Основные направления бюджетной политики Хабаровского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Основные направления социально-экономического развития Ульчского муниципального района на 2016 год и плановый период годов Основные направления налоговой политики Хабаровского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Бюджетный Кодекс Российской Федерации Положение «О бюджетном процессе в Ульчском муниципальном районе» от Постановление «О порядке составления проекта бюджета Ульчского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период»

Финансовое управление Ульчского муниципального района – орган исполнительной власти района, обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в районе Контактная информация: Руководитель – Баскова Ирина Дмитриевна Адрес – , с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 54, Ульчский район, Хабаровский край Телефон – (421-51) Адрес электронной почты –

Бюджет – план доходов и расходов Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций муниципального района Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) предоставляются без определения конкретной цели их использования Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованием полномочий Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) предоставляются на условиях долевого финансирования расходов других бюджетов Дефицит бюджета (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (использовать имеющиеся остатки, кредит) При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, погашение муниципального долга)

Показатель 2014 год (факт) 2015 год (ожидаемое) 2016 год (прогноз) Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 111,4111,9107,0 Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц, тыс.руб. 8,0509,40910,406 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работающего, тыс.руб. 32,61133,86336,990 Оборот розничной торговли, темп роста в % к предыдущему году 102,591,5101,5 Уровень безработицы к экономически активному населению, % 5,46,05,9 *Источник: Постановление администрации Ульчского муниципального района «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ульчского муниципального района на 2016 год и плановый период года»

Показатели 2014 год (факт) 2015 год (ожидаемое исполнение) 2016 год (прогноз) Доходы 1640,21240,61253,9 Расходы 1674,11309,21259,3 Дефицит (-), профицит (+) -33,8-68,6-5,4 Тыс.рублей

Финансовое управление администрации района – организует планирование и исполнение бюджета Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета – осуществляют контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты, взыскание платежей в бюджет Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – Доходы от налогов и сборов предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ– Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального и краевого бюджетов (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий), а также перечисления от юридических и физических лиц

НДФЛ , , ,0 Акцизы 6 586,27 400,07 841,2 Налоги на совокупный доход , , ,8 Доходы от использования имущества , , ,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 191,02 900,02 800,0 Прочие налоговые и неналоговые доходы 5 536,23 581,41 629,3 Тыс.рублей (Тыс.рублей)

Доходы от акцизов на нефтепродукты являются источником формирования дорожных фондов

От субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет муниципального района поступают: -единый налог на вмененный доход; -единый сельскохозяйственный налог; -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Рост обеспечивается мерами по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса.

Наименование доходов 2014 год 2015 год 2016 год Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности , , ,5 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 506,12 236,8316,3 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 91, ,43 199,0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 190,13 000,02 800,0 Прочие неналоговые доходы 38,0515,60 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,7 Тыс.рублей

Бюджет муниципального района Муниципальные программы (18) Непрограммные расходы

Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года» Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на годы» Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для проживания граждан в Ульчском муниципальном районе на годы» Муниципальная программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на годы» Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на годы» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на годы» Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края» Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на годы» Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на годы» Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на годы» Муниципальная программа «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на годы Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края на г.г.» Муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на годы» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на годы» Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 202 годы». Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 1. АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ИХ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ; 2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА; 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КМНС; 3. АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КМНС В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ; 4. СОХРАНЕНИЕ ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КМНС В УЛЬЧСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ МОДЕЛЬНОГО ЛЕСА; 5. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ, ОБЫЧАЕВ, ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ КМНС; 6. ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА. РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ ПО ГОДАМ (ТЫС.РУБЛЕЙ)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УЛЬЧСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ Общая сумма финансирования программы 3410,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год 300, год 300, год 500,0

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: - - УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ, В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ; - - СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕРАБОТКОЙ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ; - - ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ У ГРАЖДАН РАЙОНА; - - ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ: - - СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ МЕЖСЕЛЕННЫХ ПОЛИГОНОВ ТБО; - - ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ; - - ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК; - - ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ; - - ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГО- КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ И ПОХОДОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА; - - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ОПАСНОСТИ; - - СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ БАЗ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года» Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года»

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2014 – 2020 годы» Всего на программу 6610,0 тыс.руб. в т.ч г. – 557, г , г. - 0,0 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для проживания граждан в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2024 годы» Объемы финансирования по годам в тыс.рублей г. – , г. – 4 935, г. – 3 022,8

Общий объем финансирования мероприятий из бюджета района составит 1021,1 тыс.руб. в том числе; на 2014 год – 621,8 на 2015 год – 163,1 на 2016 год – 50,1 Задачи программы: - формирование условий для устойчивого развития малого и среднего предприниматель ства в Ульчском муниципальном районе; - формирование положительного имиджа предприниматель ства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; - содействие развитию молодежного предприниматель ства

Задачи программы: - Комплексное развитие сети образовательных организаций для обеспечения доступности дошкольного общего и дополнительного образования независимо от территории проживания и состояния здоровья; -Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися результатов, необходимых для успешной социализации и работы в инновационной экономике; -- Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого- педагогической и медико- социальной помощи; -- Обеспечение эффективности управления системой образования в районе. Цель программы : Создание средствами образования условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе Некоторые целевые показатели программы (тыс.руб.)

Основные мероприятия, входящие в программу: 1. Развитие музейного дела 2. Развитие библиотечного дела 3. Развитие культурно – досугового обслуживания населения 4. Развитие системы образования в сфере культуры 5. Проведение районных мероприятий в сфере культуры, поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры 6. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятных мест и памятных знаков Цели программы: -Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района; - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Ульчского муниципального района как одного из факторов социально – экономического развития Задачи программы: Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации; Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры района; Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализация молодежи; Развитие кадрового потенциала отрасли; Внедрение информационно- коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли; Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 2014 год – 770,7 тыс.руб 2015 год – 973,0 тыс.руб год – 1 200,0 тыс.руб. Муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2024 годы» 2014 год – 197,5 тыс.руб год – 400,5 тыс.руб год – 400,5 тыс.руб. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» 2014 год – 590,0 тыс.руб год – 146,3 тыс.руб год – 100,0 тыс.руб. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района до 2020 года» 2014 год – ,6 тыс.руб год – ,5 тыс.руб год – ,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2020 годы» Основные мероприятия, входящие в Программу: - обеспечение эффективного использования имущества; - осуществление проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества; - оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества. Цель Программы: - повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Задачи Программы: - оптимизация количества и состава муниципального имущества; - обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципальной собственности Ульчского муниципального района. Объем финансирования на 2016 год – 100,0 тыс.руб. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на годы» Цель Программы: - бюджетная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Ульчского муниципального района, признанных в установленном порядке нуждающимися в них. Задачи Программы: - предоставление социальных выплат участникам Программы для приобретения жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; - Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса. Объем финансирования на 2016 год – 900,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ульчском муниципальном районе на 2014–2017 г.г.» Финансирование программы по годам: 2014 – 1 390, – 3 798, – 300,0

Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя (тыс. рублей) 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 85,370,680,682,7 Объем расходов бюджета муниципального района в расчете на 1 задействованного в экономике (тыс. рублей) 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 85,370,672,474,4

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год Общий объем расходов бюджета района, (млн. рублей) 1 597,21 329,01 259,3 Объем расходов по муниципальным программам, (млн.рублей) 404,31 158,91 108,8 (% к общему объему расходов бюджета района) 25,387,288,1

Наименование показателя Факт 2014 год План 2015 год Проект бюджета на 2016 год сумма в % от суммы расходов сумма в % от суммы расходов Сумма в % от суммы расходов Общегосударственные вопросы ,36, ,76, ,67,19 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,810, ,82, ,60,18 Национальная экономика ,50, ,90, ,20,89 Жилищно-коммунальное хозяйство ,417, ,321, ,627,67 Охрана окружающей среды 171,70,01030,00,0100 Образование ,143, ,821, ,448,57 Культура и кинематография ,96, ,38, ,47,22 Социальная политика ,912, ,02, ,72,01 Физическая культура и спорт 300,00,020300,00,02500,00,04 Средства массовой информации 00200,00,02200,00,02 Межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам ,13, ,66, ,96,21 Итого расходов ,6100, ,4100, ,4100,00 тыс. руб.

Наименование объектов 2014 год 2015 год 2016 год Детский сад в с. Тахта , ,4- Школа в с. Мариинское-2 251,53 000,0 Детский сад в п.Циммермановка-2 500,0223,8 Детский сад в с.Булава-2 500,0342,3 Пришкольный интернат. Спальный корпус на 35 мест в п. Тыр 222,03 800,03 720,0 Объекты этнической деревни в с. Булава 723,1-- Реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации с.Богородское --500,0 Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении 141,7-- Всего , ,97 785,8 тыс. рублей

Наименование расходов 2015 год 2016 год Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения-500,0 Содержание, капитальный и текущий ремонт и приобретение объектов коммунального назначения ,21 000,0 Возмещение затрат предприятий на производство тепловой и электрической энергии, полученных в связи с удорожанием топлива 100,0- Возмещение убытков предприятий от оказания услуг муниципальных бань, оказываемых населению 4 925,83 000,0 Возмещение разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг и суммой средств, выделяемых из Пенсионного фонда РФ на погребение умерших граждан 10,0- Возмещение убытков предприятий по тепловой энергии, поставляемой населению 3 965,62 052,5 Возмещение убытков предприятий по электрической энергии, поставляемой населению , ,5 Компенсация платежей граждан за коммунальные услуги 1 656,94 000,0 Компенсация выпадающих доходов в связи с применением льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию (мощность) , ,6 Всего , ,6 тыс. рублей