ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Формирование региональной системы стратегического и программно-целевого планирования Опыт Правительства Ярославской области 25 апреля 2014 Гражданов Дмитрий Николаевич, Начальник управления стратегического планирования Правительства Ярославской области

Правительство Ярославской области 2 Основные понятия и элементы системы Программно-целевое планирование Государственные программы, ОЦП, ВЦП Органы исполнительной власти Положение о ПЦПК Федеральные гос.программы Указы Президента Стратегия СЭР ЯО Стратегическое планирование Стратегия СЭР ЯО Положение о стратегическом планировании Стратегический совет области Текущее положение СЭР Прогноз СЭР

Правительство Ярославской области Иерархия элементов системы 3 Цели и показатели развития региона Стратегия СЭР ЯО 2025 Ключевые принципы и механизмы развития Цели и задачи по направлениям Госпрограмма 1 Программа Правительства области Цели и показатели 1Отв.1 Цели и показатели 2Отв.2Госпрограмма 2 Цели и показатели n Отв.n Госпрограмма n Цели и показатели на период ОЦП Госпрограмма Результат ОЦПОтв.Бюджет Результат РПОтв.БюджетРП Результат ВЦПОтв.БюджетВЦП Цели и показатели госпрограммы Содержит главные цели развития региона и ключевые принципы развития, цели и задачи по направлениям. Содержит перечень государственных программ, необходимых для достижения целей. Определяет комплекс взаимоувязанных мероприятий для достижения поставленных целей в рамках имеющихся бюджетных ограничений.

Правительство Ярославской области 4 Структура государственной программы на переходный период ОЦПРПВЦП Государственная программа Паспорт Аналитическая часть Цели, задачи Меры гос.регулирования Приложения Основные сведения о подпрограммах ОЦП РП ВЦП ОМ (основное мероприятие) только таблицы ГП - «контейнер», содержащий описание проблематики и целей ГП и ссылки на подпрограммы (ОЦП, РП, ВЦП) Самостоятельные НПА Решение на переходный период для минимизации трудозатрат

Правительство Ярославской области 5 Выявленные проблемы и пути их решения Проблема 1. Низкая степень обоснованности целей и мероприятий программ Применяемое решение: - создание единого классификатора показателей целевых программ (показатели майских Указов Президента РФ, показатели стратегии СЭР, ведомственные показатели); - классификатор наполняется и обновляется независимым органом; - независимая экспертиза соответствия мероприятий программы заявленным целям. РЕШЕНА

Правительство Ярославской области 6 Проблема 2. Исполнитель и заказчик программы по сути являются одним органом власти, т.е. ответственный исполнитель сам ставит себе задачи и принимает результаты Возможное решение: - выделить роль «Заказчика программы» и наделить его функцией разработки и внесения изменений в программу; - ответственный исполнитель программы выполняет задачи определенные для него Заказчиком. ПОИСК РЕШЕНИЯ Выявленные проблемы и пути их решения

Правительство Ярославской области 7 Выявленные проблемы и пути их решения Проблема 3. 99% всех реализуемых программ признаются высокоэффективными, что противоречит эмпирическим законам Возможное решение: - введение понятия «базового плана», который изменяется только Заказчиком; - подведение итогов реализации программы не по последней измененной версии программы, а с учетом первоначальной версии и базового плана. Решение данной проблемы связано с решением проблемы 2 «Заказчик программы» ПОИСК РЕШЕНИЯ

Правительство Ярославской области 8 Выявленные проблемы и пути их решения Проблема 4. Существование вместо одного программно- целевого бюджетного процесса двух слабосвязанных процессов: программно-целевого и бюджетного Применяемое решение: - соединение двух форм планирования бюджетных средств «Бюджетных ассигнований» и «Целевых программ» в единую автоматизируемую систему; - создание АРМ для органа, ответственного за согласование целевых программ. РЕШЕНО

Правительство Ярославской области 9 Выявленные проблемы и пути их решения Проблема 5. Отсутствие фокуса на развитии региона, «проедание средств» на текущие нужды ведомств Применяемое решение: - разделение на нормативном уровне видов деятельности: текущая деятельность (содержание существующих сетей, выполнение социальных обязательств и т.п.) и деятельность по развитию (создание новых объектов, развитие сетей и т.п.); - текущая деятельность реализуется в рамках ВЦП, деятельность по развитию в рамках ОЦП/РП; - государственная программа может содержать подпрограммы текущей деятельности и подпрограммы развития. РЕШЕНО

Правительство Ярославской области 10 Выявленные проблемы и пути их решения Проблема 6. Программа является слишком большим и сложным объектом для управления (цели госпрограмм слишком общие, сложно планировать и контролировать достижение конкретных результатов) Возможное решение: - внедрение проектного управления. Выделение внутри программ проектов, каждый из которых имеет свои цели, задачи и ответственного исполнителя; - управление осуществляется в проектном разрезе, программы являются некоторыми синтетическими сущностями для группировки проектов. ПОИСК РЕШЕНИЯ

Правительство Ярославской области 11 Выявленные проблемы и пути их решения Проблема 7. Слабая скоординированность программ (задач) развития друг с другом Применяемое решение: - координация работы по созданию новых объектов на базе адресной инвестиционной программы (АИП) в увязке со схемой территориального развития; - АИП существует не как сводный перечень объектов из всех утвержденных программ, а является первичным объектом, на основе которого потом объекты попадают в целевые программы. РЕШЕНО

Правительство Ярославской области 12 Спасибо за внимание!

Правительство Ярославской области 13 Набор стратегических документов вместо единого документа Стратегия социально-экономического развития Стратегии развития экономического блока Стратегия развития лакокрасочной промышленности Стратегия развития фарм. промышленности Стратегия развития ИТ-отрасли Стратегия развития сельского хозяйства Стратегия развития ….. Стратегии развития социального блока Стратегия развития образования Стратегия развития здравоохранения Стратегия развития системы соц.поддержки Стратегия развития …. Стратегии развития инфраструктурного блока Стратегия развития системы ЖКХ Стратегия развития дорожной инфраструктуры Стратегия развития системы общественного транспорта Стратегия развития …. Стратегии развития блока гос.управления Стратегия развития местного самоуправления Стратегия информатизации органов власти Стратегия развития …. Выделяет приоритетные отрасли эконом.роста, устанавливает цели развития в объемах ВРП Определяет ключевые цели и задачи развития социальных отраслей Определяет ключевые цели и задачи развития инфраструктурных отраслей Определяет ключевые цели и задачи развития органов власти Определяет главную цель развития – качество жизни населения региона УТВЕРЖДЕНА

Правительство Ярославской области 14 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОВЕТ Правительство Ярославской области НАСЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ Стратегическая целевая команда … Общественные институты Президиум Совета Председатель Совета Стратегическая целевая команда ОИВОМСУ Высшая школа и научные учреждения Стратегический совет – организационная основа разработки народной стратегии

Правительство Ярославской области 15 Каких успехов нам удалось добиться в социально- экономическом развитии региона за счет создания системы? Время Сложность Эффективность Уровень развития системы