Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) Отчет об исполнении бюджета Муниципального района «Нюрбинский район Республики Саха (Якутия) за 2013 год

Утвержденный план Уточненный план Исполнено% исп. Доходы 1. Налоговые и неналоговые доходы , , ,0110,8 в т.ч. налоговые , , ,2109,5 Неналоговые , , ,8113,1 2. Дотация из ФФП МР ,0 100,0 3. Дотация на балансир-ть , ,3 100,0 4. Дотация на поощрение дост. наиль.показ.деят. омск 5. Субвенция , ,0 100,0 6. Субсидия , ,399,4 7. Иные безвозмездные перечисления , , ,099,2 - из ГБ РС(Я) 1 337,3 100,0 МБТ по передаваемым полномочиям из района 4 312,54 766,3 100,0 Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение, прошлых лет ,7 Итого доходов , , ,9100,6 Дефицит (профицит) , , ,5-24,1 6. Остаток на начало года ,4 7. Остаток на конец года ,9 Исполнение бюджета за 2013 год тыс. рублей

Расходы 1. Общегосударственные вопросы , , ,186,7 2. Национальная оборона 1 920,71 961,6 100,0 3. Национальная безопасность и правоохранит. деятельность 3 508,19 160,88 576,893,6 4. Национальная экономика , , ,599,2 5.Жилищно-коммунальное хозяйство , , ,682,9 6. Охрана окружающей среды 800,01 600,01 460,591,3 7.Образование , , ,398,8 8.Культура , , ,596,8 9. Здравоохранение 10. Социальная политика , , ,790,6 11. Физическая культура и спорт , , ,258,9 12. Обслуживание муниципального долга 142,9 100,0 13. Межбюджетные трансферты , ,7 100,0 субвенция, передаваемая.в госбюджет (отриц.трансферт) субвенция по передаваемым полномочиям из района дотация на выравнивание бюджетов поселений (из ФК) ,0 100,0 дотация на выравнивание бюджетов поселений за счет средств МР Итого расходов , , ,495,8

Динамика поступлений доходов за годы (млн. руб.)

Наименование долговых обязательств Остаток долга на г. Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней 6000,0 Кредитные соглашения и договоры 0 Договоры о предоставлении муниципальных гарантий 500,3 Итого 6500,3 Структура муниципального долга на г.

Бюджет, предоставивший ссуду (кредит) Дата возникновения обязательства Валюта обязательства Сумма долгового обязательства Всего погашено Остаток долга Основной долг Проценты за пользование Основной долг государственный бюджет РС(Я) г.рублей , , , ,00 Итого , , , ,00 Договоры и соглашения о получении консолидированного бюджета МР "Нюрбинский район" бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РС(Я) на 1 января 2014 г.

Наименование кредитора Дата и номер договора Сумма задолженности в том числе просроченная ФАПК "Туймаада» Дог.целев.займа от г. 240,6222,1 Дог.целев.займа от г. 234,4216 Дог.целев.займа от г.. -0,80 Дог.целев.займа от г 15,20 Дог.целев.займа от г -9,30 Дог.целев.займа от г 20,25 Итого: 500,3438,1 Договоры о предоставлении муниципальных гарантий МР "Нюрбинский район" на 1 января 2014 г

Наименование Утвержденный план Сумма уточнения по решениям Уточненный бюджет Исполнено % испол-я к уточненному плану Налоговые доходы ,2109,5 Неналоговые доходы , , ,75113,1 ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ , , ,95110,8 Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Структура налоговых доходов на год

Структура неналоговых доходов на год

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат пп Наименование организации Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Сумма тыс.руб 1МКУ «ИСУ» Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) ,8 2МКУ «Управление культуры и НТ»20 3ООО «Накын» (Кириллина Л.М.) за хранение документов в архиве 9,2 4 ГК "Агентство по страхованию вкладов" (Конкурсный управляющий АБ"Сир"ОАО) за хранение документов в архиве 6,3 Итого:54,3 пп Наименование организации Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Сумма тыс.руб 1ООО УК "Ситим" Прочие доходы от компенсации затрат Фонд поддержки малого предпринимательства Нюрбинского района 60 3МКУ «Управление делами ОМСУ»0,9 4МБДОУ д/с 10 "Лесная сказка" г Нюрба 166,7 Итого:1082,6 пп Наименование организации Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Сумма тыс.руб 1ИП Никифорова Аэлита Руслановна доходы, поступающие в порядке возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального района ,1 2Центральный аппарат по орг.обеспечь мир судей 36,4 3ООО Сатал плюс 22,1 4Управление записи актов гражд.состояния при Прави.РС(Я) 273,9 Итого: 356,5

Главный администратор по доходам Сумма Динамика +/- в тыс.руб. код Наименование 2012 г.2013 г..048Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) Федеральное агентство лесного хозяйства 6,2 -6,2.076 Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 4,45247,6.078Министерство по охране природы РС(Я)124,5216, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 80,576-4,5 106Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) ,4383,4 157Федеральная служба государственной статистики Федеральная антимонопольная служба Главное управление МЧС России по РС(Я)597,543,7-553,8 182Управление Федеральной налоговой службы по РС(Я)301,1105,5-195,6 188Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)1022, ,5 192Управление федеральной миграционной службы по РС(Я)455,1566,5111,4 281Администрация МР "Нюрбинский район" РС(Я)224,3421,5197,2 303Управление делами президента РФ7,5157,5 318Министерство юстиции Российской Федерации 7,5 -7,5 321Управление федеральной регистрационной службы по РС(Я)15,115,80,7 398Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия)1,9 -1,9 498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по РС(Я) Всего: Штрафные санкции

Общегосударственные вопросы ,1 Национальная оборона 1 961,6 Национальная безопасность и правоохранит. деятельность 8 576,8 Национальная экономика ,5 Жилищно-коммунальное хозяйство ,6 Охрана окружающей среды 1 460,5 Образование ,3 Культура ,5 Здравоохранение Социальная политика ,7 Физическая культура и спорт ,2 Обслуживание муниципального долга 142,9 Межбюджетные трансферты ,7 Итого расходов ,40 Структура расходной части бюджета по отраслям на 2013 год тыс. рублей

Структура расходной части бюджета по КОСГУ на 2013 год

Кредиторская задолженность за годы

Дебиторская задолженность за 2012 – 2013 годы

Структура исполнения расходов по общегосударственным вопросам на 2013 год

Получатель Сумма, рублей Наименование расходов Основание Администрация МО "Мальжагарский наслег" ,00 на провод 25-летнего юбилея группы "Аргыс" Распоряжение главы МР 169 от Администрация МР32 500,00 на размещение группы резерва для тушения пожара Распоряжение главы МР 1506 от г. Администрация МО "Бордонский наслег" ,00 на устранение последствий чрезвычайной ситуации Распоряжение главы МР 1528 от г. Администрация МО "Город Нюрба" ,00 на благоустройство для очистки территории административного здания по ул.Ленина 51 Распоряжение главы Мр 1618 от г. Администрация МР93 160,00 на приобретение утеплителя ПСХТ и стеклоткани Распоряжение главы МР 1755 от г. Администрация МР26 000,00 возмещение проезда расходов почетного гр. Татаринова Н.Р. Для участия на торт. собрании общественности РС(Я), посв. 95-летию Ленинского комсомола в г.Якутске Распоряжение главы МР 2205 от г. Администрация МР40 000,00Материальная помощь гражданам в связи с пожаром Распоряжение главы МР 2222 от г. МБОУ Аканинская СШ15 000,00 для МБОУ "Аканинская СОШ им.Егорова П.С." на юбилейные мероприятия Чкаловской начальной школы Распоряжение главы МР 2320 от г. МКУ "Нюрбинское РУО"90 000,00 О выделении средств в связи с юбилейными датами МБОУ Кировская СОШ, Чкаловская СОШ, Егольжинская СОШ Распоряжение Главы МР 2485 от МКУ "УК и НТ"20 000,00 О выделении средств на 20-летие Хатынск. этнографическому музею "Дьэьэгэй о 5 ото" Администрация МР25 000,00О выделении материальной помощи погорельцам Распоряжение главы МР 2115 от Итого ,00 Направление средств резервного фонда на 2013 год

Субвенции из республиканского бюджета общая сумма 2 759,81 тыс.руб., освоение 2 529,21 тыс.руб. в том числе: На выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС (Я) выделены 574,51 тыс. руб., средства освоены полностью. На реализацию ФЗ 125 «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей» от г ФЗ выделены 11,9 тыс. руб., средства освоены полностью. На выполнение отдельных полномочий по исполнению функций административных комиссий выделены 2 173,4 тыс.руб., освоение средств составило 1 942,8 тыс.руб. остаток средств на конец года - 230,6 тыс.руб.

Субсидии из республиканского бюджета общая сумма 17356,8 тыс.руб. освоение ,5 тыс.руб. Субсидия на общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в XXI веке" тыс.руб. Субсидия на софинансирование муниципальных инвестиционных проектов в сумме 6101,2 тыс.руб. освоение составляет 6 101,15 тыс.руб., также остаток целевых средств 2012 года в сумме 509,37 тыс.руб Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работников в сумме 217,6 тыс.руб. Субсидия на подготовку и утверждение Правил землепользования и застройки муниципальных образований в сумме 350 тыс.руб., средства не освоены. Субсидия на подготовку и утверждение документов по планировке территорий в целях жилищного строительства в сумме 600,0 тыс.руб., средства не освоены. Из средств гранта муниципальным районам и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности ОМСУ на премирование муниципальных служащих за вклад в достижение высоких показателей деятельности 428,8 тыс.руб. Грант муниципальным образованиям поселениям в финансово-экономической сфере МО «город Нюрба» в сумме 583,333 тыс.руб., средства не освоены. Субсидия на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 2 298,0 тыс.руб., из них муниципальным поселениям перечислено 1003,512 тыс.руб. Учреждениями района средства освоены полностью.

Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета сумма 248,9 тыс.руб. освоение 248,9 тыс.руб. На участие в семинаре за счет Программы повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 226,9 тыс.руб., средства освоены полностью по целевому назначению, в том числе перечислено муниципальным образованиям поселениям 48,4 тыс.руб. Возврат в местные бюджеты поступивших средств от денежных взысканий (штрафов) по административным правонарушениям - в сумме 22,0 тыс.руб. Средства полностью направлены бюджетам поселений, в том числе МО «город Нюрба» - 12,0 тыс.руб., МО «Октябрьский наслег» - 5,0 тыс.руб., МО «Таркайинский наслег» - 5,0 тыс.руб.

Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений МКУ «Комитет имущественных отношений». Уточненный план составляет 3 827,8 тыс.руб., исполнен на 98,5%. Количество штатных единиц 5. МКУ «Инвестиционно-строительное управление». Уточненный план составляет 13809,2 тыс.руб., исполнен на 94,28%. Количество штатных единиц 13. МКУ «Управление делами». Уточненный план составляет ,24 тыс.руб., исполнен на 98,06%. Штатные единицы составляют 24 единицы, из них 5 единиц - работники единой дежурно-диспетчерской службы - финансируются по подразделу 0309.

За счет программы содействия СЭРНР на 2013 Общая сумма ,26 тыс.руб. Освоено 31239,94 тыс.руб. МЦП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нюрбинского района на годы» предусмотрено 2 500,0 тыс.руб., кассовое исполнение составляет 750,0 тыс.руб. МЦП «Управление муниципальной собственностью МР «Нюрбинский район» на годы» предусмотрено ,9 тыс.руб., кассовое исполнение составляет ,9 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений всего 644,3 тыс.руб. На прочие непрограммные расходы всего в сумме ,9 тыс.руб. На выполнение прочих обязательств муниципального образования – 269,25 тыс.руб.

Спонсорская помощь Общая сумма 51,651 тыс.руб. направлены на финансовое обеспечьение проводения мероприятий памятных дат, не включенных в целевые программы.

За счет собственных доходов Общая сумма 7956,43 тыс.руб. Освоено 7 241,7 тыс.руб. МЦП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МР "Нюрбинский район" на годы» на поддержку общественных организаций в сумме 78,9 тыс.руб. МЦП «Модернизация системы информационного обеспечьения МР «Нюрбинский район» РС(Я) на годы» всего 535,79 тыс.руб. МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района Нюрбинский район» на годы» в сумме 687,83 тыс.руб. МЦП «Управление муниципальной собственностью МР «Нюрбинский район» РС (Я) на годы» всего 259,0 тыс.руб. Межбюджетные трансферты всего 300,0 тыс.руб., На выполнение других обязательств муниципального образования всего 4 920,76 тыс.руб. На прочие непрограммные расходы всего 459,464 тыс.руб.

Утвержденный план Уточненный план Исполнено% исп. Всего 3508,19160,828576,8393,6 в том числе 0304 Органы юстиции Защита населения и территории от ЧС 2838,17670,37087,0192, Обеспечение пожарной безопасности 815, Другие вопросы в области национальной безопасности ,399,9 Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Наименование объекта (с указ. разделов) Профинансировано В том числе по источникам Объем выполненных работ за счет государственного бюджета За счет местного бюджета Всего , , , , ,76 778, , ,2 Реализация программы ОРДД "Моя Якутия" (детский сад на 35 м с.Жархан; детский сад на 35 м. с.Акана; КЦ с. Мальжагар; КСЦ с.Хатынг-Сысы) 6 778,0 Софинансирование на приобретение административного здания в г. Нюрба ,7 Реализация программы "Управление муниципальной собственностью МР "Нюрбинский район" РС(Я) на годы" 99,5 Строительство объекта "Выставочный павильон" , ,0 Расходы по капитальным вложениям

, ,17 754, ,3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства , ,35 471, ,6 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства(доп.финансирование из госбюджета РС(Я) ,6 Реализация подпрограммы "Строительство жилищного фонда социального использования" , ,22 283, , ,00, ,00,0 Пожертвование денежных средств АМО "Нюрбинский район" по соглашению от г.для оснащения водоочистными установками семи населенных пунктов ,0

, , , ,3 Строительство детских садов в с. Сайылык и Бысыттах 3 047, ,0 Реализация программы ОРДД "Моя Якутия" (детский сад на 35 м с.Жархан; детский сад на 35 м. с.Акана; КЦ с. Мальжагар; КСЦ с.Хатынг-Сысы) , ,5 Модернизация региональных систем дошкольного образования (реконструкция д/с в с. Антоновка и г.Нюрба) , , , , ,01 000,06 129,06 859,0 Реализация МЦП Безбарьерная среда - строительство пандусов 3 379,01 000,02 379,03 109,0 Строительство школы на 138 учащихся в г.Нюрба 2 650,0 Строительство кухни-прачечной интерната Мальжагарской СОШ 1 100, ,00,06 470,04 166,3 Реализация программы ОРДД "Моя Якутия" (детский сад на 35 м с.Жархан; детский сад на 35 м. с.Акана; КЦ с. Мальжагар; КСЦ с.Хатынг-Сысы) 6 470, , ,6 0, ,6 Реализация подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет государственного бюджета" , ,00, , ,3 Строительство объекта "Стадион на 3000 мест" , ,3

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Утвержд. план Уточн. план Кассовое исполнение Фактическое исполнение % исполнения Всего расходы 800,001600,001460,54 91,3 в том числе 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» 800,001600,001460,54 91,3 Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

Раздел 0700 «Образование»

Раздел 0800 «Культура»

Всего расходы 93460, «Пенсионное обеспечьение» 1158, «Социальное обслуживание населения» 336, «Социальное обеспечьение населения» 35176, «Охрана семьи и детства» 52916, «Другие вопросы в области соц.политики» 3872,3 Структура расходов в области социальной политики на 2013 год

Утвер.план Уточнен. план Исполнено% исполнения Всего расходов , , ,358,9 в т.ч. содержание 3 493,73 831,9 100,0 ФОТ3 188,73 526,9 100,0 Коммунальные услуги 0,0 Прочие мат. затраты 305,0 100,0 Мероприятия 4 295,08 142,1 100,0 Строительство объекта , , ,346,5 Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Муниципальные образования Уточненный план Исполнение% 1МО Аканинский наслег 467,9 100,0 2МО Едейский наслег 364,8 100,0 3МО Жарханский наслег 475,4 100,0 4МО Кангаласский наслег 397,3 100,0 5МО Кюндядинский наслег 463,0 100,0 6МО Мальжагарский наслег 429,7 100,0 7МО Мархинский наслег 436,4 100,0 8МО Сюлинский наслег 417,6 100,0 9МО Тюмюкский наслег 409,5 100,0 10МО Хорулинский наслег 424,8 100,0 11МО Чаппангдинский наслег 479,9 100,0 Всего 4 766,3 100,0 Исполнение межбюджетных трансфертов, перечисляемые из местных бюджетов поселений в бюджет муниципального района "Нюрбинский район" РС(Я) в 2013

Наименование поселения Утвержденный план Уточненный план Исполнено% испол МО "Город Нюрба" МО "Аканинский наслег" МО "Бордонский наслег" МО "Дикимдинский наслег" МО "Едейский наслег" МО "Жарханский наслег" МО "Кангаласский наслег" МО "Кюндядинский наслег" МО "Мальжагарский наслег" МО "Мархинский наслег" МО "Мегежекский наслег" МО "Нюрбачанский наслег" МО "Октябрьский наслег" МО "Сюлинский наслег" МО "Таркаинский наслег" МО "Тюмюкский наслег" МО "Хорулинский наслег" МО "Чаппангдинский наслег" МО "Чукарский наслег" ВСЕГО: Исполнение районного Фонда финансовой поддержки и дотации на поддержку мер по обеспечьению балансированности местных бюджетов

Наименование поселения Утвержденный план Уточненный план Исполнено% испол МО "Город Нюрба"0,000 МО "Аканинский наслег"96,76496, МО "Бордонский наслег"203,176201, МО "Дикимдинский наслег"98,33196, МО "Едейский наслег"37,31591, МО "Жарханский наслег"91,12491, МО "Кангаласский наслег"95,77998, МО "Кюндядинский наслег"100,09197, МО "Мальжагарский наслег"99,17897, МО "Мархинский наслег"94,16894, МО "Мегежекский наслег"96,16995, МО "Нюрбачанский наслег"94,03196, МО "Октябрьский наслег"394,276272, МО "Сюлинский наслег"94,40995, МО "Таркаинский наслег"101,036106, МО "Тюмюкский наслег"103,379103, МО "Хорулинский наслег"99,09097, МО "Чаппангдинский наслег"97,12097, МО "Чукарский наслег"95,24894, ВСЕГО:2 090,682025, Исполнение субвенции на выполнение федеральных полномочий

Наименование поселения ИТОГО по субсидиям Уточненный план Исполнено% испол МО "Город Нюрба" , ,498,78 МО "Аканинский наслег"3 017,6 100,00 МО "Бордонский наслег"4 666,0 100,00 МО "Дикимдинский наслег"1 856,4 100,00 МО "Едейский наслег"1 664,2 100,00 МО "Жарханский наслег"2 857,4 100,00 МО "Кангаласский наслег"2 038,8 100,00 МО "Кюндядинский наслег"3 102,3 100,00 МО "Мальжагарский наслег"2 611,3 100,00 МО "Мархинский наслег"1 678,6 100,00 МО "Мегежекский наслег"2 125,0 100,00 МО "Нюрбачанский наслег"1 803,8 100,00 МО "Октябрьский наслег"10 843, ,298,80 МО "Сюлинский наслег"4 985,24 980,799,91 МО "Таркаинский наслег"2 550,8 100,00 МО "Тюмюкский наслег"2 916,0 100,00 МО "Хорулинский наслег"3 121,9 100,00 МО "Чаппангдинский наслег"3 324,7 100,00 МО "Чукарский наслег"1 876,3 100,00 ВСЕГО: , ,4999,13 Исполнение расходной части районного бюджета за 2013 год по предоставлению субсидий муниципальным образованиям

Наименование поселения ИТОГО по иным межбюджетным трансфертам Уточненный план Исполнено% испол МО "Город Нюрба"1 067,44 100,00 МО "Аканинский наслег"15,38 100,00 МО "Бордонский наслег"166,31 100,00 МО "Дикимдинский наслег"15,38 100,00 МО "Едейский наслег"15,38 100,00 МО "Жарханский наслег"44,39 100,00 МО "Кангаласский наслег"15,38 100,00 МО "Кюндядинский наслег"21,38 100,00 МО "Мальжагарский наслег"45,38 100,00 МО "Мархинский наслег"15,38 100,00 МО "Мегежекский наслег"25,38 100,00 МО "Нюрбачанский наслег"126,75 100,00 МО "Октябрьский наслег"1 696,82 100,00 МО "Сюлинский наслег"25,38 100,00 МО "Таркаинский наслег"30,38 100,00 МО "Тюмюкский наслег"24,38 100,00 МО "Хорулинский наслег"65,38 100,00 МО "Чаппангдинский наслег"291,46 100,00 МО "Чукарский наслег"90,93 100,00 ВСЕГО:3 798,65 100,00 Исполнение расходной части районного бюджета за 2013 год по предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

п/п Наименование показателя Численность, (чел.) Денежное содержание, тыс. руб Функционирование высшего должностного лица муниципального образования ,90 в том числе Муниципальные служащие ,90 2 Функционирование представительных органов муниципальных образований ,00 в том числе Муниципальные служащие ,00 3Функционирование местных администраций ,70 в том числе Муниципальные служащие ,70 4 Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора ,90 в том числе Муниципальные служащие ,90 5Выполнение отдельных государственных полномочий ,30 в том числе Муниципальные служащие ,80 4Работники муниципальных учреждений, ,70 в том числе по отрасли: Другие общегосударственные вопросы ,20 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,00 Сельское хозяйство ,60 Другие вопросы в области национальной экономики ,30 Образование ,00 Культура ,60 Физическая культура ,00 Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Нюрбинского района и фактическим расходам на их денежное содержание за 2013 год