Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2014 год Докладчик: И.А. Северина, Министр финансов Тверской области МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение доходов и расходов областного бюджета Тверской области за 2014 год, млн руб. Наименование показателя План на 2014 год Исполнение за 2014 год % исполнения годового плана Справочно: Исполнение за 2013 год % исполнения годового плана Доходы всего % % налоговые и неналоговые доходы % % безвозмездные поступления % % Расходы всего % % за счет средств областного бюджета % % за счет средств федерального бюджета % % Дефицит/профицит

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2014 год (млн руб.) НДФЛ (31%) Налог на прибыль организаций (24%) Налог на имущество организаций (17%) Акцизы (17%) Прочие налоговые доходы (7%) Неналоговые доходы (4%) Итого (100%) 3

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.) 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за годы, в том числе по основным доходным источникам млн руб % млн руб % млн руб. + 6,3 % млн руб. + 6,3 % млн руб. + 9,1 % млн руб. + 9,1 % млн руб. - 11,1 % млн руб. - 11,1 % млн руб. + 7,2 % млн руб. + 7,2 %

Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области в 2014 году План ФактПроцент исполнения Не поступило % млн руб. 95 % млн руб. 95 % млн руб. 95 % млн руб. 95 % млн руб. 90 % млн руб. 90 %

+ 193 млн руб.дополнительная дотация в сумме 193 млн руб. (распоряжение Правительства РФ от р) млн руб.отсутствие фактической потребности + 75 млн руб.средства на реконструкцию очистных сооружений Иваньковского водохранилища; на временное обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины -75 млн руб.перечисление средств Фондом - в объеме заключенных муниципальных контрактов Исполнение безвозмездных поступлений областного бюджета Тверской области за 2014 год, млн руб. План ФактПроцент исполнения Поступило сверх плана % млн руб. 105 % млн руб. 105 % млн руб. 94 % млн руб. 94 % + 75 млн руб. 117 % + 75 млн руб. 117 % - 75 млн руб. 90 % - 75 млн руб. 90 % 100 %

Расходы областного бюджета в разрезе государственных программ Тверской области за 2014 год ( млн руб.) Развитие образования 24 % Здравоохранение 19 % Социальная поддержка и защита населения 17 % Культура 2 % Физическая культура и спорт 1,7 % 8

Реализация майских указов Президента Российской Федерации в 2014 году (консолидированный бюджет Тверской области) Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Обеспечение доступности дошкольного образования Совершенствование системы гос. управления по созданию и развитию сети МФЦ Реализация демографической политики Средняя заработная плата в 2014 году с момента реализации Указов увеличилась: по «учителю» и «педагогическому работнику в дошкольной организации» - почти в 2 раза; по «работнику культуры» и «врачу» - в 1,5 раза Средняя заработная плата в 2014 году с момента реализации Указов увеличилась: по «учителю» и «педагогическому работнику в дошкольной организации» - почти в 2 раза; по «работнику культуры» и «врачу» - в 1,5 раза Продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, что позволит: расселить 35,2 тыс. кв. метров жилья (958 жилых помещений); обеспечить жилыми помещениями 1,97 тыс. человек Продолжены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, что позволит: расселить 35,2 тыс. кв. метров жилья (958 жилых помещений); обеспечить жилыми помещениями 1,97 тыс. человек Повышено качество образовательного процесса в дошкольных организациях. Создано мест для детей дошкольного возраста. Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка выплачена на ребенка Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка выплачена на ребенка Всего 6,1 млрд руб., из них: 3,2 млрд руб. (доп. расходы к 2011 году) 1,6 млрд руб. 924 млн руб. 136 млн руб. 263 млн руб. На территории области созданы и функционируют 21 МФЦ (10 филиалов и 11 мобильных групп), 3 из которых открыты в 2014 году (1 филиал и 2 мобильных группы) 9

Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской области (млн руб.) План ФактНе исполнено Процент исполнения Всего % Областные средства % Федеральные средства %

Не исполнено млн руб. Экономия млн руб. Не проведены или не состоялись конкурсные процедуры 188 млн руб. Заключение контрактов со сроком исполнения, выходящим за пределы 2014 года 580 млн руб. Невыполнение обязательств поставщиками 198 млн руб. Невыполнение либо позднее выполнение условий получения средств из областного бюджета 238 млн руб. Основные причины неполного исполнения расходов областного бюджета Тверской области в 2014 году 11

Основные результаты деятельности По сравнению с 2013 годом в 2014 году: на 2,4% сократилась смертность населения в трудоспособном возрасте и составила в 2014 году 727,8 на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста (в 2013 году – 745,5 на 100 тыс. человек); на 30% снизился уровень младенческой смертности и составил в 2014 году 6,5 на 1 тыс. родившихся живыми (в 2013 году – 9,4 на 1 тыс. родившихся живыми); на 15,6% снизился уровень материнской смертности и составил в 2014 году 13,5 на 100 тыс. человек (в 2013 году – 16,0 на 100 тыс. человек ). Расходы государственной программы «Здравоохранение Тверской области» 680 млн руб. 7 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %

Администрация Тверской области Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и АИП (680 млн руб.) Приобретение оборудования, автотранспорта, мебели 44 автомобиля скорой медицинской помощи; 5 компьютерных томографов в ГБУЗ Областная клиническая больница, Бежецкая ЦРБ, Нелидовская ЦРБ, Городская клиническая больница 1 им. В.В. Успенского, Областной клинический противотуберкулезный диспансер; 1 эндовидеохирургическая стойка с набором инструментов для ГБУЗ Клиническая больница скорой медицинской помощи; 20 аппаратов искусственной вентиляции легких; 1 рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места и 3 передвижных палатных рентгенодиагностических аппарата в ГБУЗ Областной клинический противотуберкулезный диспансер; холодильное оборудование, медицинская и хозяйственная мебель для государственных бюджетных учреждений здравоохранения. капитальный ремонт в 13 медицинских организациях на 15 объектах в рамках Адресной программы капитального ремонта; капитальный ремонт в 33 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения на 46 объектах в рамках субсидии на иные цели; завершено строительство объектов «г.Тверь - областная многопрофильная детская больница. Хирургический корпус «А» (вторая очередь)» и «г.Тверь - блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер». Проведение капитального ремонта и Адресная инвестиционная программа 327 млн руб. 353 млн руб. 13

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Здравоохранение Тверской области» (-796 млн руб. или 5 %)

Расходы государственной программы «Развитие образования Тверской области» 885 млн руб. 7 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-239 Основные результаты деятельности обеспечен 100% охват обучающихся программами общего среднего образования (более 500 школ); повышена доступность дошкольного образования - введено дополнительно мест в системе дошкольного образования; в 40 муниципальных образованиях отсутствует очередность в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет; проведены мероприятия по модернизации системы профессионального образования по отрасли «Машиностроение» (закуплена 131 ед. оборудования, 17 тренажеров-имитаторов, разработано 35 программ с учетом требований работодателей, повысили квалификацию 760 преподавателей); более 80% обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время. 15

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие образования Тверской области» (-239 млн руб. или 2 %)

Расходы государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-238 Основные результаты деятельности произведены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 189,5 тыс. региональным льготникам; произведены денежные выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения третьего и (или) последующих детей на ребенка; приобретено 390 жилых помещений специализированного жилого фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; улучшили жилищные условия 202 ветерана Великой Отечественной войны и 23 инвалида и семей, имеющих детей-инвалидов. 17

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» (-238 млн руб. или 3 %)

Основные результаты деятельности: Обеспечено создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства: уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в регионе – 57,5 %; проведено 926 культурно-досуговых мероприятий; поставлены 81 новый спектакль и концертные программы; в музеях организовано 215 выставок и композиций; обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - приобретены: музыкальные инструменты для 23 ДШИ, световое и звуковое оборудование для 23 учреждений; проведены мероприятия по подключению к сети Интернет 70 сельских библиотек, ремонтные работы и противопожарные мероприятия в 62 учреждениях; в рамках проекта Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» продолжена реставрация на объекте культурного наследия области «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» и реализованы 4 подпроекта малого «Окна». Расходы государственной программы «Культура Тверской области» 322 млн руб. 31 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Культура Тверской области» (-159 млн руб. или 13 %)

Расходы государственной программы «Физическая культура и спорт Тверской области» 180 млн руб. 22 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-10 Основные результаты деятельности Созданы условия для максимального вовлечения населения Тверской области в систематические занятия физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений: доля населения Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения - 26,5 %; тверскими спортсменами и сборными командами принято участие в 387 соревнованиях и турнирах межрегионального, всероссийского и международного уровня и завоевано 720 медалей различного достоинства, из которых 266 золотых и серебряных; 5 тверских спортсменов приняли участие в ХХII зимних Олимпийских играх 2014 года. По итогам выступления А.Заварзина, (сноуборд) стала бронзовым призером; 16 тверских спортсменов включены в качестве кандидатов в состав сборной команды Российской Федерации на участие в ХХXI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 21

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Физическая культура и спорт Тверской области» (-10 млн руб. или 1%) 22

Расходы государственной программы «Содействие занятости населения Тверской области» 5 млн руб. 1 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-5 Основные результаты деятельности граждан в 2014 году получили пособие по безработице, что 4,8 % меньше чем в 2013 году; уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,9% при плане 1 %; 335 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направлены на профессионально обучение или дополнительное профессиональное образование, что на 16,7% больше запланированной численности; 271 безработных граждан открыли собственное дело при содействии служб занятости; в 2014 году было оборудовано (оснащено) 140 рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустроен 141 инвалид, в том числе 7 инвалидов на колясках; человек трудоустроены в рамках подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом. 23

Расходы государственной программы «Молодежь Верхневолжья» 1 млн руб. 1 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-4 Основные результаты деятельности улучшили жилищные условия 163 молодые семьи; 32 муниципальным образованиям предоставлена субсидия на проведение работ на восстановление воинских захоронений; организовано 105 поисковых экспедиций. 24

Расходы государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» План ФактПроцент исполнения Не исполнено % млн руб. 41% Основные результаты деятельности введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги межмуниципального значения «Тверь- Ржев-Глебово» к отделению 1 деревни Глебово Ржевского района (1 км); введен в эксплуатацию 21,15 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения посредством капитального ремонта и ремонта; введены в эксплуатацию 65,9 пог.м искусственных сооружений на автомобильных дорог регионального и межмуниципального значений (мост ч/з р. Рясня на 63 км а/д Торжок- Луковниково-Дарьино в Старицком районе, мост ч/з протоку оз. Кафтино на 2 км а/д Кафтино- Пальцево-Липно в Бологовском районе); выполнен комплекс работ по содержанию сети а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности; количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования за 2014 год - 53,2 млн чел.; количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 9,4 млн чел. 25

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (-239 млн руб. или 6 %)

Основные результаты деятельности по итогам реализации двух этапов региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (мероприятий 2013 и 2014 годов) в 2014 году переселено человек, ликвидировано 42,1 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. В рамках реализации мероприятий 2014 (с учетом завершения в 2015 году) планируется переселить человек, ликвидировать 35,2 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда; в рамках реализации регионального краткосрочного плана 2014 года отремонтировано 25 многоквартирных домов, а также начаты работы по капитальному ремонту 92 многоквартирных домов с завершением работ в полном объеме ; С целью соблюдения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2014 году 44 теплоснабжающим организациям были утверждены льготные тарифы на тепловую энергию для населения Тверской области и компенсированы выпадающие доходы. Расходы государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» План ФактПроцент исполнения Не исполнено % млн руб. 78 % 27

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика» (-210 млн руб. или 7 %)

Расходы государственной программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства» План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-4 Основные результаты деятельности введено 538,1 тыс. кв. м жилого фонда, что на 33,3 тыс. кв. м больше чем в 2013 году; показатель общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя Тверской области составляет 29,5 кв. м, что на 1,7% превышает уровень 2013 года; предоставлены соц. выплаты 222 гражданам на приобретение жилья с использованием ипотечного кредитования ; разработана проектно-сметная документация по обеспечению инженерной инфраструктурой 5 земельных участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажное (индивидуальное) строительство. 29

Расходы государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 16 млн руб. 6 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-67 Основные результаты деятельности реализовано 10 инвестиционных проектов, в рамках которых создано рабочих места; организовано участие представителей региона в 5 международных и межрегиональных мероприятиях, 64 деловых встречах в сфере туризма, открыты 2 новых региональных туристских маршрута; вовлечено в предпринимательскую деятельность молодых людей; субъектами предпринимательства, которым оказана государственная поддержка, создано 455 рабочих мест; предоставлено 17 грантов руководителям научных проектов в области гуманитарных и фундаментальных наук; в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Ржева осуществлен капитальный ремонт 7 школ и дошкольных учреждений Ржева, приобретены 4 автомобиля скорой медицинской помощи. 30

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» (-67 млн руб. или 20 %)

Расходы государственной программы «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области» 60 млн руб. 29 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-39 Основные результаты деятельности охват населения услугами ГАУ «МФЦ» составил 20,4 %; на территории области созданы и функционируют 21 МФЦ (в т. ч. 10 филиалов и 11 мобильных групп), 3 из которых открыты в 2014 году (1 филиал и 2 мобильных группы), отремонтированы помещения под размещение МФЦ в 6 районах, оснащено и дооснащено 13 МФЦ; количество заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги составило 80,7 тыс. человек, что больше запланированного на 11,4 тыс. человек или на 16,4 %; 8 предприятий получили субсидии из областного бюджета в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов. 32

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области » (-39 млн руб. или 16 %)

План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-86 Расходы государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 56 млн руб. 5 % Основные результаты деятельности пожарными совершено 254 выезда на тушение пожаров, спасено 92 человека, материальных ценностей на сумму 133 млн руб.; аварийно- спасательной службой совершено выезда, спасено 136 пострадавших, обезврежено единиц взрывоопасных предметов; специалистами аппаратов мировых судей обеспечено делопроизводство по судебным делам; сокращение ДТП с пострадавшими в местах установки средств фотовидеофиксации на 12%, на оборудованных перекрестках города Твери (уменьшение заторовых ситуаций) - на 53% по сравнению с 2013 годом; развитие системы видеофиксации нарушений ПДД (направлено постановления, объем поступления штрафов в доход бюджета составил 790,8 млн руб., что выше поступлений за предыдущий период в 2,7 раза); завершены работы по внедрению комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 9 районов области. 34

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (-86 млн руб. или 8 %)

Основные результаты деятельности предоставлены субсидии 350 сельхозтоваропроизводителям области; приобретено 245 единиц сельскохозяйственной техники; введено в эксплуатацию 5 238,0 кв.м жилья; улучшены жилищные условия 52 семьям, в том числе 20 молодым семьям и молодым специалистам; предоставлены дополнительные выплаты 199 молодым специалистам. Расходы государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» План ФактПроцент исполнения Не исполнено % млн руб. 2 % 36

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Сельское хозяйство Тверской области» (-47 млн руб. или 3 %)

6 млн руб. 1 % Расходы государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-4 Основные результаты деятельности налоговые поступления в бюджетную систему от переработки древесины лесопромышленными предприятиями Тверской области составили 714,2 млн руб., что на 38,3 млн руб. больше чем в 2013 году; поступление в областной бюджет платы за использование лесов Тверской области составило 212 млн руб., что на 32 млн руб. больше чем в 2013 году; проведено проверок соблюдения лесного законодательства, что на 111 больше чем в 2013 году; проведено 302 проверки выполнения противопожарных мероприятий и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, что на 2% больше запланированного; выявлено 166 административных правонарушений лесопользователями правил пожарной безопасности в лесах; количество дел об административных правонарушениях уменьшилось на 14 штук по сравнению с 2013 годом; приобретено 6 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования. 38

План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-13 Расходы государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» 16 млн руб. 11 % Основные результаты деятельности Проведено проверок, рейдов; количество выявленных нарушений составило 919 случаев; сумма взысканных штрафов в бюджетную систему - 2,6 млн рублей, что на 1 млн рублей больше по сравнению с 2013 годом; осуществлен капитальный ремонт 2-х гидротехнических сооружений, находящихся в предаварийном состоянии; осуществлена расчистка 3 км. русла р. Тьмака. 39

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» (-13 млн руб. или 8 %)

Расходы государственной программы «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» 162 млн руб. 90 % План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-21 Основные результаты деятельности проведены работы по строительству блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт в пос. Великооктябрьский Фировского района вместо неэффективной котельной с избыточной мощностью; в 14 муниципальных образованиях капитально отремонтированы с использованием энергоэффективных технологий 41,76 км тепловых сетей и 2 тепловых источника; в качестве пилотного проекта осуществлен перевод на метан трех транспортных единиц, находящихся на балансе государственных учреждений Тверской области. 41

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики» (-21 млн руб. или 10 %)

Реализация Адресной инвестиционной программы (областные объекты, без дорог) (431 млн руб.) Основные результаты деятельности введены в эксплуатацию: детская поликлиника на 150 посещений в г.Ржеве, хирургический корпус областной детской больницы, блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»; универсальные спортивные комплексы в г.Бологое и г.Калязин; пождепо в пос.Сонково завершены СМР по строительству трансформаторной подстанции ГБУЗ «Областная клиническая больница»; осуществлены частично СМР по укреплению береговой полосы на месте впадения р. Тверцы в р. Волга (вдоль Свято-Екатерининского женского монастыря ); завершены ПИР по строительству фондохранилища под хранение музейных фондов. План ФактПроцент исполнения Не исполнено %-19 АИП всего (без дорог) – 930 млн руб., в т.ч. областные объекты – 431 млн руб., муниципальные объекты – 499 млн руб.) 43

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2014 году (областные объекты, без дорог) (-19 млн руб. или 4 %) не исполнено 44

Реализация Адресной инвестиционной программы (муниципальные объекты, без дорог) (499 млн руб.) Основные результаты деятельности завершено строительство 12 газовых объектов и реконструкция 1 объекта водоснабжения; проведены ПИР по строительству инженерной инфраструктуры на 7 площадках, выделенных под жилищное строительство для многодетных семей; продолжены СМР по строительству и реконструкции 4 детских садов; введен в эксплуатацию спортцентр в п.Максатиха; начаты работы по строительству спортцентра в г.Осташкове; проведены ПИР по строительству спортцентра в пгт Новозавидовский Конаковского района. План ФактПроцент исполнения Не исполнено %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2014 году (муниципальные объекты, без дорог) (-141 млн руб. или 22 %) не исполнено

Выравнивающие и балансирующие межбюджетные трансферты за 2014 год (в рамках гос. программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики») Стимулирующая часть – поощрение лучших и поддержка местных инициатив Финансовое оздоровление местных бюджетов Базовая часть – выравнивание и сбалансированность 1. Дотации на выравнивание БО – 572,4 млн руб. – 99%*** 2. 1-я часть дотации на сбалансированность – 726,1 млн руб. – 99%*** 2-я часть дотации на сбалансированность – 521,2 млн руб. – 98% 1. ППМИ – 48,6 млн руб. – 86%* 2. Субсидии за рост экономической и налоговой базы – 88,8 млн руб. – 100% 3. КФМ и объединение поселений – 12,4 млн руб. – 69%** * Уменьшение стоимости объектов по итогам проведения конкурсных процедур ** Процедура объединения прошло меньшее количество поселений чем планировалось *** Сокращение МБТ МО, превысившим нормативы на содержание ОМСУ по итогам 2013 года 47

Финансовое оздоровление муниципальных образований Начиная с 2013 года дополнительная финансовая помощь только в рамках планов финансового оздоровления Итоги 2013 года Общий объем средств выделенных в виде доп ФП на фин оздоровление 186,6 млн Количество МО8 Финансовый эффект на 2013 год от мероприятий оптимизации 81,7 млн Итоги 2014 года Общий объем средств выделенных в виде доп ФП на фин оздоровление 294 млн Количество МО12 Финансовый эффект на годы от мероприятий оптимизации около 200 млн 48

Оценка развития экономического и налогового потенциала Направления оценки 1. Оценка развития сектора крупных и средних предприятий (7 показателей) 2. Оценка развития сектора малого бизнеса (4 показателя) 3. Оценка мобилизации собственных доходов (7 показателей) По итогам оценки определены лучшие МО, между которыми в 2014 году распределены 88,8 млн руб. Основные эффекты от внедрения методики 1. Поощрение лучших по развитию экономики МО 2. Система ориентиров для развития МО 49

Победители конкурса ППМИ Участники конкурса ППМИ Все поселения ТО Общая стоимость по проектам – 86,3 млн руб. Вклады местных жителей– 10,8 млн руб. (12,5%) Областная субсидия – 48,6 млн руб. (56,3%) Иные источники финансирования – 26,9 млн руб. (31,2%) Программа поддержки местных инициатив 50

Сокращение объема дефицита областного бюджета, млн руб. млн руб. 11,4 % млн руб. 9,2 % 51 Дефицит с 2012 по 2014 год сократился на 2,5 млрд руб. Дефицит с 2012 по 2014 год сократился на 2,5 млрд руб. Сокращение дефицита – приоритетная задача бюджетной и налоговой политики государства

Государственный долг Тверской области по итогам 2014 года Предельное значение по Бюджетному кодексу РФ Стабилизация долговой нагрузки по итогам 2014 года Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области (в рамках гос. программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики»), млн руб. Исполнено в 2013 году Исполнено в 2014 году