Министерство здравоохранения Самарской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД Руководитель Главного управления экономики и финансов В.В. - презентация

1 Министерство здравоохранения Самарской области ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД Руководитель Главного управления экономики и финансов В.В. Свирид

2 Основы формирования бюджета определяют: Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от г. (в частности Указ Президента Российской Федерации от «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»); Бюджетное послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию от «О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах» Послание Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от

3 Основные задачи министерства в 2013 году: оптимизация структуры подведомственных учреждений и сокращение малоэффективных расходов; повышение оплаты труда медицинских работников; стабилизация кадровой ситуации; привлечение в бюджет области средств федерального бюджета; реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; завершение реализации программы модернизации здравоохранения. 2 обеспечение населения Самарской области государственными услугами в сфере здравоохранения;

4 Исполнение областного бюджета на 2013 год Предусмотрено 23,79 млрд. руб. Исполнено 23,03 млрд. руб. Областной бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Федеральный бюджет 3 19,82 3,97 19,24 3,79

5 Статьи расходов областного и федерального бюджетов: 4

6 ЗАДАЧА 1. Обеспечение населения Самарской области государственными услугами в сфере здравоохранения ЗАДАЧА 1. Обеспечение населения Самарской области государственными услугами в сфере здравоохранения 5 4 млрд. 322 млн. субсидии на выполнение государственного задания 105 бюджетных учреждений и содержание 4 казенных учреждений 4 млрд. 322 млн. субсидии на выполнение государственного задания 105 бюджетных учреждений и содержание 4 казенных учреждений 2 млрд. 287 млн. межбюджетный трансферт ТФОМС на финансовое обеспечение государственных бюджетных и автономных учреждений- осуществление деятельности в сфере ОМС 96 учреждений 2 млрд. 287 млн. межбюджетный трансферт ТФОМС на финансовое обеспечение государственных бюджетных и автономных учреждений- осуществление деятельности в сфере ОМС 96 учреждений 1 млрд. 069 млн. межбюджетный трансферт бюджету ТФОМС на финансовое обеспечение СМП, 34 учреждения 1 млрд. 069 млн. межбюджетный трансферт бюджету ТФОМС на финансовое обеспечение СМП, 34 учреждения Бюджетные ассигнования 2013 года на финансовое обеспечение 146 подведомственных учреждений 7 млрд. 679 млн. Бюджетные ассигнования 2013 года на финансовое обеспечение 146 подведомственных учреждений 7 млрд. 679 млн.

7 ЗАДАЧА 2. Оптимизация структуры подведомственных учреждений и сокращение малоэффективных расходов. 6 Оптимизация социально- значимых служб: психиатрической службы (ППСО от ) наркологической службы (ППСО от ) дерматовенерологической службы(Приказ МЗ СО ОТ ) Оптимизация социально- значимых служб: психиатрической службы (ППСО от ) наркологической службы (ППСО от ) дерматовенерологической службы(Приказ МЗ СО ОТ ) сокращение административно- управленческого персонала увеличение медицинского персонала экономия средств областного бюджета в сумме 4,9 млн. рублей – 2013 год, 5,1 млн. рублей – гг. ежегодно сокращение административно- управленческого персонала увеличение медицинского персонала экономия средств областного бюджета в сумме 4,9 млн. рублей – 2013 год, 5,1 млн. рублей – гг. ежегодно сокращение административно- управленческого и прочего персонала увеличение медицинского персонала совершенствование оказания медицинской помощи сокращение административно- управленческого и прочего персонала увеличение медицинского персонала совершенствование оказания медицинской помощи Оказание качественной стомато- логической помощи в рамках одного учреждения Реорганизация центральных районных больниц (ППСО от ) Реорганизация центральных районных больниц (ППСО от ) Реорганизация учреждений, оказывающих стоматологическую помощь (ППСО от ) Реорганизация учреждений, оказывающих стоматологическую помощь (ППСО от )

8 Задача 2. Результаты проведения реорганизационных мероприятий централизация и преемственность оказания специализированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи; проведение эффективной организационно-методической работы; рациональное использование кадровых и материальных ресурсов; создание единой оптимальной системы хозяйственного обеспечения лечебно-диагностического процесса, а также дополнительных условий для достижения нового уровня качества оказания медицинской помощи 7

9 8 Задача 3. Повышение оплаты труда медицинских работников здравоохранения Указом Президента РФ от определена необходимость к 2018 году обеспечить повышение средней заработной платы: - врачей до 200% от средней заработной платы в регионе, - среднего медицинского персонала, а также младшего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в регионе. В целях реализации Указа Президента Правительством Самарской области принято распоряжение 209-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), где нашли отражение целевые показатели повышения заработной платы на период до 2018 года. Указ Президента РФ 597 Указ Президента РФ 597 Распоряжение Правительства Самарской области 209-р «Дорожная карта» Распоряжение Правительства Самарской области 209-р «Дорожная карта»

10 ЗАДАЧА 3. Повышение оплаты труда медицинских работников здравоохранения В целях достижения индикативных показателей средней заработной платы медицинских работников в 2013 году: внесены изменения в ППСО 416 в части установления: доплат за выполнение показателей работникам учреждений здравоохранения, категории которых определены Указом; надбавок сотрудникам подразделений скорой помощи (5 тыс., 3,5 тыс., 2,5 тыс. руб.); в целях сохранения доплат, ранее осуществляемых в рамках ПНП «Здоровье» и региональной программы модернизации здравоохранения принят приказ 1-н, которым установлены показатели и методика оценки эффективности деятельности работников, а также определен максимальный размер доплат за выполнение показателей; с государственными учреждениями, заключены дополнительные соглашения, в учреждениях разработаны локальные нормативные акты для осуществления стимулирующих выплат в целях доведения заработной платы работников для целевых значений. Доплаты начали осуществляться с марта 2013 года; организован ежемесячный мониторинг размера средней заработной платы категорий работников, определенных Указом, государственных учреждений здравоохранения Самарской области; была проведена встреча с участием Самарской областной организации профсоюзов работников здравоохранения. В соответствии с решением данной встречи все данные по мониторингу регулярно направляются в организацию профсоюзов работников здравоохранения. 9

11 Задача 3. Указ Президента Российской Федерации от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Категория персонала Среднемесячная заработная плата на год, руб. Целевой показатель на 2013 год согласно «дорожной карте» Самарской области, руб. Отношение к показателям, утвержденным «дорожной картой» Самарской области, % Врачи ,5 Средний медицинский персонал ,1 Младший медицинский персонал ,1 10

12 Численность медицинских работников в годах ЗАДАЧА 4. Стабилизация кадровой ситуации в отрасли. 11

13 Кадровое обеспечение Обеспеченность врачами на населения в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе, Самарской области Обеспеченность средними медицинскими работниками на населения в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе, Самарской области 12

14 Мероприятия по улучшению кадровой ситуации в отрасли увеличение государственного задания на подготовку лиц по медицинским специальностям на 22 %. В 2014 году планируется увеличение контрольных цифр приема еще на 10,0 %. продолжение реализации мер социальной поддержки, направленных на закрепление медицинских кадров в здравоохранении: выплаты единовременного пособия на обустройство в размере 166 тыс. рублей 34 молодым врачам и 252 средним медицинским работникам по наиболее востребованным специальностям ( 2013 г. - направлено 47,5 млн. рублей); единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей (2013 г. - получило 95 медицинских специалиста); продолжение реализации целевой послевузовской подготовки врачей по основным специальностям в интернатуре и ординатуре (2013 г.- обучалось 237 человек). организовано послевузовское профессиональное обучение лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием (2013 г. - израсходовано более 20 млн. рублей); создание портала для специалистов здравоохранения Самарской области, где учреждения самостоятельно размещают сведения о вакансиях работников; проведение конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников (2013 г. - 5 врачей СО стали победителями во Всероссийском конкурсе врачей). 13

15 ЗАДАЧА 5. Привлечение федеральных средств в бюджет Самарской области. В 2013 году Самарской областью было осуществлено привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в общей сумме 3,97 млрд. рублей, исполнение по данным средствам составило 3,79 млрд. рублей или 95,5 % от планового объема бюджетных ассигнований.

16 «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области» на 2011 – 2013 годы» из федерального бюджета было направлено 479,3 млн. рублей

17 «Совершенствование организации онкологической помощи населению Самарской области» на 2011 – 2013 годы» Результаты: проведен капитальный ремонт помещений, предназначенных под размещение оборудования в ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница 5»; закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование: компьютерный томограф на 256 срезов, магнитно-резонансный томограф, комплекс оборудования для дистанционно-лучевой терапии; проведено обучение 49 специалистов.

18 «Развитие донорства и службы крови в Самарской области» из федерального бюджета было направлено 326,4 млн. рублей

19 «Развитие донорства и службы крови в Самарской области» Результаты: проведен капитальный ремонт помещений, предназначенных под размещение оборудования в ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» и ГБУЗ СО «Тольяттинская областная станция переливания крови»; закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование: передвижной комплекс для заготовки донорской крови, оборудование для автоматизированной заготовки компонентов крови, хранения и транспортировки донорской крови, оборудование для фракционирования крови; проведены мероприятия по пропаганде массового донорства крови.

20 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской области» на годы» из федерального бюджета было направлено 920,5 млн. рублей на приобретение антивирусных препаратов

21 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской области» на годы» на приобретение диагностических средств из федерального бюджета было направлено 68,2 млн. рублей

22 «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской области» на годы» Результаты: до человек возросло количество обследованных на иммунный статус ВИЧ-позитивных беременных женщин и больных ВИЧ- инфекцией с тяжелыми клиническими проявлениями; доля больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, возросла до 34,6% (превышение целевого индикатора программы на 22%). на 9,2 % удалось достичь уменьшения прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией и на 4,6 % продления жизни больных СПИД старше 40 лет.

23 «Профилактика и лечение больных туберкулезом в Самарской области» на годы» из федерального бюджета было направлено 96,4 млн. рублей на приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда)

24 «Профилактика и лечение больных туберкулезом в Самарской области» на годы» на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом из федерального бюджета было направлено 43,2 млн. рублей

25 «Профилактика и лечение больных туберкулезом в Самарской области» на годы» Результаты: закуплено специализированное медицинское оборудование для ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В.Постникова» и ГБУЗ СО «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»: 16-ти срезовый компьютерный томограф; оборудование для оснащения палаты интенсивной терапии.

26 «Развитие системы пренатальной (дородовой) диагностики, неонатального и аудиологического скрининга в Самарской области» на годы» из федерального бюджета было направлено 12,6 млн. рублей на приобретение расходных материалов для неонатального скрининга

27 «Развитие системы пренатальной (дородовой) диагностики, неонатального и аудиологического скрининга в Самарской области» на годы» на приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики из федерального бюджета было направлено 12,7 млн. рублей

28 Финансовое обеспечение мероприятий в сфере здравоохранения 2013 г. из федерального бюджета на оказание высокотехнологич ных видов медицинской помощи жителям Самарской области на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения федеральных льготников на организационные мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами граждан с ресурсозатратными заболеваниями на реализацию мероприятий, связанных с обустройством и приспособлением учреждений здравоохранения, с целью обеспечения доступности инвалидам 236,3 млн. рублей 998,1 млн. рублей 45,8 млн. рублей 4,0 млн. рублей

29 ЗАДАЧА 6. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Самарской области. ЦЕЛЬ: формирование здорового образа жизни у населения области, включая борьбу с основными управляемыми причинами, влияющими на показатель смертности – курением, алкоголизмом, ожирением и прочими. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: обеспечение функционирования 17 центров здоровья (12 взрослых, 4 детских и 1 студенческий); оснащение центров здоровья современным медицинским оборудованием и инвентарем на сумму более 26 млн. рублей

30 ЗАДАЧА 6. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Самарской области. РЕЗУЛЬТАТЫ: рост оказанных услуг в сравнение с 2012 года в 1,5 раза (2013 год – 172 тысячи человек, 2012 год – 129 тысяч человек); Открытие школ для пациентов: профилактики бронхиальной астмы; профилактики сахарного диабета; отказа от курения и алкоголя; школы для лиц с факторами риска ССЗ; школы для лиц с избыточным весом и ожирением; школы здорового ребенка; Проведение группового профилактического консультирования по основным факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В 2013 году – сформирована подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», в рамках которой в годах на данное направление планируется направить 68 млн. рублей.

31 ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. По состоянию на , в соответствии с распоряжением ПСО от р, сформирован неиспользуемый остаток лимитов бюджетных обязательств в размере 67,8 млн. рублей (4,8 %) от планового объема ассигнований на реализацию программы.

32 ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. Результаты: проведен капитальный ремонт 46 отделений в 29 ГБУЗ; приобретено 779 единиц высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования: томографы компьютерные 16-срезовые для ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» и ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»; томограф компьютерный 128-срезовый для ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»; томографы магнитно-резонансные для ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ», ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница 2 имени В.В.Баныкина» и ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»; мобильные лечебно-диагностические комплексы для ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ», ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ», ГБУЗ СО «Чапаевская ЦГБ» и ГБУЗ СО «Сызранская ГБ 2»;

33 ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. Результаты: аппараты цифровые рентгеновские диагностические на 3 рабочих места для ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» и ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница 2»; флюорограф цифровой на базе автомобиля для ГБУЗ СО «Самарская МСЧ 14»; аппарат рентгеновский диагностический для маммографии для ГБУЗ СО «Хворостянская ЦРБ»; введены в эксплуатацию 54 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта; обновлен парк санитарного автотранспорта на 157 единиц, из которых 136 единиц класса В на базе автомобилей УАЗ 3962 и ГАЗ 3221, 21 единица класса С на базе автомобилей ГАЗ 3221 и Фиат-Дукато;

34 ЗАДАЧА 7. Завершение реализации программы модернизации здравоохранения. Результаты: приобретены сборные модульные конструкции для возведения здания амбулатории врача общей практики в с. Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский и 3-х зданий амбулатории врача общей практики в поселках Сухая Самарка, 113 кв. и Водников Куйбышевского района городского округа Самара; в 4 учреждениях внедрен программно-аппаратный комплекс регионального архива медицинских изображений Самарской области; пролечено 360 больных вирусными гепатитами В и С. Таким образом за 3 года, за счет средств областного бюджета, бюджетов ФФОМС и ТФОМС СО на соответствующие цели было направлено 11,8 млрд. рублей.

35 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ