Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год Начальник управления финансов Кирилловского муниципального района Г. И. Еркова

Доходы районного бюджета за 2014 год, тыс. руб. Параметры бюджета Утверждено на 2014 год на 2014 год Фактически поступило за 2014 год Отклонение к утвержденным назначениям % исполнения к плану на год Всего доходов, в том числе : , , ,391,2 - налоговые и неналоговые доходы , ,5-251,399,8 - безвозмездные поступления, в том числе : , , ,088,5 субсидии , , ,680,6 субвенции , , ,797,8 иные межбюджетные трансферты ,57 506, ,035,7

Доходы районного бюджета за годы, тыс. руб.

Структура собственных доходов районного бюджета в 2014 году, %

Безвозмездные поступления за годы, тыс. руб.

Дополнительные доходы за 2014 год, тыс. руб.

Крупные налогоплательщики, формирующие основную долю собственных доходов районного бюджета Кирилловское районное потребительское общество Школы, детские сады Кирилловского района ПО « Кирилловские электрические сети » Филиала ОАО « Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо - запада Вологдаэнерго » ФГУ « Кирилло - Белозерский историко - архитектурный художественный музей - заповедник » Сельскохозяйственный производственный кооператив ( колхоз ) « Коминтерн -2» БУЗ ВО « Кирилловская ЦРБ »

на года ,0 тыс. руб. на года ,0 тыс. руб. на года ,2 тыс. руб. на года ,2 тыс. руб. -45,8 тыс. руб. Межведомственная рабочая группа по платежам в районный бюджет Общая сумма недоимки по налогам, сборам и платежам в районный бюджет дополнительно получено доходов 4 645,8 тыс. руб. дополнительно получено доходов 4 645,8 тыс. руб.

Расходы районного бюджета за годы, тыс. руб.

Структура экономических статей расходов районного бюджета в 2014 году, %

Динамика расходов на оплату труда и коммунальные услуги за гг год % 2013 год % 2014 год % Оплата труда ,645,1%216143,144,6%243920,841,3% Коммунальные услуги 31931,37,2%28199,75,8%25869,24,4%

Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2014 год, тыс. руб.

Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Общегосударственные вопросы, в т.ч , ,099,9 - Содержание органов местного самоуправления ,8 100% - Резервный фонд 153,9 100% - Реализация программ 2 735,82 735,399,9% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т.ч ,3 100,0 - Содержание ЕДДС978,6 100% - Муниципальная программа « Обеспечение законности правопорядка и общественной безопасности в Кирилловском муниципальном районе на годы » 63,7 100% Расходы районного бюджета на отрасли « Общегосударственные вопросы », « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » за 2014 год.

Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Национальная экономика, т.ч , ,194,2 - Занятость населения 137,8 100% - Поддержка сельского хозяйства 299,4 100% - Капитальный ремонт на р. Сора за счет средств федерального бюджета 4 115,34 090,399,4% - Частичное возмещение затрат на содержание ПАТП 2 103,0 100% - Содержание и ремонт дорог 7 748,56 911,589,2% - Мероприятия по землепользованию 401,1 100% Расходы районного бюджета по отрасли « Национальная экономика » за 2014 год.

Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Жилищно-коммунальное хозяйство , ,170,7 Расходы районного бюджета по отрасли « Жилищно - коммунальное хозяйство » за 2014 год.

Отрасль План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % исполнения Охрана окружающей среды 2 389,2 100,0 Расходы районного бюджета по отрасли « Охрана окружающей среды » за 2014 год.

Расходы районного бюджета по отрасли « Образование » за 2014 год, тыс. руб.

Расходы районного бюджета по отрасли « Культура и кинематография » за 2014 год, тыс. руб.

Расходы районного бюджета по отрасли « Здравоохранение » за 2014 год, тыс. руб.

Расходы районного бюджета по отрасли « Социальная политика » за 2014 год, тыс. руб. Подраздел Сумма Пенсионное обеспечение 1 450,4 Социальное обслуживание населения ,8 Социальное обеспечение населения ,3 Охрана семьи и детства ,7 Другие вопросы в области социальной политики 8 307,7 Итого расходов по отрасли : ,9

Расходы районного бюджета по отраслям « Физическая культура и спорт », « Средства массовой информации », « Обслуживание государственного и муниципального долга » за 2014 год, тыс. руб. Физическая культура и спорт – 2 828,8 тыс. руб. проведение спорт. мероприятий и приобретение спорт. инвентаря, строительство спорт. площадки в с. Ферапонтово. Средства массовой информации - 634,4 тыс. руб. Обслуживание государственного и муниципального долга - 118,4 тыс. руб.

Расходы районного бюджета по отрасли « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований » за 2014 год, тыс. руб.

Программно - целевое финансирование 2012 год 2013 год 2014 год Программные расходы бюджета (тыс. руб.) 5522,223137, ,8 % к общей сумме расходов бюджета 1,24,884,0