Уважаемые жители Чайковского муниципального района! Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на 2015 год и плановый. - презентация

1

2 Уважаемые жители Чайковского муниципального района! Проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов – сложный и объемный документ. Для того, чтобы каждый из Вас мог разобраться в нем подготовлена краткая версия проекта районного бюджета. «Бюджет для граждан» «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными этапами бюджетного процесса, экономическими показателями, положенными в основу проекта решения, основными параметрами бюджета, а также перечнем муниципальных программ, которые планируется реализовать в ближайшие годы, и результатами, которые планируется достигнуть.

3 (от старо нормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит) Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет БЮДЖЕТ Доходы бюджета Расходы бюджета

4 Как определяется баланс бюджета? Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов - профицит 2015 год 2016 год 2017 год В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств муниципального района в конкретном году планируются источники заимствований или происходит сокращение расходов. Дефицит 0,07 млн.руб. Дефицит 0,04 млн.руб. Доходы РасходыДоходы РасходыДоходы Расходы 1837,50 млн. руб. 1837,57 млн. руб. 1865,901865,941836,201836,24 млн.руб. Основные показатели по районному бюджету на годы

5 Бюджетное послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в годах» Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год Основные направления бюджетной политики Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период до 2017 года Прогноз социально-экономического развития Чайковского муниципального района на годы Основные направления бюджетной и налоговой политики Чайковского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов При составлении районного бюджета на 2015 год и на плановый период годов учтены:

6 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Численность работающих на крупных и средних предприятиях В Чайковском муниципальном районе проживает человек. Ожидается, что к 2017 году численность населения увеличится на 337 человек Наименование показателя 2013 (отчет) 2014 (оценка) 2015 (прогноз) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) Отгружено товаров, работ, услуг (млрд.руб.)78,280,581,682,383,4 Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млрд. руб.) 71,675,576,477,178,1 Фонд оплаты труда (млрд. руб.)7,68,29,09,710,6 Инвестиции на крупных и средних предприятиях (млрд. руб.) 12,910,0 10,511,0 Ввод жилья (тыс. кв. м)34,821,0 тыс.чел. чел.

7 Показатели социально-экономического развития Динамика объемов отгруженной продукции, млрд. руб. Основные виды экономической деятельности

8 Среднемесячная заработная плата Инфляция, % Прогноз социально-экономического развития

9 Мы все - налогоплательщики Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц Земельный налог физических лиц Транспортный налог физических лиц Закон Пермской области от от 0,3 до 2,0% до 0,1% от 0,1 до 0,3% Ставка Ставка налога при стоимости имущества до 300 тыс. руб. от 300 до 500 тыс. руб. свыше 500 тыс. руб. В среднем 230 рублей составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 плательщика в 2013 году 13 % В отдельных случаях: 9%, 30%, 35% Ставка налога В среднем рубля составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 плательщика в 2013 году 9% - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, 30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами – иностранными гражданами, 35% - в отношении стоимости полученных выигрышей и призов 25 руб.. 30 руб. 50 руб.. 58 руб. Ставка налога на автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. свыше 100 до 150 л.с. свыше 150 до 200 л.с. свыше 200 л.с. В среднем рубля составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 плательщика в 2013 году до 0,3% до 1,5% Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков занятых жилищным фондом, сельскохозяйственного назначения или приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства или дачного хозяйства в отношении других земельных участков В среднем 211 рублей составляет сумма уплаченного налога в расчете на 1 плательщика в 2013 году

10 Основные направления бюджетной политики в области доходов на годы Совместная работа с ИФНС по вопросам прогнозирования налогов, мониторинга поступлений и задолженности по налогам в бюджет Мероприятия по организации оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Содействие в организации и поддержке малых форм хозяйствования Мероприятия по регистрации прав муниципальной собственности на автомобильные дороги Разработка комплексного проекта территориального размещения рекламных конструкций Выявление и инвентаризация прав на земельные участки Повышение уровня администрирования неналоговых доходов Продажа непрофильного имущества, невостребованного для выполнения полномочий муниципального района Сокращение задолженности по неналоговым платежам Формирование земельных участков с целью их продажи на аукционах Эффективное использование муниципального арендного фонда

11 Доходы бюджета Чайковского муниципального района Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - налог на доходы физических лиц; - акцизы на нефтепродукты; - единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности; - транспортный налог; - другие. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - доходы от использования муниципального имущества; - доходы от продажи муниципального имущества; - плата за негативное воздействие на окружающую среду; - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; - другие. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), а также от организаций и граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). Структура доходов районного бюджета в годах 2015 год 2016 год 2017 год

12 Прогноз доходов бюджета Чайковского муниципального района на годы млн.руб. Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе: 1 837,51 865,91 836,2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе: 463,9495,7534,9 Налог на доходы физических лиц 356,0384,8420,2 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 4,65,5 Налоги на совокупный доход 45,848,952,7 Транспортный налог 47,446,4 Государственная пошлина 10,1 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего, в том числе: 50,340,440,9 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38,028,429,0 Платежи при пользовании природными ресурсами 3,24,75,0 Доходы от указания платных услуг и компенсации затрат государства 0,80,1 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,01,91,5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего, в том числе: 1 323,31 329,81 260,4 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 199,8191,2112,7 Субсидии 79,285,691,0 Субвенции 1 043,91 053,01 056,7 Иные межбюджетные трансферты 0,40,0

13

14 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Чайковского муниципального района

15 Структура безвозмездных поступлений бюджета Чайковского муниципального района

16 Основные подходы к формированию расходов бюджета муниципального района на годы приоритет - действующие расходные обязательства исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы (в соответствии с дорожными картами) увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 января 2015 года на 6,6% индексация расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов на индексы-дефляторы на 2015 год (расходы на годы сохранены на уровне 2015 года) оптимизация материальных затрат в отраслях социальной сферы индексация должностных окладов муниципальных служащих с 1 июля 2015 года на 6,6% материальные затраты на выполнение функций отраслевых органов администрации сохранены на уровне 2014 года

17 Расходы бюджета Чайковского муниципального района по разделам функциональной классификации в годах Раздел Наименование раздела 2015 год 2016 год 2017 год Сумма млн.руб. в % Сумма млн.руб. в % Сумма млн.руб. в % ВСЕГО 1 837, , ,2100 в том числе: 01 Общегосударственные вопросы 125,56,8118,46,3206,311,2 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7,30,46,60,46,60,4 04 Национальная экономика 79,14,368,63,766,23,6 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 13,50,70,10,010,10,01 06 Охрана окружающей среды 0,10,010,10,010,10,01 07 Образование 1 429,377,81 481,579,41 349,273,5 08 Культура, кинематография 37,12,039,52,139,22,1 10Социальная политика 103,65,790,24,893,95,1 11 Физическая культура и спорт 1,40,11,40,11,00,1 14 Межбюджетные трансферты 40,72,241,42,239,22,1 Условно утвержденные расходы 18,11,034,41,9

18 Структура расходов бюджета Чайковского муниципального района по видам расходов на 2015 год

19 Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ Чайковского муниципального района Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год млн. руб.% % % % Развитие образования Чайковского муниципального района на годы 1 195,078,11 312,173,91 362,275,41 231,773,7 Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на годы 83,05,497,55,5104,25,8103,86,2 Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на годы 1,70,11,40,11,40,11,00,1 Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на годы 44,42,946,92,646,52,646,22,8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района на годы 7,20,512,90,712,20,712,00,7 Экономическое развитие Чайковского муниципального района на годы 1,20,11,20,11,20,041,10,1 Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на годы 9,40,611,60,79,70,59,00,5 Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на годы 71,64,658,43,350,62,849,33,0

20 Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ Чайковского муниципального района (продолжение) Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год млн. руб.% % % % Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на годы 56,23,759,83,455,93,154,73,3 Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на годы 61,14,062,83,563,43,561,13,6 Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муниципального района на годы и на период до 2020 года 10,00,6 Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на годы 19,01,117,20,915,60,9 Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района на годы 0,10,010,10,010,10,01 Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на годы 80,14,582,44,684,85,1 Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе на годы 0,70,04 Всего расходов по программам 1 530, , , ,4100

21 Расходы районного бюджета, не включенные в муниципальные программы Чайковского муниципального района Наименование расходов 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на содержание органов местного самоуправления 27,615,815,314,9 Расходы на управление муниципальным имуществом 9,12,3 Расходы на мероприятия в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства 2,71,00,2 Расходы на прочие мероприятия в сфере образования 23,30,9 Расходы в сфере здравоохранения 104,7 Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 9,710,210,19,9 Расходы в сфере социальной политики 78,49,610,3 Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 5,912,14,8 Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений 1,411,2 Средства краевого бюджета на софинансирование инвестиционных и приоритетных проектов 91,0 Условно-утвержденные расходы 18,134,4 ВСЕГО262,863,158,8165,5 млн.руб.

22 Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы ( годы) Средний уровень заработной платы по экономике Пермского края в 2015 году (прогноз) – рублей, по экономике Чайковского района в 2015 году (прогноз) – рублей. Общий объем увеличения фонда оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования составит в 2015 году - 20,0 млн. рублей за счет средств районного бюджета.

23 Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района на период годы» Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ Чайковского муниципального района, чел Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения, % Количество обучающихся и детей, посещающих общеобразовательные учреждения Чайковского муниципального района, чел Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, % Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 52 Доля общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющих бессрочную лицензию на образовательную деятельность, % 9498,1100 Цель муниципальной программы: достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского муниципального района

24 Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района на период годы» Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО1 195,01 312,11 362,21 231,7 из них: Подпрограмма "Система дошкольного образования"456,2541,2527,4464,4 Подпрограмма "Система начального, основного, среднего общего образования" 598,1623,4693,1624,8 Подпрограмма "Система дополнительного образования"64,869,173,0 Подпрограмма "Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района" 26,034,536,237,0 Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние" 18,910,500 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"31,033,432,5 млн. руб.

25 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы» Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество проведенных массовых социально-культурных и имиджевых мероприятий, мероприятия 230 Число посетителей массовых мероприятий, чел Количество организованных музейными учреждениями выставок и экскурсий, мероприятия Обеспеченность подключения поселенческих библиотек к сети интернет и системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, % 100 Доля учащихся детских школ искусств и музыкальной школы муниципального района ежегодно принимающих участие в конкурсах, фестивалях, концертах в общем количестве учащихся в учреждениях дополнительного образования % 20 Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих доступ населения Чайковского района к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района

26 Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на годы» Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО83,097,5104,2103,8 из них: Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района" 78,289,496,796,4 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района" 0,5 Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 1,2 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 4,86,46,36,2 млн. руб.

27 Цель муниципальной программы: увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры и спорта, обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений и доступности физкультурно-оздоровительных услуг всем слоям и категориям населения Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Прирост количества участников соревнований физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, по сравнению с 2013 годом, % 9,711,913,4 Количество жителей района, принимающих участие во всероссийских массовых соревнованиях, человек Прирост количества жителей сельских поселений района, принимающих участие в соревнованиях физкультурно-спортивных мероприятий, по сравнению с 2013 годом, % 33,366,7100 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 18,218,4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе на годы» Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО, в том числе:1,71,4 1,0 Подпрограмма "Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" 1,10,8 0,4 Подпрограмма "Спорт высших достижений"0,5 Подпрограмма "Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни" 0,1 Расходы на реализацию муниципальной программы млн.руб.

28 Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на годы» Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество объединений, предоставляющих услуги в сфере создания благоприятных условий для организации позитивного досуга для подростков и молодежи Количество объединений, предоставляющих услуги для поддержки современных инициатив подростков и молодежи Количество сельских территорий, охваченных в реализации молодежных мероприятий 3677 Количество проведенных интерактивных и социологических опросов, анкетирований 3344 Количество воспитанников, принявших участие в конкурсных или соревновательных мероприятиях за пределами муниципального района, человек Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 Цель муниципальной программы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в обществе, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем

29 Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе на годы» Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО44,446,946,546,2 из них: Подпрограмма "Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе на годы" 0,91,0 0,8 Подпрограмма "Организация досуговой занятости детей и молодежи Чайковского муниципального района на годы" 35,638,137,9 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании "Чайковский муниципальный район" муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе" 0,30,40,1 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе" 7,67,47,57,4 млн. руб.

30 Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Распространенные среди населения памятки (листовки) по вопросам профилактики правонарушений, в том числе о способах защиты от преступных посягательств, шт Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших преступления, чел Количество прямых линий между объектами социальной сферы района и единой диспетчерской службы администрации Чайковского муниципального района, ед Доля оперативного реагирования в круглосуточном режиме на угрозу или возникновение аварий, катастроф, стихийных бедствий и других происшествий, нарушающих нормальную жизнедеятельность района, % 100 Доля выполненных решений АТК по антитеррористической защите объектов, % 100 Количество мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростково-молодежной среде, ед. 15 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района на годы» Цель муниципальной программы: повышение безопасности проживания населения на территории района

31 . Наименование подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО7,212,912,212,0 из них: Подпрограмма « Профилактика правонарушений в Чайковском муниципальном районе » 0,7 0,6 Подпрограмма « Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах » 6,37,26,56,4 Подпрограмма « Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в Чайковском муниципальном районе » 05,0 Подпрограмма « Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе » 0,2000 Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского муниципального района на годы» млн. руб.

32 Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Количество сформированных промышленных площадок и индустриальных (промышленных) парков на территории района, ед Количество представителей деловых кругов района, принявших участие в выставочно-конгрессных международных и межрегиональных мероприятиях, чел Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий района, путеводителя по району, туристической карты района, шт Количество экземпляров туристско-информационных буклетов, шт Объем инвестиций в основной капитал у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на покрытие части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, тыс.руб Количество организованных бизнес-лагерей для лиц в возрасте до 30 лет: учащихся х классов общеобразовательных учреждений, обучающихся и студентов учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи, ед Количество организаций, участвующих в конкурсе среди предприятий и работников туриндустрии, ед Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района на годы» Цель муниципальной программы: устойчивый экономический рост на территории Чайковского муниципального района

33 Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО1,2 1,1 из них: Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 0,3 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального района» 0,8 Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправлении Чайковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района» 0,1 0 Расходы на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципального района на годы» млн. руб.

34 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на годы» Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Площадь оформленных в собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, га Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, на территории Чайковского муниципального района, ед Количество вновь созданных рабочих мест в крестьянско- фермерских хозяйствах, в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки, ед Объем привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов, тыс.руб Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % 102,7103,0103,2103,4 Цель муниципальной программы: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

35 Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на годы» Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО 9,411,69,79,0 из них: Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства"2,24,42,31,3 Подпрограмма "Малые формы хозяйствования"3,3 3,43,6 Подпрограмма "Кадры АПК"0,1 Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей с/х и эффективное использование ресурсного потенциала» 0,1 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 3,93,83,9 млн.руб.

36 Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на годы» Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 199,354 Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен текущий ремонт, км 051,51 Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, км 00,500 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % 34,632,431,631,1 Цель муниципальной программы: сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района» 71,658,350,649,3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 28,036,041,043,3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 3,821,97,66,0 Проведение капитального ремонта автомобильных дорог 39,80,42,00 Расходы на реализацию муниципальной программы

37 Целевые показатели 2015 год 2016 год 2017 год Охват населения экологическими мероприятиями, %70,571,071,5 Количество сданной макулатуры в приемные пункты в рамках проведения муниципального конкурса, тонн Наличие ежемесячной информации мониторинга окружающей среды от Пермского гидрометцентра, ед. 12 Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района на годы» Цели муниципальной программы: 1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду 2. Предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды 3. Рациональное природопользование Наименование подпрограмм 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО0,1 из них: Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 0,1 Расходы на реализацию муниципальной программы млн. руб.

38 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на годы» Целевые показатели 2015 год 2016 год 2017 год Количество родителей, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, чел Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки Количество учащихся из малоимущих многодетных семей, получающих меры социальной поддержки 894 Доля детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления и отдыха Рост удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством оздоровления и отдыха детей и подростков 75 Цель муниципальной программы: Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми на территории Чайковского муниципального района. Наименование подпрограмм 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО80,182,484,8 Подпрограмма «Реализация мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей" 59,161,464,1 Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей"21,0 20,7 Расходы на реализацию муниципальной программы млн.руб.

39 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района на годы» Целевые показатели 2015 год 2016 год 2017 год Количество оформленных технических планов объектов муниципальной собственности, технических заключений, справок, шт Количество объектов, подлежащих независимой оценке, шт.37 Площадь обслуживаемых помещений нежилого муниципального фонда, кв.м ,8 Передача на различные уровни собственности в соответствии с Федеральным законом от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (федеральную, краевую и муниципальную собственность поселений), объекты 10 Цель муниципальной программы: Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Чайковского муниципального района Наименование подпрограмм 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО19,017,215,6 в том числе: Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского муниципального района» 9,07,25,6 Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского муниципального района» 1,41,1 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»8,68,9 Расходы на реализацию муниципальной программы млн.руб.

40 Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципальном районе на годы» Целевые показатели 2015 год 2016 год 2017 год Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Чайковского муниципального района, % Доля населения, отмечающего отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % Доля мигрантов, информированных о возможных путях социальной и культурной интеграции и адаптации, % Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих подпрограммы и проекты на территории Чайковского муниципального района, ед. 567 Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительных органов власти Чайковского муниципального района Наименование подпрограмм 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО, в том числе:0,700 Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципальном районе» 0,3 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чайковского муниципального района» 0,4 Расходы на реализацию муниципальной программы млн.руб.

41 Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующих требованиям федерального законодательства, % Доля услуг, информация о которых содержится на едином портале государственных (муниципальных) услуг, % Доля документов, хранимых в электронном виде, % Доля информационных сообщений в СМИ о деятельности администрации Чайковского муниципального района, популяризирующих экономический, инвестиционный, культурный потенциал района, % от общего количества материалов 070 Доля рассмотренных предложений, от общего числа поступивших предложений от населения для внесения нормативные правовые акты 100 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на годы» Цель муниципальной программы: повышение качества и эффективности муниципального управления

42 Наименование подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО, в том числе:56,259,855,954,7 Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» 7,0 Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского муниципального района » 0,1 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» 0,80,7 Подпрограмма «Повышение эффективности организационно- документационной деятельности администрации Чайковского муниципального района» 0,50,6 Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского муниципального района» 2,6 Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципального района» 0,3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 45,355,551,650,4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Чайковского муниципального района на годы» млн.руб.

43 Целевые показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % 5555 Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, % Отсутствие муниципального долга Чайковского муниципального района, руб Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрация Чайковского муниципального района от общего объема собственных доходов, % 1111 Доля отраслевых (функциональных) органов администрации Чайковского муниципального района, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента, % 100 Доля кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета поселений, % 1000 Доля муниципальных образований, соблюдающих условия Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, % 100 Темп роста налоговых доходов поселений, получающих дотацию из районного фонда финансовой поддержки поселений 104 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на годы» Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами

44 Наименование подпрограмм 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ВСЕГО 61,162,863,461,1 из них: Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 1,5 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 40,240,741,539,3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 19,420,620,420,3 Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чайковского муниципального района на годы» млн.руб.

45 Межбюджетное регулирование на гг. (Районный фонд финансовой поддержки поселений)

46 Бюджетная обеспеченность поселений Чайковского муниципального района на 2015 год 1,13

47 Инвестиционные проекты Чайковского муниципального района на гг. Приобретение здания под детское образовательное учреждение в с.Фоки – 34,0 млн.руб. Приобретение здания средней общеобразовательной школы в Сайгатском районе г.Чайковский - 68,3 млн.руб. Приобретение здания детского образовательного учреждения в Сайгатском районе г.Чайковский – 62,3 млн.руб. Разработка ПСД и строительство пандуса здания МБУК «Чайковская художественная галерея» – 0,6 млн.руб.

48 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2015 году Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние – 10,5 млн. рублей, в том числе: МБДОУ детский сад 17 «Ромашка» - 0,7 млн.руб. МБДОУ детский сад 28 – 2,6 млн.руб. МАОУ СОШ 7 – 0,4 млн.руб. МАОУ Фокинская СОШ – 0,2 млн.руб. МБОУ Марковская СОШ – 3,6 млн.руб. МАОУ СОШ п.Прикамский (дошкольное отделение с.Кемуль) – 3,0 млн.руб.

49 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 2015 году (продолжение) Капитальный ремонт МБДОУ 26 – 55,6 млн.руб. Капитальный ремонт МБДОУ 26 – 55,6 млн.руб. Капитальный ремонт помещений по адресу: г.Чайковский, Приморский бульвар, 21 – 2,3 млн.руб. Под специализированный жилищный фонд: 1 подъезд – капитальный ремонт 2 подъезд – разработка ПСД Капитальный ремонт помещений по адресу: г.Чайковский, Приморский бульвар, 21 – 2,3 млн.руб. Под специализированный жилищный фонд: 1 подъезд – капитальный ремонт 2 подъезд – разработка ПСД

50 Контактная информация Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района Адрес: , Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, д. 37, Телефон: (34241) , Факс: (34241) ,