Начальник Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск» С.И. Кудрявцева. - презентация

1 Начальник Финансового управления администрации муниципального района «Сосногорск» С.И. Кудрявцева

2 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Перечень нормативных актов, в соответствии с которыми формировался проект бюджета МР «Сосногорск» Бюджетный кодекс Российской Федерации Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе «Сосногорск», утвержденное решением Совета муниципального района от 15 ноября 2013 года XXXIII-277 Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на 2015 год и на период до 2017 года Основные направления бюджетной и налоговой политики, одобренные Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 18 августа 2014 года 1055 Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

3 Основные направления бюджетной и налоговой политики на годы Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы Цели и задачи Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Сосногорск» Развитие программно-целевых методов управления Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск» Оптимизация структуры расходов бюджета муниципального района «Сосногорск»

4 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Изменения, оказывающие влияние на бюджет муниципального района «Сосногорск» 1. Увеличение с 1 января 2015 г. размеров госпошлины и с 1 января 2016 г. норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40 % до 55 % 2. Зачисление в бюджет с 1 января 2015 г. доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (норматив отчислений – 0,1174) 3. Создание Муниципального дорожного фонда 4. Формирование бюджета в программном формате Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

5 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Основные параметры бюджета МР «Сосногорск» на годы Наименование показателя 2014 год (Решение о бюджете, млн. руб.) 2015 год 2016 год 2017 год (Проект, млн. руб.) темп роста к 2014 году, % (Проект, млн. руб.) темп роста к 2015 году, % (Проект, млн. руб.) темп роста к 2016 году, % Доходы 1 164, ,1093,26963,7788,74903,6393,76 Расходы 1 271, ,9285,53976,0289,71926,2594,9 в т.ч. условно утверждаемы е расходы ---10,55-18,10- Профицит (+), Дефицит (-) -107,38-1,82--12,25--22,62- Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

6 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Доходы бюджета МР «Сосногорск» на 2015 год и плановый период годов Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

7 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы Состав и структура налоговых доходов бюджета МР «Сосногорск» на годы, млн. руб. Госпошлина Налоги на совокупный доход Акцизы НДФЛ

8 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Состав и структура неналоговых доходов бюджета МР «Сосногорск» на годы Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

9 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Объем безвозмездных поступлений, получаемый в бюджет МР «Сосногорск» в годах Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

10 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО Структура расходов бюджета на 2015 год 116,66 0,83 10,07 17,66 16,72 751,73 66,63 44,94 42,59 1,05 19,04 Млн. руб год 10,72 0,08 0,93 1,62 1,54 69,10 6,12 4,13 3,91 0,10 1,75 %

11 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Муниципальные программы 1031,5 Развитие физической культуры и спорта 73,8 Развитие экономики 1,8 Развитие образования 721,5 Жилье и жилищно- коммунальное хозяйство 38,08 Развитие Культуры 88,7 Муниципальн ое управление 91,2 Безопасность жизнедеятельности населения 11,4 Развитие транспортной системы 4,9 Доступная среда 0,2 Муниципальные программы, финансируемые в 2015 году (в млн. руб.)

12 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Структура муниципальных программ Муниципальные программы 1 031,6 млн. руб. Программы в социальной сфере 884,4 млн. руб. Программы в сфере экономики и управления 135,8 млн. руб. Программы в сфере безопасности населения 11,4 млн. руб. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

13 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Программы в социальной сфере Оказание услуг учреждениями, их обслуживание Модернизация футбольного поля Оздоровление детей Строительство лыжной базы Ремонт учреждений культуры Предоставление мер социальной поддержки специалистам в сельской местности и поселках городского типа Обеспечение доступности маломобильных групп населения Муниципальные программы Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

14 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Муниципальные программы Программы в сфере экономики и управления Поддержка малого и среднего предпринимательства Модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Обеспечение комфортных условий проживания Оказание услуг многофункциональным центром Обеспечение реализации мероприятий Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

15 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Муниципальные программы Программы в сфере безопасности населения Мероприятия по профилактике правонарушений Строительство полигона твердых бытовых отходов Организация добровольных народных дружин Обеспечение реализации программ Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

16 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Непрограммные направления расходов, млн. руб год 2016 год 2017 год 56, 439, 046, 3 Функционирование органов местного самоуправления (Совет МР «Сосногорск», ревизионная комиссия) Проведение выборов депутатов Совета МР «Сосногорск» Создание резервов, в том числе для увеличения расходов на оплату труда Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

17 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Поддержка общественных организаций – 420 тыс. руб. 1. Отцовский капитал – тыс. руб. 2. Выплата пенсий – тыс. руб. 3. Адресная помощь – 600 тыс. руб. 4. Социальная поддержка граждан, награжденных званием «Почетный гражданин» тыс. руб. 5. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

18 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Динамика муниципального долга МР «Сосногорск» тыс.руб. Муниципальный долг 0,00 Муниципальный долг 0,00 Расходы на обслуживание 1 047,6 Расходы на обслуживание 1 047, Муниципальный долг ,00 Муниципальный долг ,00 Расходы на обслуживание 1 267,7 Расходы на обслуживание 1 267, Муниципальный долг 7 020,00 Муниципальный долг 7 020,00 Расходы на обслуживание 608,2 Расходы на обслуживание 608, Муниципальный долг 1 980,00 Муниципальный долг 1 980, ,00 -41,8% ,00 -71,8% +21% +220,1 -52% -659,5

19 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Поправки в проект решения Уточнение объема доходов и расходов: Перераспределена субвенция на оплату льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам. Таблица 3 приложения 15 и таблица 2 приложения 16 изложены в новой редакции. Добавлена таблица 7 в приложение 15. В приложении 11 исключены отдельные строки год, тыс. руб. Доходы: Расходы: Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы

20 Финуправление администрации МР «Сосногорск» Уточненные основные параметры бюджета на 2015 год, руб , , ,52 Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на годы Доходы Расходы Дефицит

21