Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2011 – 2013 гг. 2011 (тыс. р.)2012 (тыс. р.)2013 (тыс. р.) Общее финансирование122 001 (174)162 644 (230)122. - презентация

1 Анализ финансовой ситуации КФТИ по итогам 2011 – 2013 гг (тыс. р.)2012 (тыс. р.)2013 (тыс. р.) Общее финансирование (174) (230) (160) 1. Федеральный бюджет (120) (120) 1.1. Бюджет РАН (125) (118) (117) Базовое финансирование (100) (15) (100 %) (Прирост 4 %) (100 %) (Прирост 5 %) Программы РАН в т.ч. фонд. иссл. целевые кап. ремонт Налоги (22) (3,7) (18) (3,6) (2,3) (16) (6) 3 301(4) (3) (3) (17) Сп (6) (7 ) (1,3) (2,4) Стипендии 980 (1,3)1 450 (1,9) 1.2. Гранты Президента РФ1 700 (2,3)1 100 (1,4) 2.Внебюджет (103) (40) 2.1. Гранты РФФИ, и др (30) (58) ( ФЦКП) (29) 2.2.Хоз. расчетн. деят (18,4)31 943(43) ( – КамАЗ) (9) 2.3. Арендная плата 271,6 (0,4)350,6 (0,5)331 (0,6) 2.4. Возмещение затрат и (1,4)1 078 (1,5)1 240 (1,6) 2.5.Прочее (0,2) Расходы (база) (98) (100) (102)

2 Структура расходов Наименование Зар. плата с начислениями (всего) К=1, К=1, К=1,34 1Зар. плата с начислениями (база) Без начислений (88) (89) (90,6) Зар. плата в научноых подразделениях (база) (база) (база) 1.2Зар. плата вспомог. подразделений (база) (база) (база) Отношение зар. пл. вспом./научно. 0,550,450,49

3 2Расходы на хоз. нужды (7,9) (8,6) (7,2) 2.1Отопление (1,8) 791 (1,1)960 (1,2) 2.2Водоснабжение 83 (0,12) 72 (0,09) 92 (0,12) 2.3Электроэнергия 758 (1,1) 643 (0,9) 925 (1,2) 2.3 а КазНЦ РАН253 (0,4) 157 (0,2) 257 (0,3) 2.4Связь 248 (0,4) 250 (0,3) 411 (0,5) 2.5Прямые расходы на транспорт 317 (0,45) 416 (0,6) 336 (0,4) 2.6Вневедомств. охрана 464 (0,66) 309 (0,4) 594 (0,8) 2.7Договора на содержание имущества 348 (0.5) 562 (0,8) 763 (1,0) 2.8Приобретение материалов и оборудования 662 (0,9) (2,6) 778 (1,0) 2.9Командировочные расходы 11 (0.01) 17 (0.02) 31 (0.04) 2.10Прочие расходы (экофонд, сопровождение программ и т. п.) 456 (0,65) (1,6) 61 (0,08)

4 Наименование Расходы на НИР1 190 (1,7) 908 (1,2) (2,1) 3.1Материалы и оборудование 497 (0,7) 192 (0,3) 1000 (1,3) 3.2Информационное обеспечение 439 (0,6) 329 (0,4) 332 (0,4) 3.3Командировки 254 (0,36) 386 (0,5) 280 (0,4) 3.4Ремонт оборудования 4 Научно-организации. (совет, аспирантура и т.п.) 298 (0,4) 185 (0,2) 46 (0,06) 5 Стипендии 468 (0,66) 980 (1,3) 1450 (1,9) 6Налоги на землю и имущество и др (2,3) (3,0) 1872 (2,4)

5 Прибыль и отчисления по итогам 2011 – 2013 гг (тыс. р.)2012 (тыс. р.)2013 (тыс. р.) Остаток прошлого года Отчисления по программам РАН 596 (0,8)670 (0,9)828 (1) Отчисления от грантов и договоров (6,3)7 968 (11)3 245 (4) Прибыль и рез. фонд (1,8)1960 (2,7)747 (1,0)

6 Расходы по отчислениям от грантов и программ Всего израсходовано (100) (100)5 177 (100) 1ФЗП с начислениями (64)7 628 (72)2 690 (52) 2Матер. научно.640 (12)640(6)695 (13) 3Материалы хоз. и бензин 190 (4)349 (3)193 (4) 4Приобретение основных средств 90 (2)59 (1)2,2 5Связь 299 (6)362 (3)442 (8,5) (+337 из резервного Фонда) 6Командир. расх.162 (3) 7Услуги по содержанию имущества 30 (1)132 (2)92 (2) 8Коммунальные платежи 247 (5)860 (8)389 (7,5) 9Прочие услуги и расходы (сопровождение программ, экология и т.п.) 169 (3)502 (5)673(13) (357- налог на имущество)

7 Расходы за счет сформированной прибыли и остатков прошлого года: в т.ч.769,7500, Оказание мат. помощи работающим и ветеранам труда и премия с начислениями 358,7323,7537,5 2. Посадка деревьев 60,0 2. Договора подряда с начислениями 23,122,0 3. Подарки к новому году и другие, цветы 226, Аренда спортзала 12,010,03,0 5.5.Пени, налоги, штрафы Прочее 146,1 (128,2 – БО)

8 Ср. зар. плата по институту (прирост) (по базовому бюджету) % (20 948) (10%) (-6%) (21 310) (2%) % (23 370) (10%) % (25 369) (8,5%) % (26 663) (5,1%) Научн. подр. Всего (бюджет) (24 800) (24 800) (26 493) (30 466) (28 236) Вспом. подр. Всего (бюджет) (17 300) (16 900) (18 983) (17 984) (24 339)

9 Распределение сотрудников по уровню ежемесячной зарплаты За счет всех источников 0

10 Интегральная зарплата сотрудников В зависимости от уровня ежемесячной зарплаты За счет всех источников