Бизнес план команды МКОУ «СОШ 29» г.Ревда

Вводная часть

Строительство спортивного комплекса«ОЛИМП» в г. Ревда, по адресу ул.Энгельса 28 а. Инициатор проекта: команда Строй ИнвестДрайва МКОУ «СОШ 29» Капитан команды: Алексеев Артем Евгеньевич тел Куратор команды : Сохраннова Татьяна Михайловна Принадлежность к отрасли: спортивная культура Стадия проекта: разработан бизнес-план и архитектурный макет. Стратегическая цель проекта: Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, улучшения здоровья, трудоустройство горожан нашего города. Задача проекта: Строительство объекта, создание системы управления проектом в г. Ревда для повышения уровня жизни и здоровья. Концепция идеи заключается в реконструкции заброшенного спортивного комплекса. Объект представляет одноэтажное здание состоящие из трех корпусов, теннисного поля с автостоянкой рассчитанной на 30 машино-мест.

Сведения о внешнем экономическом окружении

Показатели социально- экономического развития г.Ревда на основе статистических данных

общая площадь 970 км²

Численность населения человек

Динамика рождаемости и смертности

Занятость населения(январь-декабрь 2014) Численность граждан, обратившихся в центр занятости с целью получения государственных услуг в области содействия занятости населения: - за содействием в поиске подходящей работы чел. - за профессиональной ориентацией – 1222 чел. Численность граждан, нашедших подходящую работу чел. Доля трудоустроенных граждан, в численности обратившихся в поиске подходящей работы – 72% Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости – 167 чел. Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости в численности экономически активного населения - 0,55 % Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест – 408 вакантных единиц Потребность в работниках, имеющих рабочие профессии – 202 вакансии Количество вакансий с предложением размера заработной платы, превышающего прожиточный минимум (8934 руб.), установленный по Свердловской области – 350 вакансий Количество вакансий приходящихся на 1 безработного - 2,4 вакансии

Инвестиции в основной капитал Показатели Ед. измерения 2013 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета тысяча рублей Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования тысяча рублей Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности тысяча рублей

Средний доход на душу населения р Среднемесячный товарооборот за 2010 год на душу населения 4144,5 руб.

Характеристика отрасли

Число объектов общественно-культурного назначения Число учреждений культурно-досугового типа – 1 Число библиотек – 1 Число музеев - 1 Число парков культуры и отдыха – 1 Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа – 7 Число структурных подразделений (филиалов) библиотек – 12 Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств - 2

Обеспеченность населения объектами общественно-культурного назначения Обеспеченность населения объектами общественно-культурного значения довольно мала т.к. не хватает хороших спортивных объектов, всего один музей, один парк культуры.

Стратегические планы развития спорта в г.Ревда Активно привлекать жителей к массовым и систематическим занятиям физкультурой и спортом. Развивать и максимально эффективно использовать объекты спортивной инфраструктуры. Провести реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры. Построить новые объекты спортивной инфраструктуры. Начать целенаправленную подготовку спортсменов­ профессионалов.

Анализ рынка и конкурентных преимуществ проекта

Основные группы потребителей услуг : -население города Ревда -различные спортивные организации Основные конкуренты на рынке : СК «ТЕМП» Сильные стороны конкурирующего объекта СК «ТЕМП»: -СК «ТЕМП» занял прочные позиции на городском рынке спортивно-оздоровительных услуг -Имеет хорошую репутацию среди жителей города Ревда Слабые стороны конкурирующего объекта СК «ТЕМП»: - Недостаток места для занятий спортом всех желающих

Cреднерыночные значения арендных ставок, цен на услуги и др. Вид услуг Стоимость( руб ) Посещение спортивного бассейна Разовое посещение 160 Абонимент на 4 занятия 600 Абонимент на 8 занятий 1200 Абонимент на 12 занятий 1800 Посещение хоккейного корта Разовое посещение час Разовое посещение с прокатом коньков час Посещение скалодрома Разовое посещение час Сдача помещения для кафе в аренду 500 рублей/ месяц ( 125 кв м ) Посещение детского бассейна Разовое посещение 100 Абонимент на 4 занятия 370 Абонимент на 8 занятий 750 Абонимент на 12 занятий 1120

Определение конкурентных преимуществ объекта реализации: Преимущества : -Наш объект будет предоставлять жителям города Ревда уникальные для нашего города спортивные услуги (Крытый искусственный хоккейный корт, скалодром) -Помимо некоторых уникальных сооружений, наш комплекс будет включать в себя также спортивный бассейн, беговой корт, которые так необходимы нашему городу. - Удобное местоположение (расположен достаточно далеко от других объектов подобного рода) Недостатки: - На данный момент нами не было выявлено никаких существенных недостатков

Формирование стратегии продвижения объекта на рынке Мы намерены придерживаться лояльной стратегии продвижения нашего объекта, пытаясь аккуратно вписаться в уже существующий рынок, т.к. на рынке физкультурно-оздоровительных услуг нашего города, как мы предполагаем, не будет сильной конкуренции со стороны объектов подобного нашему, ведь в основном мы будем предоставлять уникальные услуги жителям нашего города или же дополнять уже существующие, поэтому нет необходимости вести агрессивную тактику продвижения объекта.

Технические характеристики объекта строительства

Опорный план города

Визуализация объекта строительства:

Технические характеристики объекта строительства У нас будет «Зелёный» фасад. Холл отделают керамогранитом, это один из самых износостойких материалов на сегодняшний день, ни трещины, ни царапины ему не страшны, а моется он легче лёгкого. Металлопластиковые трубы позволят получать чистую воду без ржавчины. Фундамент и остов здания будут сделаны из железобетона. Крыша будет сделана из закалённого стекла. Парковка будет заливаться по эмульсионным технологиям: чип сил и новочип. Наш архитектурный объект по типу энергосбережения будет относиться к энергоэффективным зданиям. Мы планируем достичь этого результата с помощью применения разнообразных технических решений и приемов. Одним из самых эффективных способов энергосбережения, является снижение потребления электричества нашим архитектурным сооружением. Это достигается с помощью различных способов: 1. Хорошая теплоизоляция здания это отличный способ сэкономить электроэнергию, необходимую на обогрев помещений; 2. Грамотно расположенные осветительные приборы помогут нам снизить энергозатраты на освещение территории; 3. Правильное расположение окон позволит нам обеспечить зданию хорошее освещение в дневное время суток за счет естественного света, что также снизит затраты электроэнергии на питание осветительных приборов; 4. Также мы планируем максимально задействовать датчики присутствия и освещенности, чтобы имеющиеся источники света не потребляли лишнее электричество без надобности.

Показатель Значение Площадь земельного участка м 2 Общая площадь объекта строительства м 2 Материал стен Монолит Строительный объём м 3 Проектные данные

Общая стоимость проекта, млрд. руб.:304,1 -Собственные средства, млрд. руб.:0 -Средства краевого (муниципального) бюджета, млрд. руб.:0 -Ранее привлеченные средства, млрд. руб.:0 Потребность в инвестициях, млрд. руб.:304, 1 (частные инвесторы, 1 % годовая ставка) Объем инвестиций и источники финансирования:

Организационная структура управления объектом

Директор Бухгалтерия Отдел технического контроля Административный отдел Отдел продаж Клининговый отдел Отдел маркетинга Администратор Дворник Слесарь Уборщица Главный бухгалтер Маркетолог Плотник СантехникЭлектрик Менеджер по продажам

Бюджетирование проекта и анализ рентабельности.

Прогнозные значения выручки по проекту с учетом неравномерности загрузки: В месяц: руб. В год : руб.

Предполагаемые годовые затраты Постоянные Фонд оплаты труда работников организации Коммунальные платежи Основные средства и амортизационные отчисления Страхование Переменные Маркетинг и реклама

Структура операционных расходов

Уровень рентабельности проекта на стадии эксплуатации составляет 55,6%

Анализ рисков проекта.

Кризис сильно повлияет на проект. А именно: Проект станет позже пригоден к использованию, увеличатся затраты на строительство, уменьшится число посетителей, клиенты начнут отказываться от множества платных услуг. Увеличение числа конкурентов приведёт к снижению числа посетителей, а соответственно снижению прибыли. Изменение налогового законодательства приведёт к увеличению налоговых сборов с объекта строительства, это в свою очередь приведёт к снижению прибыли. Изменение ставок по кредитам на нас не повлияет. Внешние риски:

Внутренние риски: Неэффективный менеджмент приведёт к снижению репутации, что в свою очередь приведёт к снижению клиентов. Несвоевременный пуск объекта в эксплуатацию приведёт к увеличению времени строительства, что в свою очередь приведёт к уменьшению количества прибыли. Неплатежи по аренде нас не коснуться, т.к. у нас нет площадей под аренду и мы не будем её арендовать.

Спасибо за внимание !