Тарифное регулирование, осуществляемое Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области Регулируемые тарифы (цены) Количество регулируемых организаций. - презентация

1 Тарифное регулирование, осуществляемое Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области Регулируемые тарифы (цены) Количество регулируемых организаций в Тюменской области Крупнейшие организации Тарифы в сфере теплоснабжения 123 ОАО «Тепло Тюмени», ОАО «Уральская теплосетевая компания», ОАО «Фортум» Тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения 94 ООО «Тюмень Водоканал», ОАО «Тепло Тюмени» Тарифы в сфере захоронения твердых бытовых отходов 19МУП г.Тюмени «КОМТЕХ» Розничная цена на газ природный 1 ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Розничная цена на газ сжиженный 1 ОАО «Сжиженный углеводородный газ «ТМРГ» Нормативы потребления водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 46 муниципальных образований

2 Плата за коммунальные услуги Объем потребления коммунального ресурса Тариф на коммунальный ресурс Плата за коммунальные услуги = х показания прибора учета коммунального ресурса норматив потребления коммунальной услуги Коммунальные услуги - это: - холодное и горячее водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах); - отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). или

3 Муниципаль- ные образования Устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и предельные максимальные уровни тарифов на тепловую и электрическую энергию в среднем по субъектам РФ Контроль и взаимодействие всех уровней власти осуществляется через Единую информационную аналитическую систему ФСТ России Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО, ЯНАО устанавливает тарифы на электрическую энергию, плату за подключение к электрическим сетям Субъект РФ (Тюменская область) ФСТ России Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области устанавливает тарифы на водоснабжение, водоотведение, утилизацию (захоронение) ТБО, тепловую энергию; плату за подключение к сетям водоснабжения и теплоснабжения; утверждает инвестиционные программы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Департамент жилищно- коммунального хозяйства Тюменской области рассматривает перечни мероприятий по реконструкции, ремонту и проч., утверждает программы газификации, производственные программы в сфере электрической энергии Правительство Тюменской области, Областная межведомственная комиссия по тарифной политике в жилищно- коммунальном комплексе Утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, инвестиционные надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса (утилизация (захоронение) ТБО). Структура государственного тарифного регулирования в сфере коммунальных ресурсов

4 + = Объем реализации услуги (V) = произведено ресурса за вычетом расхода на собственные нужды и за вычетом нормативных потерь = Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности (себестоимость): Переменные затраты – это затраты, общая величина которых изменяется прямо пропорционально изменению объема производства (например, сырье и материалы, оплата труда производственных рабочих, топливо и электроэнергия на производственные нужды). Постоянные затраты – это затраты, которые не изменяются при изменении объема производства (например, арендная плата, амортизационные отчисления, заработная плата управленческих работников, расходы на отопление помещений). Прибыль организаций (прибыль на развитие производства, прибыль на социальное развитие, прибыль на прочие цели, налоги, уплачиваемые за счет прибыли) (не более 7%) Построение тарифа на коммунальные ресурсы ТАРИФ Необходимая валовая выручка (НВВ) – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования

5 Структура затрат по оказанию услуг водоснабжения, водоотведения по Тюменской области в 2013 году Статьи затрат, включаемые в тариф Структура, %Основные расходы, включаемые в статьи затрат Электроэнергия, реагенты 18,36%Работа оборудования, насосов, хим. реагенты Заработная плата с отчислениями на социальные нужды 41,34% Соблюдение отраслевого тарифного соглашения (ставка рабочего 1 разряда 4741,40 руб.) Заработная плата основных производственных рабочих, цехового и общехозяйственного персонала Расходы на ремонт 3,98% Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание, капитальный ремонт, расходы на материалы и запасные части Цеховые, прочие прямые расходы 21,54% Водный налог, транспортный налог, расходы на страхование, аренда спецтехники Общехозяйственные расходы 4,01% Расходы на обучение персонала, служебные командировки, подписку на периодические издания, программное обеспечение, канцтовары, услуги связи и интернет, аудиторские услуги Аренда, амортизация 8,9% Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, амортизацию основных средств Прибыль 1,87% Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, налоги, сборы, платежи Постоянные затраты Переменные затраты

6 Регулируемая организация Стоимость для населения в 1 полугодии 2014 года, руб./ м 3 Объем реализации холодной воды потребителям, тыс.м 3 Протяженность сетей, км Потребители холодной воды Протяженность сетей (м) на 1 потребителя население, чел. юридические лица, ед. ООО «Тюмень Водоканал» (г.Тюмень)21, , ,62 МП г. Ялуторовска «Городские водопроводно-канализационные сети» 31, , ,36 ОАО «Тепло Тюмени» (г.Тобольск)33, , ,56 ОАО «Водоканал» (г.Ишим)34, , ,05 ООО «МУП Московское ЖКХ» (п. Московский, Тюменский район) 37, , ,05 МУП ЖКХ Казанского района (Гагаринское, Дубынское и Огневское сельские поселения, Казанский район) 38, , ,78 МУП «Байкаловский ККП» (Тобольский район) 59, , ,67 МУП ЖКХ «Супра» (без очистки, Вагайский район) 75,012216, ,15 Сравнение технико-экономических показателей регулируемых организаций в сфере водоснабжения

7 Структура необходимой валовой выручки по услуге теплоснабжения по Тюменской области в 2013 году Статьи затрат, включаемые в тариф Структура, % Основные расходы, включаемые в статью затрат Топливо 59,90% Включаются расходы на приобретение натурального топлива на технологические цели с учетом транспортировки. Электроэнергия сырье 4,37% Включаются расходы на электроэнергию (работа оборудования, насосов), расходы на приобретение воды на технологические цели. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды 16,60% Включаются расходы на оплату труда основных производственных рабочих, цехового персонала с учетом соблюдения отраслевого тарифного соглашения (ставка рабочего 1 разряда 4741,40 руб.). Расходы на ремонт 3,10% Включаются расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание, капитальный ремонт, расходы на материалы и запасные части. Цеховые, реагенты, прочие прямые расходы, основные материалы и другие 5,51% Включаются расходы на налоги (водный, транспортный), расходы на страхование, аренда спецтехники. Общехозяйственные расходы 3,31% Включаются расходы на обучение персонала, служебные командировки, подписку на периодические издания, программное обеспечение, канцтовары, услуги связи и интернет, аудиторские услуги. Амортизация, аренда 6,14% Включаются расходы на арендную плату, лизинговые платежи, амортизацию основных средств. Валовая прибыль 1,07% Включаются расходы на социальные нужды организации, предусмотренные коллективными договорами, налоги, сборы, платежи. Переменные затраты Постоянные затраты

8 Сравнение технико-экономических показателей регулируемых организаций в сфере теплоснабжения Регулируемая организация Тариф, январь 2014 год, руб./Гкал (с НДС) Вид топлива Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал ОАО «Тепло Тюмени» г.Тюмень 900,33 газ 4 875,869 ОАО «Тепло Тюмени» г.Тобольск 1119,64 газ 862,357 ООО «Голышмановотеплосервис» Голышмановский м.р. 1395,82 газ 32,802 Тобольское УМН-филиал ОАО «Сибнефтепровод» Уватский м.р. 1726,60 нефть 37,093 МП «Ивановское КП» Уватский м.р. 2413,87 нефть 2,035 МУП «Байкаловский КПП» Тобольский м.р. 1802,09 уголь 2,033 ООО «Вектор» Заводоуковский гор.округ, с.Колесниково 2001,91 уголь 1,911 Сладковское МУП ЖКХ Сладковский м.р. 2473,06 уголь 0,761

9 Зависимость величины тарифа на тепловую энергию от источника тепловой энергии Зависимость величины тарифа на тепловую энергию от источника тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ Муниципальные районы Тюменской области, Заводоуковский ГО, г.Ялуторовск, г.Ишим Схема производства тепловой энергии ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ЗАТРАТЫ Тариф на ТЭ Вывод: в режиме комбинированной выработки затраты на топливо на производство тепловой энергии ниже,т.к. частично распределяются на производство электрической энергии Комбинированная выработка тепловой энергии Производство тепловой энергии котельными Факторы, влияющие на величину тарифов Турбогенератор ТОПЛИВО Котлы Паровая турбина Питательный насос Сетевой подогрева- тель Конденсатор ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ТЕПЛО Подпитка системы водой от городского водопровода Циркуляционные насосы ТОПЛИВО Котлы ТЕПЛО ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗАТРАТЫ 1) Распределение затрат Вода Пар Вода Подпитка Вода

10 -нерегулируемая цена - регулируемая цена Рынок электроэнергии ОАО «Администратор торговой системы» ОАО «Системный оператор ЕЭС» Федеральные сетевые компании Региональные сетевые компании Гарантирующие поставщики Уровень затрат Зависит от климатических условий Генерация Инфраструктура Потребители

11 Оптовые цены на газ Утверждает ФСТ России Органы исполнительной власти Тюменской области Плата за снабженческо- сбытовые услуги, оказываемые поставщиком газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (заключение об обоснованности) Розничная цена на газ, реализуемый населению Государственное регулирование цен на газ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от Специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программы газификации Утверждают Согласовывают Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям с учетом заключения Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Плата за техническое присоединение к газораспределительным сетям (после утверждения ФСТ России методических рекомендаций) Устанавливают Структура государственного регулирования цен в части газоснабжения

12 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации устанавливают розничные цены на газ Примечание: - на 2014 год составляющие розничной цены в настоящее время ФСТ России не утверждены - подход к повышению цен на природный газ с 1 июля определен Правительством Российской Федерации Структура розничной цены на газ

13 Коммунальные ресурсы 1 полугодие 2 полугодие (с 1 июля 2014 года) Итого в среднем за 2014 год электрическая энергия 0% 3,9%2%2% природный газ 4,2% (прогноз) 2,1% водоснабжение и водоотведение 3,4%1,7% тепловая энергия 7,5%3,7% Увеличение тарифов на коммунальные ресурсы в Тюменской области в 2014 году Увеличение тарифов на коммунальные ресурсы в Тюменской области в 2014 году

14 Услуга Единица измерения Тюмень КурганЕкатеринбург ЧелябинскКрасноярск Холодное водоснабжениеруб./м 3 21,1123,9927,58 17,3713,88 Водоотведениеруб./м 3 15,2120,1513,76 11,389,92 Теплоснабжениеруб./Гкал 1029,801584,151486,941137,441341,34 Электроснабжение с электроплитами/ с газовыми плитами руб./к Вт.ч 1,58 / 2,25 2,46 / 3,52 2,15 / 3,07 2,01 / 2,51 1,33 / 1,90 с НДС в 1-м полугодии 2014 года Услуга Единица измерения Тюмень КурганЕкатеринбург ЧелябинскКрасноярск Холодное водоснабжениеруб./м 3 21,0322,8326,9516,6513,17 Водоотведениеруб./м 3 13,5919,1813,1010,929,42 Теплоснабжениеруб./Гкал 900,331518,841408,871119,061208,41 Электроснабжение с электроплитами/ с газовыми плитами руб./к Вт.ч 1,52 / 2,17 2,37 / 3,38 2,07 / 2,95 1,69 / 2,41 1,28 / 1,83 с НДС Индексация с во 2-м полугодии 2014 года Стоимость коммунальных ресурсов в субъектах Российской Федерации Справочно: типы электростанцийТЭЦГЭС

15 где: 1,12 - коэффициент, учитывающий предельный уровень роста платы граждан за коммунальные услуги на уровне 12% с 1 июля 2013 года или 6% в среднегодовом исчислении; 900,33 руб./Гкал. с НДС - тариф на тепловую энергию в марте 2014 года; 758,67 руб./Гкал. с НДС - тариф на тепловую энергию в декабре 2012 года; 1,45 Гкал - объем потребленной за расчетный период тепловой энергии (исходя из установленного норматива потребления тепловой энергии 0,0268 Гкал/м 2 в мес.). На примере квартиры площадью 54 м 2, количество проживающих 3 человека Сумма превышения ограничения роста платежа перечисляется теплоснабжающей организации за счет средств бюджета Тюменской области Оплачивается потребителем в рамках установленного ограничения роста коммунального платежа Совокупный набор коммунальных услуг Ед.изм. Декабрь 2013Март 2014 Тариф (с НДС), руб./ед.изм. Объем потребления Субсидия, руб. Итого плата, руб. Тариф (с НДС), руб./ед.изм. Объем потребления Субсидия, руб. Итого плата, руб. Отопление Гкал 900,331,4573, ,08900,331,4573, ,08 Электроэнергияк Вт.ч 1,52261,00 396,721,52261,00 396,72 Электроэнергия на общедомовые нужды к Вт.ч 1,5221,88 33,261,5221,88 33,26 Холодное водоснабжением 3 м 3 21,0314,34 301,5721,0314,34 301,57 Холодное водоснабжение на общедомовые нужды м 3 м 3 21,032,19 46,0621,032,19 46,06 Горячее водоснабжением 3 м 3 67,8511,4030,01743,4867,8511,4030,01743,48 Водоотведением 3 м 3 13,5925,74 349,8113,5925,74349,81 Итого, за месяц 103, ,98 103, ,98 Механизм ограничения роста платы за коммунальные услуги на примере отопления (постановление Правительства Тюменской области от п) Коммунальные платежи в марте 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года для жителя г.Тюмени не изменятся! (3102,98 руб. / 3102,98 руб. = 1,0) Изменение платы за коммунальные услуги для жителей г.Тюмени в марте 2014 года

16 Календарный план-график работы по установлению предельных индексов на коммунальные услуги и тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2014 год январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь ФСТ России Установление индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ Установление / не установление предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций в сфере водоснабжения, водоотведения Срок не позднее чем 1 апреля 2014 года (проект Основ), вводятся в действие с 1 июля 2014 года. Срок определяется Правительством РФ Установление предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на тепловую энергию Срок не определен Правительство Тюменской области Установление предельных (максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги Срок не позднее чем 1 мая 2014 года (проект Основ), вводятся в действие с 1 июля 2014 года. Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области Работа с ФСТ России и организациями в сферах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Прием предложений об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, прием проектов производственных и инвестиционных программ на утверждение Расчет предельных индексов (уровней) на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в среднем по Тюменской области, направление расчета в ФСТ России Установление тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждение производственных и инвестиционных программ. Срок до Срок до Рассмотрение расчетных материалов по обоснованию розничной цены на газ для бытовых нужд населения, подготовка проекта постановления Правительства ТО Срок до Департамент ЖКХ Тюменской области Рассмотрение перечня мероприятий по реконструкции, ремонту и прочее Срок до (в соответствии с письмом ДЦ ТО) Органы местного самоуправления Взаимодействие с Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области Утверждение технического задания на разработку ИП (на основании целевых показателей) Согласование инвестиционной программы организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Срок до В сроки, установленные законодательством Организации в сфере водоснабжения и водоотведения Взаимодействие с Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области Разработка производственных и инвестиционных программ. Подготовка предложений об установлении тарифов Срок до Организации в сфере теплоснабжения Взаимодействие с Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области Подготовка предложений об установлении тарифов. Разработка инвестиционных программ. Срок до

17 В сфере водоснабжения и водоотведения: Нормативно-правовые акты в сфере регулирования - Федеральный закон от ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства РФ от «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (находятся на регистрации в Минюсте России). В сфере теплоснабжения: - Федеральный закон от ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства»; - Постановление Правительства РФ от «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»; - Приказ ФСТ России от э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»; - Приказ ФСТ России от N 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд». В сфере газоснабжения: - Федеральный закон от ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление Правительства РФ от «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». - Жилищный кодекс РФ; - Федеральный закон от ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».