К решению Думы города Югорска от 20 декабря 2013 года 68 «О бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. - презентация

1 К решению Думы города Югорска от 20 декабря 2013 года 68 «О бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на годы, тыс. рублей Структура расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе на годы, тыс. рублей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Расходы, всего , , , ,4 Общегосударственные вопросы , , , ,2 Национальная оборона 2 824, ,03 928,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,35 566,25 626,3 Национальная экономика , , , ,3 Жилищно – коммунальное хозяйство , , , ,8 Охрана окружающей среды 227,0 238,0250,0275,0 Образование , , , ,0 Культура, кинематография , , , ,5 Здравоохранение ,2 0,0 Социальная политика , , , ,7 Физическая культура и спорт , , , ,6 Средства массовой информации , ,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 000, , ,0 2

3 Расходы бюджета города Югорска, всего ,7 из них: расходы на реализацию муниципальных программ ,7 в том числе 3 Как выглядит бюджет города Югорска в разрезе муниципальных программ? Как выглядит бюджет города Югорска в разрезе муниципальных программ? тыс. рублей 1 Развитие муниципальной системы образования в городе Югорске на годы ,1 2Развитие культуры в городе Югорске на годы ,8 3 Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на годы ,0 4 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на годы ,4 5 Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на годы ,8 6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на годы 3 000,0 7 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2014 – 2020 годы ,2 8 Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014 – 2020 годы 3 389,2 9Благоустройство города Югорска на 2014 – 2020 годы ,0 10 Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы ,7 11 Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы ,0 12 Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы ,7 13 Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы 310,8 14 Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014 – 2020 годы - 15 Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на годы ,3 16 Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на годы ,0 17 Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы ,0 18 Развитие муниципальной службы в городе Югорске на годы 1 000,0 19 Реализация молодежной политики в городе Югорске на 2014 – 2020 годы ,9 20Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы 1 000,0 21 Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы ,0 22 Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы ,8

4 Общегосударственные вопросы Направление расходов 2014 год 2015 год 2016 год Функционирование высшего должностного лица муниципального образования город Югорск 3 956, ,0 Функционирование Думы города Югорска , , ,0 Функционирование администрации города Югорска , , ,0 Судебная система 0,0 238,0 Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города Югорска , , ,4 Обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты города Югорска 8 090,08 126,08 261,0 Резервные фонды 1 000,0 Другие общегосударственные вопросы , , ,8 Итого расходов , , ,2 4 Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2014 году – 7 686,14 рублей, в 2015 году – 7 506,67 рублей, в 2016 году – 7 430,25 рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2014 году – 7 686,14 рублей, в 2015 году – 7 506,67 рублей, в 2016 году – 7 430,25 рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2014 году – 1 249,9 тыс.рублей, в 2015 году – 1 237,6 тыс.рублей, в 2016 году – 1 241,7 тыс.рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2014 году – 1 249,9 тыс.рублей, в 2015 году – 1 237,6 тыс.рублей, в 2016 году – 1 241,7 тыс.рублей

5 5 Когда и на сколько планируется повышать оплату труда отдельным категориям работников в предстоящем периоде? Когда и на сколько планируется повышать оплату труда отдельным категориям работников в предстоящем периоде? Одна из актуальных задач государственной и муниципальной политики – повышение качества предоставляемых населению услуг в сферах образования и культуры. Для решения этих задач руководством страны приняты решения по значительному повышению уровня оплаты труда в этих сферах, нашедшие отражение в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 и от 1 июня 2012 года 761. В Указах установлены целевые показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий работников и сроки их достижения. Динамика соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений города Югорска к средней заработной плате по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре на период 2014 – 2016 годы Категории работников 2014 год 2015 год 2016 год 1. Работники учреждений культуры 64,973,782,4 2. Педагогические работники учреждений дополнительного образования* 80,085,090,0 3. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 100,0 4. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений** 100,0 * к средней заработной плате учителей ** к средней заработной плате в сфере общего образования

6 Планирование бюджета в рамках муниципальных программ города Югорска Планирование бюджета в рамках муниципальных программ города Югорска Главной и основной особенностью формирования бюджета является планирование расходов городского бюджета не только в функциональной структуре, но и в программной классификации на основе 22 муниципальных программ города Югорска, сгруппированных по 3 направлениям: Направление социально – культурного развития (8 программ); Направление социально – экономического развития, поддержки отраслей экономики (8 программ); Прочие (6 программ). 6

7 Расходы на реализацию муниципальных программ города Югорска на годы, тыс.рублей Направление социально-культурного развития Направление социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики Прочие программы 7

8 Расходы бюджета города Югорска на социальную сферу В структуре расходов бюджета города наибольший объем занимают направления социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной помощи – на годы более 67,7%. 8

9 Показатели конечных результатов 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей города Югорска, % 93,093,594,094,5 Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей, желающих оздоровиться (подавших заявления), % 93,094,095,096,0 Цель программы - создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей. Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей города Югорска на годы» 9

10 Расходы на образование, тыс. рублей 10

11 2014 год ,1 тыс. рублей 2015 год ,4 тыс. рублей 2016 год ,5 тыс. рублей Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя города Югорска Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы». Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы». 11

12 Наименование задачи программы 2014 год 2015 год 2016 год 1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования 2 253,32 239,62 376,6 2. Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений 972,11 008,31 068,6 3. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями , , ,7 4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей , , ,5 6. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг , , ,1 7. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных учреждений , , ,2 8. Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта 3 153,33 137,8 Итого , , ,5 Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» 12

13 Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена, % 1,21 1,20 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % 0,490,480,47 Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 48,048,248,9 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, % Основные показатели достижения целей и задач муниципальной программы в сфере образования в годах ……… Основные показатели достижения целей и задач муниципальной программы в сфере образования в годах ……… 13

14 Расходы на общее образование 2014 год 2015 год 2016 год Расходы, тыс. рублей , , ,6 Рост к предыдущему году, % 108,9106,1104,3 Всего расходы на образование в 2014 году – ,7 тыс. рублей Расходы из бюджета города на 1 ученика в год 2014 год 2016 год ,2 тыс. рублей обучающихся : = рублей на 1 ученика ,6 тыс. рублей обучающихся : = рубля на 1 ученика Рост расходов на 1 ученика составит рублей, или 103,7% В составе расходов на общее образование наибольший объем средств запланирован на: реализацию основных общеобразовательных программ; предоставление обучающимся завтраков и обедов; субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг Сколько тратится средств из бюджета города на общее образование? Сколько тратится средств из бюджета города на общее образование? 14

15 Расходы на дошкольное образование 2014 год 2015 год 2016 год Расходы, тыс. рублей , , ,5 Рост к предыдущему году, % 108,5118,6104,0 Расходы из бюджета города на 1 ребенка, получающего дошкольную образовательную услугу, в 2014 году тыс. рублей воспитанников := рублей на 1 ребенка Доля детей в возрасте лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет, % Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте лет, % 31,823,716,5 68,276,383,5 Сколько тратится средств из бюджета города на дошкольное образование? Сколько тратится средств из бюджета города на дошкольное образование? 15

16 Наименование мер социальной поддержки Число получателей Расходы на 2014 год, тыс. рублей Приобретение школьной формы для первоклассников ,0 Предоставление завтраков и обедов ,0 Организация отдыха и оздоровления детей путем предоставления путевок в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление детей ,8 Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных учреждений города ,7 Адресная поддержка студентов из числа целевого набора в ВУЗы на педагогические специальности 345,0 ИТОГО54 761,5 Какие меры социальной поддержки из бюджета города оказываются обучающимся? Какие меры социальной поддержки из бюджета города оказываются обучающимся? 16

17 Цель программы - создание условий для интеграции детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество Направления расходов Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Осуществление деятельности по опеки и попечительству ,8 тыс. рублей Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 140,8 тыс. рублей ,7 тыс. рублей ,5 тыс. рублей Муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на годы» Муниципальная программа города Югорска «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на годы» 17

18 Расшифровка расходов направляемых на дополнительные гарантии и дополнительные меры ………. социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Расшифровка расходов направляемых на дополнительные гарантии и дополнительные меры ………. социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 18

19 Цель программы - Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных мероприятий различного уровня год – ,0 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год – ,6 тыс. рублей Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на годы», тыс. рублей Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на годы», тыс. рублей

20 Направления расходов 2014 год 2015 год 2016 год Оказание содействия развития физической культуры, массового спорта и улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, популяризацию и пропаганду здорового образа жизни, проведение спортивно - массовых мероприятий , , ,6 в том числе: предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) , , ,6 строительство физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом , ,00,0 Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях , , ,0 ИТОГО , , ,6 20 Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Расходы на муниципальную программу города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

21 Увеличение количества спортивных сооружений в городе с 71 сооружения до 76 сооружений Увеличение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с человек до человек Увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 2157 человек до человек Увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий в городе с 260 мероприятий до 269 мероприятий Увеличение количества подготовленных спортсменов, выполнивших массовые разряды, 1-го разряда и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» с 170 человек до 260 человек Увеличение количества спортсменов, принявших участие в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта с 1580 человек до 1595 человек 21 Основные показатели достижения целей и задач муниципальной программы города Югорска в сфере физической культуры и спорта в 2014 – 2016 годах

22 41 936,2 тыс. рублей ,0 тыс. рублей ,9 тыс. рублей Цели программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города; Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске 2014 год 2015 год 2016 год Показатели конечных результатов 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Доля молодежи, охваченной мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности молодых людей, % 55,058,063,068,0 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей города, % 20,822,025,027,0 Доля гражданско – активной молодежи от общего числа молодых людей города в возрасте от 14 – 30 лет, % 57,062,067,073,0 Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг по организации мероприятий для детей и молодежи, % 95,0 97,0 Средства муниципальной программы планируется направить на: Развитие системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи города; Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств молодежи; Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи; Обеспечение функций управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска Средства муниципальной программы планируется направить на: Развитие системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи города; Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств молодежи; Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи; Обеспечение функций управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска Расходы на муниципальную программу города «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», в 2014 – 2016 годах Расходы на муниципальную программу города «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», в 2014 – 2016 годах 22

23 Цель программы - Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Реализация комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы по средствам сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп Приобретение специализированных изданий «Говорящие книги», «Крупношрифтовые издания», «Книги по Брайлю» Объем средств на программу 1 000,0 тыс. рублей ежегодно Объем средств на программу 1 000,0 тыс. рублей ежегодно Муниципальная программа города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» Основные мероприятия 23

24 Цели программы Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры 24 Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры в городе Югорске на годы»

25 Основные направления расходов и результаты 2014 год ,8 тыс. рублей 2015 год ,9 тыс. рублей 2016 год ,5 тыс. рублей Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей, с до экземпляров; Увеличение зарегистрированных пользователей библиотеки с до человек; Сохранение числа посещений библиотек не менее человек ежегодно Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей, с до экземпляров; Увеличение зарегистрированных пользователей библиотеки с до человек; Сохранение числа посещений библиотек не менее человек ежегодно Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100 % ежегодно; Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15,0% до 18,0%; Увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа - Югры с 6 до 7 единиц; Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея с 16,5% до 28,5% Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100 % ежегодно; Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15,0% до 18,0%; Увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа - Югры с 6 до 7 единиц; Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея с 16,5% до 28,5% Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха Увеличение количества посетителей культурно – массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры, с до человек; Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях, на уровне человек ежегодно; Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 3% до 6% детей; Увеличение количества посетителей механизированных аттракционов с до человек; Сохранение количества досуговых объектов в центральном парке не менее 16 единиц ежегодно Увеличение количества посетителей культурно – массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры, с до человек; Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях, на уровне человек ежегодно; Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 3% до 6% детей; Увеличение количества посетителей механизированных аттракционов с до человек; Сохранение количества досуговых объектов в центральном парке не менее 16 единиц ежегодно Муниципальная программа города Югорска «Развитие культуры в городе Югорске на годы» 25

26 Наименование отрасли 2014 год 2015 год 2016 год Физическая культура и спорт , ,00 Дорожное хозяйство , , ,8 Жилищно-коммунальный комплекс , ,23 805,2 ИТОГО , , ,0 тыс. рублей Строительство объектов муниципальной собственности в годах Строительство объектов муниципальной собственности в годах 26

27 Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального комплекса в городе Югорске на годы» ,9 тыс. рублей Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы» ,1 тыс. рублей Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» ,6 тыс. рублей Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Югорска на годы» ,5 тыс. рублей Муниципальная программа «Благоустройство города Югорска на годы» ,5 тыс. рублей ,6 тыс. рублей Муниципальная программа «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» ,0 тыс. рублей Сколько расходов планируется направить в годах на ЖКХ? 27

28 Цели программы: реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска; создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан Выделенный объем финансирования на годы – ,4 тыс. рублей Сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, с 245 до 85 дней Сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, с 20 до 14 процедур Ежегодный ввод жилья не менее 0,9 кв. метра на 1 жителя города Югорска Увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов к общей площади жилого фонда с 4% до 4,4% Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, с 27 кв. метров до 28,5 кв. метра Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, поставленных на учет, с 14 % до 35,2 % Увеличение доли жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия от общего количества жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий с 8% до 9,45% Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» Муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы» 28

29 Цели программы: повышение надежности и качества предоставления жилищно- коммунальных услуг; создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Выделенный объем финансирования на 2014 год – ,8 тыс. рублей, на 2015 год – ,9 тыс. рублей, на 2016 год – ,2 тыс. рублей. Выделенный объем финансирования на 2014 год – ,8 тыс. рублей, на 2015 год – ,9 тыс. рублей, на 2016 год – ,2 тыс. рублей. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса Снижение объема потерь воды при подаче с 1052,6 м 3 до 963,3 м 3 Уменьшение количества абонентов, пользующихся сжиженным газом, с 175 человек до 170 человек Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями: сетями электроснабжения с 1696 га до 1726 га; сетями газоснабжения с 1687 га до 1737 га; сетями водоснабжения 1493 га ежегодно; сетями канализации с 1379 га до 1384 га; сетями теплоснабжения 1151 га ежегодно Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на годы» 29

30 Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Югорске Направление расходов Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в бюджетной сфере Цель программы в жилищной сфере Показатели результатов 2014 год 2015 год 2016 год Доля объема топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме топливно-энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, % электрической энергии 89,9100 тепловой энергии холодной воды 100 горячей воды природного газа 99,9100 в транспортной сфере Муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Югорска на годы» Муниципальная программа города Югорска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Югорска на годы» 30

31 Показатели результатов 2014 год 2015 год 2016 год Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, % 8,18,79,2 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % 13,313,413,5 Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству, % 6,78,09,3 Сохранение муниципального жилого фонда в состоянии, пригодном для проживания, кв.м Задачи программы Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов Завершение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, а также приведение их в соответствие со стандартами качества и обеспечение комфортных условий проживания Приведение муниципального жилого фонда в соответствии с нормативным сроком эксплуатации Муниципальная программа города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы» Муниципальная программа города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на годы» 31

32 Сколько средств планируется направить в годах на благоустройство? На комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города планируется направить в 2014 году – ,0 тыс. рублей, в 2015 году – ,0 тыс. рублей, в 2016 году – ,0 тыс. рублей На комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города планируется направить в 2014 году – ,0 тыс. рублей, в 2015 году – ,0 тыс. рублей, в 2016 году – ,0 тыс. рублей Наименование показателей результатов Единица измерения Значение показателей по годам 2014 год 2015 год 2016 год Доля благоустроенных дворовых территорий от общей потребности необходимого благоустройства дворовых территорий % Доля содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения %100 Доля содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений %100 Доля содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ %100 Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города %100 32

33 Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на годы» Показатели конечных результатов Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) Ед.134,2132,4130,6 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений %11,3 10,8 Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения) Ед.5,7 5,1 Уровень коррумпированности органов власти по результатам изучения мнения населения муниципального образования (определяется по шкале от 1 балла (низкий уровень коррумпированности) до 5 баллов (высокий уровень коррумпированности) Балл 2,82,72,6 Доля вовлеченности подростков и молодежи в мероприятия антинаркотической пропаганды и здорового образа жизни %9899 Направления расходов Социальная профилактика правонарушений Противодействие коррупции и снижение уровня коррупции в городе Югорске Профилактика наркомании, организационное, нормативно правовое и ресурсное обеспечение субъектов антинаркотической деятельности Профилактика наркомании, организационное, нормативно правовое и ресурсное обеспечение субъектов антинаркотической деятельности 33

34 Охрана окружающей среды Наименование Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год Количество населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого- образовательного, эколого- просветительского эколого- художественного направления человек Доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов %88,2 34

35 Сколько средств планируется направить в годах на поддержку сельского хозяйства?.... Цель поддержки - устойчивое развитие агропромышленного комплекса Планируется обеспечить государственной поддержкой ежегодно не менее 5 получателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 35

36 Основные мероприятия Развитие молодежного предпринимательства Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу Грантовая поддержка начинающих предпринимателей Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях Целевые показатели Увеличение количества малых (микро) и средних предприятий с 404 единиц до 414 единиц Увеличение количества индивидуальных предпринимателей с 1100 единиц до 1125 единиц Увеличение оборота малых (микро) и средних предприятий от 4227 млн. руб. до 5014 млн. рублей Объем финансирования, выделенный на поддержку малого и среднего предпринимательства – 324 тыс. рублей ежегодно Развитие малого и среднего предпринимательства в годах 36

37 Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с выпуском периодического печатного средства массовой информации города Югорска – газеты «Югорский вестник» Направления расходов Информирование о деятельности органов местного самоуправления города Югорска, социально – экономическом развитии города Югорска в электронных СМИ Оказание финансовой поддержки социально – ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидии на конкурсной основе Показатели конечных результатов 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Уровень оснащённости рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства, % 80,090,0100,0 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % 5,0 10,0 Доля граждан, удовлетворённых деятельностью органов местного самоуправления города Югорска, в том числе информационной открытостью, % 54/50 55/51 Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске …….. на годы» Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске …….. на годы» 37

38 Расходы бюджета города Югорска на автомобильные …. дороги и транспорт в 2014 – 2016 годах год: ,2 тыс. рублей, год: ,9 тыс. рублей, год: ,2 тыс. рублей Транспортные услуги 2014 год ,0 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год ,0 тыс. рублей Транспортные услуги 2014 год ,0 тыс. рублей 2015 год ,0 тыс. рублей 2016 год ,0 тыс. рублей Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 2014 год ,2 тыс. рублей 2015 год ,4 тыс. рублей 2016 год ,8 тыс. рублей Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 2014 год ,2 тыс. рублей 2015 год ,4 тыс. рублей 2016 год ,8 тыс. рублей Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 2014 год ,0 тыс. рублей 2015 год ,5 тыс. рублей 2016 год ,4 тыс. рублей Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 2014 год ,0 тыс. рублей 2015 год ,5 тыс. рублей 2016 год ,4 тыс. рублей 38

39 Источники формирования и направления расходования дорожного фонда города Югорска в годах Источники формирования дорожного фонда Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов Направления расходования дорожного фонда Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Дорожный фонд города Югорска в годах, тыс.рублей 39

40 Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на годы»……. Муниципальная программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов и структурных подразделений администрации города Югорска, реализующих другие муниципальные программы города Направление расходов Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами Обслуживание муниципального долга города Югорска Организация бюджетного процесса в городе Югорске Особенности реализации муниципальной программы 40

41 Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной …… службы в городе Югорске на годы» Повышение удовлетворенности населения профессиональной служебной деятельностью муниципальных служащих На реализацию муниципальной программы планируется направить за счет средств местного бюджета по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно Направления расходов Совершенствование организационных, правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе Повышение престижа муниципальной службы, развитие корпоративной культуры позволит достигнуть 41

42 Цель программы – сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска Наименование меры социальной поддержки Численность получателей Расходы на 2014 год, тыс. рублей Расходы на 2015 год, тыс. рублей Расходы на 2016 год, тыс. рублей Выплаты ко Дню города Югорска гражданам из числа первопроходцев, старожил города, работающих с годы ,0555,0 Выплаты к юбилейной дате неработающим пенсионерам ,0410,0 Оказание адресной материальной помощи инвалидам ко Дню инвалида ,0 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска ,03 075,0 Компенсация стоимости проезда Почетным гражданам для участия в праздновании «Дня города Югорска» 3 100,0 Обеспечение новогодними подарками детей от года до 14 лет из малообеспеченных семей ,0 Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник» льготных категорий граждан, проживающих в городе Югорске ,0500,0 Муниципальная программа города Югорска «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы» Муниципальная программа города Югорска «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы» 42

43 Наименование меры социальной поддержки Численность получателей Расходы на 2014 год, тыс. рублей Расходы на 2015 год, тыс. рублей Расходы на 2016 год, тыс. рублей Выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Югорска 2 90,0 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно отдельным категориям лиц, получающим медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания ,0 На выплату дополнительной пенсии за выслугу лет ,0 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию ,0350,0390,0 Оказание экстренной финансовой поддержки населению ,0440,0500,0 ИТОГО10 954, , ,0 В результате исполнения мероприятий увеличится доля граждан, улучшивших материальное благосостояние с 73% до 76% от числа обратившихся за оказанием дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 43

44 Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы»……… Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска Наименование конечных результатов Единицы измерения 2014 год 2015 год 2016 год Приведение состава имущественного комплекса города Югорска в соответствие с выполняемыми полномочиями %9596 Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов) Уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством в отношении муниципального имущества Осуществление работ по проведению технической инвентаризации объектов муниципальной собственности Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности Формирование земельных участков (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) Обеспечение страховой защиты муниципального имущества Приобретение муниципального имущества Организационно- техническое и финансовое обеспечение департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Направления расходов 44

45 Объем расходов бюджета города Югорска в расчете на 1 жителя города …… Единицы измерения 2014 год 2015 год 2016 год Всего расходовтыс. рублей 67,565,564,4 на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей 6,34,52,5 на образованиетыс. рублей 33,735,736,7 на культуру, кинематографиютыс. рублей 3,6 3,7 на социальную политикутыс. рублей 4,54,44,5 на физическую культуру и спорттыс. рублей 3,82,00,8 45

46 Спасибо, что посетили информационный ресурс Бюджет для граждан! 46 Подготовлено отделом доходов и бюджетным управлением Департамента финансов администрации города Югорска