ЕДИНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОКНО ЕДИНОЕ ПРОЕКТНОЕ ОКНО новый механизм организации Проектного Процесса в регионах РФ «Клуб Проектного Процесса» Любомудров Дмитрий Владимирович «Клуб Проектного Процесса», Генеральный директор «Клуб Проектного Процесса», Генеральный директор Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике "Гильдия Финансистов", Председатель комиссии по финансированию проектов "Гильдия Финансистов", Председатель комиссии по финансированию проектов 2-й Международный форум НЕФТЬГАЗТЭК сентября 2011 года секция "Повышение инвестиционной привлекательности предприятий нефтегазовой отрасли. Инвестиционный сервис "Единое Проектное Окно"

Инвестиционная активность в России вдвое ниже, чем нужно экономике России нужен рост инвестиций в основной капитал на уровне 910% в год, говорят эксперты. Пока динамика не радует с января по август рост показателя составил 4,1%, а по итогам года он вряд ли превысит 6%. Газета «РБК daily» 20 сентября 2011

Инвестиции в основной капитал-всего Собственные средства 37,141,2 Привлеченные средства, Из них 62,958,8 Кредиты банков 16,414,8 Заемные средства других организаций 11,79,5 Бюджетные средства 34,933,0 Прочие36,642,2 Структура инвестиций в основной капитал в РФ по источникам финансирования, %. Источник – данные РОССТАТа

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млрд. рублей) Источник – данные РОССТАТа всегодолго-кратко-всегодолго-кратко- срочны е Финансовые вложения - всего сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча топливно- энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Из Доклада Министра энергетики С.И. Шматко по вопросу Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года (28 октября 2010 года) Источник – сайт МИНЭНЕРГО РФ

для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года потребуется Инвестиции – 8,643 трлн. руб. Пробурить эксплуатационных скважин – шт.; Построить линейной части трубопроводов: Транспорта нефти км.; Транспорта нефтепродуктов – км. Трубной продукции: для обустройства месторождений – 6,9 млн.тонн; для транспортировки нефти и нефтепродуктов – 15,4 млн.т. Буровых установок штук нефтеперекачивающих станций – 67 шт.; резервуарных парков общим объемом – тыс.куб.м; : ввод установок гидрокрекинга – 10 шт.;

Как считают в Международном финансовом холдинге Fibo Group, рост инвестиций в основной капитал РФ зависит от множества факторов, в том числе и от степени политической стабильности, и от уровня интереса инвесторов к экономике, и от степени прозрачности экономических процессов. Несмотря на то что российские власти делают многое для повышения уровня привлекательности экономики, в том числе и для иностранных инвесторов, это капля в море по сравнению с тем, что еще потребуется воплотить в жизнь.

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Новый механизм организации Проектного Процесса в регионах России

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Проблемы: отсутствие в регионах постоянно действующей операционной системы для обслуживания региональных проектов и инвестиционных заявок и как следствие - недостаточный приток инвестиций в регионы слабый уровень подготовки проектов к рассмотрению на кредитных / инвестиционных комитетах отсутствие в регионах механизмов по распределению рисков проектах, по формированию инвестиционных пулов и кредитных синдикатов

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса ТПП РФ создает на федеральном уровне механизм развития Проектного Процесса в РФ В ТПП РФ создан Департамент содействия инвестициям, совместно со своими партнерами и с региональными ТПП создается система поддержки и продвижения региональных инвестиционных проектов На нескольких пилотных регионах в настоящее время отрабатываются технологии Клуба Проектного Процесса по подготовке проектов к финансированию

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Подсистема непрерывной обработки информации и поддержки региональных проектов "Единое Проектное Окно" Подсистема распределения рисков в проектах, привлечения инвесторов различных уровней и формирования загрузки для региональных компаний и банков "Финансовый конвейер" Подсистема кредитной экспертизы, выявления и оценки рисков Подсистема подбора подрядчиков и поставщиков Подсистема мониторинга и контроля рисков

5-я фаза: Международные банки и инвесторы 4-я фаза: Федеральные банки и инвесторы 3-я фаза: Региональн ые банки и инвесторы 2-я фаза: Венчурны е инвестор ы Дирекция проекта КЛУБ КАК ПРОЕКТНЫЙ ИНТЕГРАТОР обеспечение плавного перехода проекта от одних групп инвесторов к другим на разных фазах, мониторинг рисков 1-я фаза: "Бизнес - ангелы" Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса «ФИНАНСОВЫЙ КОНВЕЙЕР» - система последовательного финансирования региональных проектов

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Финансовый Конвейер Особенности работы: Финансовый Конвейер способен быстро обработать любое число проектов Система работает с проектами в основном не своими силами, а привлекая партнеров (аутсорсеров) - как крупных, так и небольших и региональных в зависимости от проекта Открытость и рыночный механизм формирования проектной команды и инвестиционного пула по технологии Финансового Конвейера особенно привлекательны для небольших региональных инвесторов – они получают возможность работать вместе с крупными структурами Легкость интеграции региональных банков и сервисных компаний без их вертикального подчинения столичным структурам Готовность опираться на местные кадры путем их переподготовки Клуб не является вертикально интегрированным холдингом, и это снимает опасения небольших проектов и инвесторов Финансовый Конвейер требует высокой четкости работы с партнерами – это обеспечивает технология «Единого Проектного Окна»

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Основной принцип: Поддержку «Единого Проектного Окна» может получить любой региональный проект независимо от местоположения и от объема Основное условие: Владельцы и руководители проекта должны быть нацелены на серьезный анализ качества подготовки к рассмотрению на кредитных / инвестиционных комитетах «Финансового конвейера», к серьезной работе по устранению выявленных недостатков

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Формы финансирования: 1.Кредитование, в т.ч. Синдицированное 2.Долевое и смешанное финансирование 3.Софинансирование и ГЧП 4.Проектное финансирование с частичным обеспечением 5.Фондовое финансирование через рынок ценных бумаг 6.Финансирование путем концессионного соглашения 7.Кредитование продукцией, лизинг 8.Экспортное кредитование 9.Промежуточное бридж-кредитование 10.Венчурное финансирование

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса КЛАСТЕР АУТСОРСЕРОВ ПРОЕКТНОГО ПРОЦЕССА:

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса КЛАСТЕР МОНИТОРИНГА РИСКОВ ПРОЕКТОВ: Аудит Оценка активов Технадзор Технологический аудит Контроль исполнения договоров и поставок Контроль цен Бюджетирование обычное и усиленное Банковский контроль платежей Физическая и информационная безопасность другие риски и функции

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Пилотное мероприятие по организации поддержки региональных проектов – Выездное заседание Инвестиционного комитета Клуба Проектного Процесса в УрФО совместно с ТПП Тюменской области. Участники - Международный Инвестиционный Банк (МИБ) British-Russian Investment Club (London) Финансово-Банковский Совет СНГ (ФБС СНГ)

Торгово-Промышленная Палата России и Клуб Проектного Процесса Контактная информация: Захаров Александр Владимирович Торгово-Промышленная Палата РФ, Вице-президент тел: (495) , Любомудров Дмитрий Владимирович Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор тел: (495) ;