Подготовила Пивоварова Ольга Владимировна Липецкий филиал РАНХиГС. - презентация

1 Подготовила Пивоварова Ольга Владимировна Липецкий филиал РАНХиГС

2

3 Количество ОЦП возросло с 44 до 56 Большое количество программ по одной отрасли Отсутствие четкой процедуры формирования целевой программы Отсутствие поиска альтернативных вариантов решения проблемы Отсутствие независимой экспертизы по программе Показатель эффективности по программе-процент исполнения

4 Программа Результат Новая программа «Модернизация образования ЛО, гг.» «Ресурсное обеспечение развития образования ЛО, гг.» «Патриотическое воспитание населения ЛО, гг.» «Допризывная подготовка молодежи и патриотическое воспитание граждан ЛО, гг.»(появилась в 2012 г.) «О гражданской защите в ЛО, гг.» Последний отчет в 2011 году

5 +- более четкие определения самих программ, их целей и задач, рисков, связанных с их выполнением; частично решена проблема согласованности и координации различных программных мероприятий; предпринята попытка устранить недостаток самостоятельности у исполнителей программ. дублирование программных мероприятий по некоторым направлениям; программы по локальным вопросам; риск потери системности в решении социально- экономических проблем.

6

7 Наименование целей и показателей 2011 год 2012 год 2013 год планфактпланфактпланфакт Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области Дефицит обл бюджета, %16,77,2158,31513 Отношение объемов госдолга к общему объему доходов, % 48,231,24439,551,149,7 Предельный размер отклонения факт показателей от запланированных, % 1715,6163,8153,4 Предельный размер отклонения факт объема налоговых и не налог. Д от плана (без НП ОАО «НЛМК»),% 110,25101,869,53,6 Предельный размер откл-я кассовых Р от уточненного плана, % 9591, ,3 Доля Р-х обяз-в обл бюджета, детализированных по услугам,% 50,556,45154,151,5 Уровень расхождения между Р бюджета и данными реестра Р-х обязательств,% 3,500,50 0 Кол-во МО, утвердивших Программу повышения эффективности бюджетных Р-в, единиц

8 Наименование целей и показателей 2011 год 2012 год 2013 год планфактпланфактпланфакт Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям государственной политики Уд вес Р обл бюджета на выполнение функций бюджетными учреждениями в общем объеме Р, % 1614,01815,120,012,0 Кол-во главных распорядителей средств обл бюджета с наилучшим кач-вом фин менеджмента Задача 3. Повышение эффективности предоставления государственных услуг Количество бюджетных учреждений Задача 4. Переход к программной структуре расходов бюджета Доля Р обл бюджета, осуществляемая в рамках ОЦП,%8786,58888,39090,7 Задача 5. Совершенствование государственного финансового контроля Соотношение объема проверенных средств обл бюджета с общей суммой Р бюджета, % Соотношение возмещенных бюджетных средств, использованных с нарушением законод-ва, % Задача 6. Совершенствование системы государственных закупок Сокращение Р бюджета на этапе проведения процедуры торгов,% Увеличение доли размещения заказов на торгах, % ,94543 Задача 7. Развитие информационной системы управления гос финансами Доля гл распорядителей, формирующих реестр с выделением Р на оказание гос услуг, %

9 увеличение нагрузки на 1 работника; ликвидировано 3 учреждения социального обслуживания; сокращено 60 отделений социально-бытовой помощи; ликвидированы 2 детских дома; 1 коррекционный интернат; сократилась штатная численность на 378 единиц.

10 Опыт Франции Одна программа - одно министерство Опыт Бразилии Ответственное лицо – менеджер программы

11 Эффективный программный бюджет Практика общественного обсуждения ЦП Открытые отчеты выполнения программ Контроль за результатами в постреализационном периоде Изменить регламент оценки выполнения региональных программ Внедрение качественных показателей для определенных программ Учет «внешних эффектов»

12