Доходы млн. рублей Доходы млн. рублей Расходы млн. рублей Расходы млн. рублей рост на 9,6% рост на 10,9% БЮДЖЕТ - 2013 82 млн. руб. 92 млн. руб. ДОХОДЫДОХОДЫ. - презентация

1 Доходы млн. рублей Доходы млн. рублей Расходы млн. рублей Расходы млн. рублей рост на 9,6% рост на 10,9% БЮДЖЕТ млн. руб. 92 млн. руб. ДОХОДЫДОХОДЫ

2 Структура доходов БЮДЖЕТ Рост собственных доходов 30,5 млн. руб. (7,8%) Рост безвозмездных поступлений 51,3 млн. руб.( 11,1%) ДОХОДЫДОХОДЫ

3 Структура финансовой помощи из областного бюджета (млн. руб.) Структура финансовой помощи из областного бюджета (млн. руб.) БЮДЖЕТ ДОХОДЫДОХОДЫ

4 Дотации 4,4 млн. руб. Дотации 4,4 млн. руб. БЮДЖЕТ Субвенции 388,4 млн. руб. Субвенции 388,4 млн. руб. ДОХОДЫДОХОДЫ

5 Субсидии в 2013 году (млн. руб.) БЮДЖЕТ ,4 млн. руб. - на выполнение полномочий муниципального района 79 млн. руб. - на выполнение полномочий сельских поселений 45,4 млн. руб. - на выполнение полномочий муниципального района 79 млн. руб. - на выполнение полномочий сельских поселений ДОХОДЫДОХОДЫ

6 Субсидии на выполнение полномочий муниципального района в 2013 году (млн. руб.) Субсидии на выполнение полномочий муниципального района в 2013 году (млн. руб.) БЮДЖЕТ ,2 млн. руб (в том числе строительство детского сада 19,5 млн. руб) 45,4 млн. руб ДОХОДЫДОХОДЫ

7 БЮДЖЕТ ,8 млн. руб. 79,0 млн. руб. Субсидии на выполнение полномочий сельских поселений в 2013 году (млн. руб.) Субсидии на выполнение полномочий сельских поселений в 2013 году (млн. руб.) ДОХОДЫДОХОДЫ

8 Финансовая помощь из областного бюджета, освоенная в 2013 году (тыс. руб.) Финансовая помощь из областного бюджета, освоенная в 2013 году (тыс. руб.) БЮДЖЕТ Дотации СубсидииРезервный фонд Всего Мясниковский район 399,845355,85134,950890,5 Сельские поселения 3999,579074,84881,587955,8 Большесальское-2002,599,22101,7 Калининское-19685,8- Краснокрымское-7942,5- Крымское-3054,6190,03244,6 Недвиговское 2380,5393,63065,55839,6 Петровское 1619,08412,1335,810366,9 Чалтырское 37583,71191,038774,7 Всего 4399, ,610016, ,3 ДОХОДЫДОХОДЫ

9 БЮДЖЕТ Наименование Оценка налоговых и неналоговых доходов МФ РО (тыс. руб.) План муниципальных образований на 2013 год (тыс. руб.) Фактически поступило за 12 месяцев (тыс. руб.) % исполнения По оценке МФ РО Плана Октябрьский район , , ,0128,0110,6 Миллеровский район , , ,1109,6106,0 Мясниковский район всего , , ,3108,5111,4 Мясниковский район как муниципальный район , , ,5114,3111,4 Сельские поселения Мясниковского района, всего , , ,899,0111,4 Всего по местным бюджетам Ростовской области , , ,983,3101,4 Областной бюджет , ,592,3 Консолидированный бюджет, всего , , ,489,395,0 Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам по оценке Министерства финансов Ростовской области ДОХОДЫДОХОДЫ

10 БЮДЖЕТ – 2013 Наименование План (тыс. руб) Факт (тыс.руб) Исполнение (%) Рост (+) (снижение (-) по сравнению с фактом 2012 года (%) Всего, в том числе:376554, ,1111,4+7,8 Мясниковский район , ,4111,4+4,2 Большесальское поселение 10098,810341,6102,4-26,3 Калининское поселение ,7105,8+14,7 Краснокрымское поселение 23263,929047,3124,9+23,2 Крымское поселение 15212,921771,8143,1+89,3 Недвиговское поселение 8597,58231,595,7-17,1 Петровское поселение 7655,57811,6102,0+19,4 Чалтырское поселение 55778,957683,2103,4+8,8 Выполнение плана по собственным доходам за 2013 год ДОХОДЫДОХОДЫ

11 Темпы роста НДФЛ БЮДЖЕТ Период Факт 2012 года (в сопоставимых данных 2013 года) (тыс. руб.) Факт 2013 (тыс. руб.) Темп роста (%) 1 полугодие ,299321,315,9 2 полугодие 2013 (без декабря)88341,788501,90, в целом , ,612,9 ДОХОДЫДОХОДЫ Структура собственных доходов консолидированного бюджета Мясниковского района

12 БЮДЖЕТ Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета (млн. руб) Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета (млн. руб) ДОХОДЫДОХОДЫ рост на 5,4% рост на 7% рост на 6,4%

13 (тыс. руб.) БЮДЖЕТ ДОХОДЫДОХОДЫ Договоры аренды земельных участков, заключенные в 2013 году

14 Всего: 65,2 млн. руб., из них на торгах – 51 млн.руб. БЮДЖЕТ ДОХОДЫДОХОДЫ Продажа земельных участков по результатам торгов

15 БЮДЖЕТ ДОХОДЫДОХОДЫ Стоимость земельных участков за 1 кв. м. по результатам проведенных в 2013 году торгов (руб.)

16 БЮДЖЕТ Собственные доходы бюджетов сельских поселений (тыс. руб.) Исполнение плана по земельному налогу (%) Исполнение плана по налогу на имущество физических лиц (%) ДОХОДЫДОХОДЫ

17 Динамика недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области (млн. руб.) в 2013 году БЮДЖЕТ НЕДОИМКАНЕДОИМКА

18 Расходы бюджета Мясниковского района (млн. руб.) Расходы бюджета Мясниковского района (млн. руб.) рост на 10,9% БЮДЖЕТ млн. руб. РАСХОДЫРАСХОДЫ 507 млн. руб. - из Областного бюджета (54%) 434 млн. руб. - из местного бюджета (46%)

19 82 программы объемом финансирования 803,5 млн. рублей (в том числе 610,7 млн. рублей –бюджет Мясниковского района) Развитие сферы культуры 72,0 млн. рублей Развитие образования 408,1 млн. рублей Развитие здравоохранения 8,9 млн. рублей Соцподдержка и социальное обеспечение населения 124,5 млн. рублей Модернизация ЖКХ 29,0 млн. рублей Развитие сети автомобильных дорог 72,3 млн. рублей Организация отдыха и оздоровления детей 6,1 млн. рублей Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг 8,4 млн. рублей Программно – целевой метод планирования БЮДЖЕТ РАСХОДЫРАСХОДЫ

20 Структура расходов консолидированного бюджета Мясниковского района в 2013 году (тыс. руб) БЮДЖЕТ РАСХОДЫРАСХОДЫ

21 Структура расходов за счет средств местного бюджета в 2013 году БЮДЖЕТ РАСХОДЫРАСХОДЫ

22 Иные расходы 116 млн. руб. (26,7%) Иные расходы 116 млн. руб. (26,7%) БЮДЖЕТ РАСХОДЫРАСХОДЫ Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 16 млн. руб. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 16 млн. руб. Содержание дорог – 15 млн. руб. Текущий ремонт – 10 млн. руб. (из них учреждения образования – 6,4 млн. руб.) Текущий ремонт – 10 млн. руб. (из них учреждения образования – 6,4 млн. руб.) Благоустройство территорий – 10 млн. руб. Уплата налогов и сборов – 6 млн. руб. Мероприятия в области культуры и спорта – 3,3 млн. руб. Информационно-консультационные услуги – 1,9 млн. руб. Землеустроительные работы – 1,7 млн. руб. Мероприятия в области культуры, физкультуры и спорта – 3,3 млн. руб. Мероприятия в области культуры, физкультуры и спорта – 3,3 млн. руб.

23 Финансовая помощь бюджетам сельских поселений из бюджета района рост на 48,0% БЮДЖЕТ РАСХОДЫРАСХОДЫ

24 Финансовая помощь в разрезе поселений БЮДЖЕТ Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Первомайская дом 1 до ул. Ромашка) в ч. Хапры На приобретение материалов для текущего ремонта очистных сооружений ч. Веселый На развитие водоснабжения в сельской местности Недвиговское поселение 1298,4 тыс. руб. Текущий ремонт твердого покрытия на примыканиях ул. Школьная и ул. Набережная Калининское поселение 250,0 тыс. руб На строительство объекта «Разведочно- эксплуатационная буровая на воду скважина на территории с. Александровка 2-я, Мясниковского района, Ростовской области» Петровское поселение 99,7 тыс. руб РАСХОДЫРАСХОДЫ

25 Финансовая помощь в разрезе поселений БЮДЖЕТ На реконструкцию ул. Мясникяна (от ул. Ростовская до дома 78) На приобретение мусоровоза Чалтырское поселение 10800,0 тыс. руб На выборочный капитальный ремонт тротуара и установку барьерного ограждения по ул. 11-я линия На развитие газификации сельской местности На развитие водоснабжения сельской местности На выборочный капитальный ремонт проезжей части ул. Лукашина (от дома м) Крымское поселение 998,8 тыс. руб На капитальное строительство «Буровой разведочно-эсплуатационной на воду скважины для водоснабжения с. Несветай Мясниковского района Ростовской области» Большесальское поселение 1319,6 тыс. руб. РАСХОДЫРАСХОДЫ