LOGO Докладчик: Начальник финансового управления Куличкова М.Л. Бюджет Краснокамского муниципального района на годы

Сценарные условия развития экономики района Показатель Единица измерения 2014 год оценка 2015 год проект 2016 год проект 2017 год проект Темп роста выручки предприятий и организаций от продажи товаров, работ, услуг %105,5114,4106,7142,4 Темп роста фонда заработной платы % 105,1101,7105,5108,2 Среднесписочная численность работников чел Инфляция в регионе%106,9106,6107,4107,9 Company Logo

Доходы районного бюджета, млн. рублей

Особенности формирования налоговых и неналоговых доходов Акцизы на нефтепродукты увеличение норматива отчисления акцизов на подакцизные товары в бюджеты субъектов Российской Федерации с 72% до 100%; снижение ставок акцизов на нефтепродукты (от 16% до 61%); изменение нормативов отчислений в местные бюджеты Пермского края на годы (по Краснокамскому району с 0,0644% до 0,0603%). Государственная пошлина увеличение ставок по государственной пошлине (в среднем на 150%). Платежи при пользовании природными ресурсам увеличение с 2016 года норматива отчислений в районный бюджет с 40% до 55%.

Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей Показатель 2014 год бюджет 2015 год проект Рост 2015/ 2014, % 2016 год проект 2017 год проект Налоговые и неналоговые доходы – всего, из них: 271,9294,3108,2%293,7309,6 НДФЛ179,9182,0101,2%192,0207,7 Акцизы 3,92,051,0%2,72,2 Налоги на совокупный доход 28,629,4102,5%29,4 Транспортный налог 20,724,0116,0%24,925,7 Госпошлина 3,75,4145,7%5,4 Доходы от использования имущества 21,121,8103,6%21,8 Платежи при пользовании природных ресурсов 6,26,4102,6%9,39,9 Доходы от реализации имущества 6,220,7333,1%5,34,3 Штрафы 1,61,7104,6%1,7 Прочие неналоговые доходы 0,00,9-1,21,5

Структура налоговых и неналоговых доходов

Безвозмездные поступления, млн. рублей Показатель 2014 год бюджет 2015 год проект Рост 2015/ 2014, % 2016 год проект 2017 год проект Безвозмездные поступления – всего, в том числе: 878,5909,8103,6%815,7799,6 Дотации, из них:260,2277,1106,5%180,2158,4 на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 186,0178,996,2%180,2158,4 по обеспечению сбалансированности бюджетов 74,298,2132,3%0,0 Субсидии, из них:1,055,15542,1%59,563,3 на софинансирование вопросов местного значения 0,055,1-59,563,3 Субвенции 617,3577,693,6%576,0577,9

Основные подходы к формированию расходов бюджета приоритет - действующие расходные обязательства; индексация расходных обязательств на соответствующие индексы-дефляторы; повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 597, от ); отсутствие индексации окладов денежного содержания муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений; обеспечение участия района в региональных и инвестиционных проектах и мероприятиях, осуществляемых на условиях софинансирования с краевым бюджетом;

Расходы районного бюджета, млн. рублей

Программный бюджет

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2015 году 697,666,661,620,816,710,74,21,00,04 Обеспечение доступности качественного образования Развитие культуры и искусства Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Развитие молодежной политики Управление земельными ресурсами и имуществом Укрепление гражданского единства Экономическое развитие Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов других маломобильных групп населения 879,24 млн. р.

Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Дошкольное образование 323,4 млн. р. Предоставление дошкольного образования 307,0 Обучение детей-инвалидов 2,0 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 14,4 Начальное, основное и общее образование 333,7 млн. р. Предоставление начального, основного, среднего общего образования 323,3 Компенсация на проезд учащимся до места учебы и обратно 0,9 Выполнение функций классного руководителя 9,5 Доп. образование и воспитание детей 29,4 млн. р. Предоставление дополнительного образования 11,8 Оказание психолого-медико-социального сопровождения населения 3,8 Оздоровление и отдых детей 13,8 Кадровая политика 7,6 млн. р. Предоставление дополнительного профессионального образования 7,4 Компенсация части платы по найму жилья педагогическим работникам 0,2 Программа Обеспечение доступности качественного образования

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИЯ К 2017Г. ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ; ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ ЛУЧШИМИ И ХУДШИМИ ШКОЛАМИ; УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА ДЕТЕЙ ПРОГРАММАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; К 2017 г. ВСЕ ПЕДАГОГИ ПОВЫСЯТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 697,6 млн. р 694,1 млн. р 694,1 млн. р 2085,8 млн. р г.2015 г г. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие культуры и искусства Company Logo Программа Основные направления Программы Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Сохранение и развитие культурного потенциала 64,5 млн. р. Библиотечное обслуживание и комплектование книжного фонда 14,9 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 12,0 Дополнительное образование в области музыкального, художественного образования, театрального искусства 37,6 Развитие МТБ и приведение в нормативное состояние объектов учреждений культуры 0,54 млн. р. Приобретение музыкальных инструментов и оборудования (софинансирование с краевым бюджетом 30/70) 0,48 Модернизация МТБ и информатизации библиотек (софинансирование с краевым бюджетом 20/80) 0,06

Развитие культуры и искусства РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РОСТ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ; РОСТ УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ШКОЛАХ СОСТАВЛЯЕТ 21%ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧАЩИХСЯ; ОБНОВЛЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК, ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 66,6 млн. р. 58,1 млн. р 58,1 млн. р 182,8 млн. р г г г. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Развитие физической культуры и спорта Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Развитие спорта высших достижений, физической культуры и массового спорта 60,2 млн. р. Развитие физической культуры и спорта (ФОК, ДЮК) 9,7 Дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта (ДЮСШ) 50,2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ДЮСШ (софинансирование с краевым бюджетом 30/70) 0,37 Company Logo Программа Основные направления Программы

Развитие физической культуры и спорта и здорового образа жизни Company Logo РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДО 15,3%, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ ДО 79,4%; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 309 В ГОД; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИЗОВЫХ МЕСТ И МЕДАЛЕЙ, ЗАВОЕВАННЫХ СПОРТСМЕНАМИ РАЙОНА СВЫШЕ 200 ЕЖЕГОДНО; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЮСШ СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДО 89% 61,6 млн. р. 57,7 млн. р 57,7 млн. р 177,0 млн. р г.2015 г г. УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТ У И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТУРЕ

Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ 0,85 млн. р. Благоустройство и содержание межпоселенческого кладбища д. Брагино 0,7 Установка обелиска на Аллее воинской славы 0,15 Развитие и улучшение транспортного- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 20,0 млн. р. Содержание автомобильных дорог 15,0 Ремонт автомобильных дорог 1,1 Капитальный ремонт автомобильных дорог 3,9 Основные направления Программы Программа

Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Company Logo РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВО 34,221 КМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА; СОДЕРЖАНИЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО КЛАДБИЩА (ДЕР. БРАГИНО); ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ; РЕМОНТ 8,13 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 20,8 млн. р. 22,2 млн. р 22,2 млн. р 65,2 млн. р г.2015 г г. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЖКХ, ТРАНСПОРТА И ДОРОГ

Программа Основное мероприятие 2015 Молодежь района 7,7 млн. р. Организация досуговой занятости 7,3 Содействие профориентации и трудовой занятости 0,2 Выявление и поддержка талантливой молодежи; Патриотическое воспитание; Пропаганда и поддержка семьи; Профилактика асоциальных явлений 0,2 Доп. образование 8,9 млн. р. Организация дополнительного образования 8,9 Развитие учреждений 0,015 млн. р. Совершенствование кадрового потенциала отрасли 0,015 Развитие молодежной политики Программа Основные направления Программы

Развитие молодежной политики Company Logo РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДО 250 В ГОД; ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ДО 150 ЧЕЛОВЕК В ГОД; УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МОЛОДЕЖИ 16,7 млн. р. 13,1 млн. р 13,1 млн. р 42,9 млн. р г.2015 г.2017 г. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Управление земельными ресурсами и имуществом Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Эффективное управление земельными ресурсами 0,46 млн. р. Подготовка земельных участков к вовлечению в оборот 0,23 Подготовка земельных участков для предоставления гражданам, имеющим 3 х и более детей 0,23 Эффективное управление муниципальным имуществом 2,7 млн. р. Использование, сохранность муниципального имущества 2,2 Подготовка объектов недвижимости к использованию 0,4 Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности района на объекты недвижимости 0,1 Программа Основные направления Программы

Управление земельными ресурсами и имуществом Company Logo РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПИЯТИЙ ДО 15 ГА ЕЖЕГОДНО; ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СВЫШЕ 32,0 МЛН. РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО; ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 47,4 МЛН. РУБЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К 2017 г. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ РАЙОНА ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 10,7 млн. р. 10,7 млн. р. 10,8 млн. р. 32,2 млн. р г.2015 г г. КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Укрепление гражданского единства Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Развитие гражданского общества 3,6 млн. р. Конкурс социальных и культурных проектов 1,5 Содействие развитию общественных объединений 0,8 Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы КМР 0,3 Денежные выплаты почетным гражданам КМР 0,8 Новогодний прием главы КМР 0,2 Развитие муниципальной службы 0,6 млн. р. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 0,2 Совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих 0,4 Программа

Укрепление гражданского единства Company Logo РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ОТСУТСТВИЕ В РАЙОНЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПОЧВЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ; ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ СТАБИЛЬНАЯ; РОСТ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; РОСТ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДЕТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 4,2 млн. р. 1,8 млн. р 1,9 млн. р. 7,9 млн. р г.2015 г г. ОТДЕЛ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Экономическое развитие района Подпрограмма Основное мероприятие 2015 Стратегическое планирование 1,0 млн. р. Разработка стратегии социально- экономического развития района до 2020 года 1,0 Основные направления Программы Программа РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ; УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ; УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения Подпрограмма Основное мероприятие Организация и проведение культурных и физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов 0,04 Программа Основные направления Программы РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДОЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К 2017 ГОДУ СОСТАВИТ 44%; УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ УЧАСТВУЮЩИХ В СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года 597, от педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования, финансируемых за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района - до рублей; работникам культуры (художественному персоналу, специалистам в сфере культуры) муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района - до рублей. Общий объем увеличения ФОТ работников бюджетной сферы в 2015 году составит 14,9 млн. рублей.

Направления расходов 2015 Реализация региональных и инвестиционных проектов 87,1 Районный фонд финансовой поддержки поселений 46,8 Оказание социальной поддержки граждан 43,9 Содержание крытого ледового катка (резерв)32,0 Проведение выборов в Земское собрание КМР5,2 Реализация ведомственных целевых программ 2,5 Резервный фонд 2,5 Информирование населения через СМИ1,6 Обслуживание муниципального долга 1,5 Непрограммные направления деятельности

Реализация региональных (муниципальных) и инвестиционных проектов Федерального значения 15/85 15/85 Регионального значения 25/75 25/75 Местного значения 35/65 35/65 Размеры софинансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Пермского края приоритетных направлений (%) Объем средств на реализацию региональных и инвестиционных проектов на 2015 год (млн. рублей) Из краевого бюджета, в том числе: 55,1 переселение из аварийного жилищного фонда 25,7 прочие проекты 29,4 Из районного бюджета 32,087,187,1

Межбюджетные трансферты поселениям, входящим в состав района Показатель 2014 год бюджет 2015 год проект Рост 2015/ 2014, % 2016 год проект 2017 год проект Районный ФФПП, в том числе: 34,846,8134,5%39,138,8 Оверятское ГП17,020,6121,2%17,217,1 Майское СП10,114,8146,5%12,212,0 Стряпунинское СП7,711,4148,0%9,7

Основные характеристики районного бюджета, млн. рублей

Спасибо за внимание!