрытия дефицита являются остатки средств на начало 2013 года План Факт Доходы Расходы Дефицит