БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН / - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН /

2 Что такое бюджет? Бюджет (от старо нормандского bougette кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и спорт и другие), капитальное строительство и другие) Доходы бюджета БЮДЖЕТ Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

3 Этапы бюджетного процесса Формирование бюджета Одобрение бюджета Главой города Внесение бюджета Главой города в Совет депутатов Рассмотрение бюджета Советом депутатов Принятие бюджета Советом депутатов Опубликование бюджета в официальном печатном издании Заключение контрактов, договоров Расходы в сфере образования, культуры и спорта и другие Составление отчетности Формирование годового отчета об исполнении бюджета Представление Главой города годового отчета об исполнении бюджета в Совет депутатов Рассмотрение и принятие решения об исполнении бюджета Советом депутатов Опубликование отчета об исполнении бюджета в официальном печатном издании Оплата труда Бюджетный процесс Оплата иных расходов Проведение публичных слушаний

4 Гражданин и его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на имущество) Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЮДЖЕТ Возможности влияния гражданина на состав бюджета 1 Публичные обсуждения муниципальных программ города Оленегорска (размещаются на сайте Администрации города) 2 Публичные слушания проекта решения Совета депутатов о бюджете (проходят в Совете депутатов ежегодно в ноябре) 3 Публичные слушания по проекту решения об исполнении местного бюджета (проходят в Совете депутатов ежегодно в мае)

5 Основные параметры местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов рублей (уточненные плановые параметры по состоянию на )

6 Основные показатели местного бюджета на 2014 год Результат Расходы в расчете на 1 человека в год (руб./чел.): ,7 Доходы в расчете на 1 человека в год (руб./чел.): ,6 Налог на доходы физических лиц Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки Финансовая помощь из областного бюджета Прочие доходы Социальная политика Образование Культура Физическая культура и спорт Другие сферы Доходы бюджета Расходы бюджета Численность населения 29,4 тыс.чел средства местного бюджета средства областного бюджета Жилищно-коммунальное хозяйство рублей

7 Сравнительная характеристика параметров местного бюджета 2013 и 2014 годов тыс. рублей Наименование показателя Утверждено решением Совета депутатов Утверждено решением Совета депутатов по состоянию на Отклонение 2013 год 2014 год 2014 г. "-" 2013 г Доходы - всего , , ,6 налоговые и неналоговые доходы , , ,3 дотация ,29 129, ,2 субсидии, субвенции, иные , , ,1 Расходы - всего , , ,3 за счет собственных , , ,7 за счет дотации ,29 129, ,2 за счет целевых , , ,8 Дефицит (-) , , ,7 Источники финансирования дефицита ,66 500, ,6 Кредиты в кредитных организациях (сальдо)-4 465, , ,6 получение , , ,6 погашение , , ,0 Бюджетные кредиты (сальдо) , , ,0 получение 0,0 погашение , , ,0 Остатки денежных средств на едином счете , , ,9

8 Приоритетные направления расходов В соответствии с распоряжением Администрации города Оленегорска от р «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» приоритетными направлениями при формировании проекта решения о бюджете являлись: развитие системы образования, культуры, физической культуры и спорта; обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики; обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов (поддержка развития малого и среднего предпринимательства) обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства; повышение безопасности населения; обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды; развитие транспортной системы; энергоэффективность и развитие энергетики; повышение эффективности муниципального управления.

9 Структура расходов местного бюджета в соответствии с приоритетными направлениями рублей Наименование направления 2014 год 2015 год 2016 год Сумма всегоВ том числе за счет средств областного бюджета Сумма всегоВ том числе за счет средств областного бюджета Сумма всегоВ том числе за счет средств областного бюджета Развитие системы образования , , , , , ,00 Развитие культуры ,000, , , ,000 Развитие физической культуры и спорта , , , , , ,00 Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов , , , , , ,00 Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики , , , , , ,00 Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства , , ,000 Повышение безопасности населения , , ,000 Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды , , ,000 Развитие транспортной системы , , , , , ,00 Энергоэффективность и развитие энергетики , , , ,000 Повышение эффективности муниципального управления , , , , , ,00 ИТОГО , , , , , ,00

10 Расходы местного бюджета в соответствии с направлениями деятельности на 2014 год ,8% Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства Повышение эффективности муниципального управления Развитие культуры Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов Развитие физической культуры и спорта Развитие транспортной системы Развитие системы образования ,9% 1 870,0 0,2% ,6% ,8% ,1% ,0% ,2% Расходы бюджета на реализацию стратегической цели «Обеспечение высокого уровня и качества жизни» в 2012 году составили ,00 рублей рублей ,3% Энергоэффективность и развитие энергетики ,98% ,3% Повышение безопасности населения Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики ,02%

11 Динамика исполнения основных параметров местного бюджета за годы , , , , , (план) Доходы рост 2014 года к 2009 составил ,2 тыс. рублей +50,3%) тыс. рублей (план) , , , , , , ,7 Расходы рост 2014 года к 2009 составил ,9 тыс. рублей (+44,2%) Дефицит (-) / профицит (+) дефицит 2014 года к 2009 уменьшился на ,3 тыс. рублей (16%) , , , , , ,3 2014

12 Структура расходов местного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Главные распорядители средств местного бюджета 2014 год 2015 год 2016 год Администрация города Оленегорска , , ,00 Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска , , ,00 Совет депутатов города Оленегорска , ,00 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска , , ,00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска , , ,00 Комитет по образованию Администрации города Оленегорска , , ,00 Контрольно-счетная палата города Оленегорска , ,00 ИТОГО , , ,00 рублей Структура расходов, предусмотренных проектом решения о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (на )

13 Структура расходов местного бюджета на 2014 год рублей Структура расходов в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета за 2014 год в (на )

14 Основные плановые параметры местного бюджета утвержденные на годы (на ) рублей 2014 год 2015 год 2016 год

15 Перечень муниципальных программ рублей Наименование муниципальной программы (координатор программы) 2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГОв т.ч. областной бюджет ВСЕГОв т.ч. областной бюджет ВСЕГОв т.ч. областной бюджет "Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы , , , , , ,00 (Комитет по образованию)(53,85%) (55,67%) (56,85%) "Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы ,000, , , ,000,00 (Отдел по культуре, спорту и делам молодежи) (7,93%) (9,56%) (9,66%) "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы , , , , , ,00 (Отдел по культуре, спорту и делам молодежи) (3,16%) 4,03%) (4,07%) "Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы , , , , , ,00 (Администрация города)(5,15%) (6,36%) (5,81%)

16 рублей Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГОв т.ч. областной бюджет ВСЕГОв т.ч. областной бюджет ВСЕГОв т.ч. областной бюджет "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» на годы , , , , , ,00 (Управление экономики и финансов)(0,02%) "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы ,520, ,000, ,000,00 (Комитет по управлению муниципальным имуществом) (6,77%) (10,4%) (10,06%) "Повышение безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы ,000, ,000, ,000,00 (Администрация города)(0,29%) (0,58%) (0,56%) "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы ,000, ,000, ,000,00 (Комитет по управлению муниципальным имуществом) (0,98%) (1,2%) (1,18%) Перечень муниципальных программ

17 рублей Наименование муниципальной программы (координатор программы) 2014 год 2015 год 2016 год ВСЕГОв т.ч. областной бюджет ВСЕГОв т.ч. областной бюджет ВСЕГОв т.ч. областной бюджет "Развитие транспортной системы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы , , , , , ,00 (Комитет по управлению муниципальным имуществом) (3,26%) (1,45%) (1,5%) "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы , , ,000, ,000,00 (Комитет по управлению муниципальным имуществом) (4,01%) (0,72%) (0,97%) "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на годы , , , , , ,00 (Администрация города)(3,86%) (2,53%) (2,34%) Непрограммная деятельность , , , , , ,00 (10,72%) (7,48%) (6,98%) ИТОГО , , , , , ,00 (100%) Перечень муниципальных программ

18 решения о разработке муниципальных программ анализ результатов оценки эффективности деятельности главных распорядителей средств местного бюджета (ГРБС) ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА выработка решений по вопросам формирования и корректировки программ, рассмотрение проектов муниципальных программ, предложений ГРБС в программы рассмотрение предложений по распределению вновь принимаемых расходных обязательств обеспечение финансированием общественных благ и услуг, количество, качество, стоимость, время и место предоставления которых в наибольшей степени отвечают потребностям граждан публичные обсуждения проектов муниципальных программ проекты целевых программ сводные обоснования бюджетных ассигнованийсогласительные совещания предложения о разработке программ и (или) внесении изменений в действующую программу, в том числе о включении в программу отдельных мероприятий Программно-целевой совет муниципального образования Рабочие группы программно-целевого совета Направление "Развитие и повышение уровня человеческого потенциала" Направление "Обеспечение благоприятной городской среды», "Повышение безопасности населения», "Создание комфортных жилищных условий" Направление "Обеспечение эффективного функционирова ния городского хозяйства" Направление "Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики" Направление "Повышение эффективности муниципальног о управления" Инициативные предложения о разработке муниципальных программ Органы власти, осуществляющие политику в установленных сферах деятельности

19 LOGO Спасибо за внимание

20 Бюджетные полномочия: Глава муниципального образования Самарский Олег Григорьевич, Глава муниципального образования, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией – высшее должностное лицо муниципального образования, возглавляет Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией. Избран на муниципальных выборах 8 сентября 2013 года сроком на 5 лет.

21 Бюджетные полномочия: Совет депутатов города Оленегорска Состав совета депутатов V созыва 8 сентября 2013 года состоялись выборы в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией V созыва. Избраны 19 депутатов, что соответствует установленной Уставом города численности представительного органа местного самоуправления. 23 сентября 2013 года состоялось первое заседание Совета депутатов города, на котором из состава депутатского корпуса были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Совета депутатов: ЛЯПКО Александр Михайлович - председатель Совета депутатов ДЕГТЕВА Ольга Ивановна - заместитель председателя Совета депутатов ПОТАШ Елена Ивановна - секретарь Совета депутатов БОРИСОВ Андрей Валентинович БУГРИН Роман Олегович ВАСИЛЬЕВА Любовь Кондратьевна КАЛИНИНА Ирина Владимировна КИРИЛЛОВА Елена Евгеньевна КОЗЛОВ Василий Васильевич КОТЕЛЬНИКОВ Олег Рудольфович КУЧЕРА Наталья Геннадьевна МАЛАШЕНКО Надежда Александровна МАЛЯРЕВИЧ Ирина Анатольевна ПАДЕРИН Михаил Васильевич САФРОНОВА Наталия Васильевна СЕМЕНОВА Елена Алексеевна ТЕРЕШИН Евгений Владимирович ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна ЯКУНИЧЕВА Галина Григорьевна Аппарат Совета депутатов: Секнина Оксана Геннадьевна - ведущий специалист по экономическим вопросам Федюшкина Мария Петровна - ведущий специалист по правовым вопросам Штрошерер Вера Ивановна - ведущий специалист по общим вопросам телефон, факс: 8(81552)

22 Бюджетные полномочия: Финансовый орган