Об итогах реорганизации МАДОУ Д/с 27 «Чебурашка» путем присоединения к нему МБДОУ Детский сад 11, МБДОУ Детский сад 20, МБДОУ Детский сад 2. Бажина В.Н. 28 марта 2013 года

Объединение кадровых и материальных ресурсов нескольких учреждений Повышение заработной платы педагогических работников Предоставление возможностей для педагогов участия в проектной деятельности Оптимизация бюджетных расходов Повышение эффективности использования имущественного комплекса

Предполагаемый Предполагаемый экономический эффект от реорганизацииАспекты экономического эффекта экономического эффекта Привлечение ресурсов (финансовых, кадровых, человеческих) Объединение педагогов в сообщества (консолидация ресурсов) Повышение заработной платы у работников детского сада

Структура управления МАДОУ Детский сад 27 «Чебурашка» после рерганизации

Изменение штатного расписания после реорганизации «ДО»«ПОСЛЕ» Количество штатных единиц Количество сотрудников

Экономический эффект после реорганизации и до г. Мероприя тия Результат Эффективность 1.Платные дополните льные образовате льные услуги 1.Кружки (корпус 1): «Подснежник» «Солнышко» «Поиграй-ка» 2. Группа кратковременн ого пребывания «Солнышко» За 2012 г.( 6 мес.) доход составил ,37 руб. На заработную плату ,95. Чистая прибыль МБДОУ Д/с 27 «Чебурашка» ,42 руб. Чистая прибыль от платных образовательных услуг была направлена на следующие цели: 1.Оплата услуг, работ по содержанию имущества (ремонт дверей, поверка манометров, заправка картриджей) 11623,78 руб.; 2.Увеличение стоимости основных средств(приобретение холодильного шкафа, светильников, трансформаторов) 39842,00 руб.; 3.Увеличение стоимости материальных запасов (строительные материалы, канцелярские принадлежности, бытовая химия, план эвакуации, изготовление печати) 53602,64 руб.

Доходы по дополнительному образованию За 2012 год (корпус 1 «Чебурашка») Планируемая сумма (с января по апрель 2013 г.) со всех корпусов ,50 руб ,00 руб.

Экономический эффект после реорганизации и до г. 2.Изменение графика работы воспитателей (3воспитателя на 2 группы) Высвободил ась одна ставка воспитателя (корпус 4) Средняя заработная плата за 2012 год составила 10686,64 руб. + 30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=13894,77 руб. затраты на оплату труда одного воспитателя в месяц ,77*6 мес. = 83368,62 руб. экономия бюджетных средств.

Экономический эффект после реорганизации и до г. 3.Объедин ение 4-х детских садов (каждый из садов имеет 6 групп) в холдинг с г. Высвободились 9 ставок административног о персонала (3 ст. заведующий, 3 ст. заместитель заведующего, 3ст. документоведа); 3 ставки педагогического персонала (педагог- психолог); 4 ставки обслуживающего персонала ( 1ст. слесарь- сантехник, 1ст. плотник, 1ст. кладовщик, 1ст.кастелянша) Средняя заработная плата административного персонала (попавшего под сокращение) в. составила: 1.Заведующий: 23456,78 руб. 2.Заместитель заведующего: 14523,63 руб. 3.Документовед: 6763,80 руб. ((23456,78руб.*3ст.)+(14523,63руб.*3ст.)+(6763,80 руб.*3ст.)) + 30,02 %( ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды ) = ,27 руб.затраты на оплату труда административного персонала в месяц ,27*6мес. = ,62 руб. экономия бюджетных средств. Средняя заработная плата педагога-психолога (попавшего под сокращение) в 2012 г. составила 8456,23 руб. (8456,23руб.*3ст) + 30,02 % (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)= 32984,37 руб. затраты на оплату труда 3-х ставок педагог-психолог в месяц ,37*6мес. = ,22 руб. экономия бюджетных средств. Средняя заработная плата обслуживающего персонала (попавшего под сокращение) в 2012 г. составила 5325,56 руб. (5325,56 руб.* 4ст.)+30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=27697,17 руб. затраты на оплату труда 4-х ставок обслуживающего персонала в месяц ,17 руб. * 6 мес.=166183,02 руб. экономия бюджетных средств. Итого: ,86 руб. экономия бюджетных средств.

Экономический эффект после реорганизации и до Услуги (работы) выведенн ые на аутсорсинг Высвобождены 12 ставок поваров, с г. 4 ставки рабочий кухни, с г 3 ставки сторожа с г. Средняя заработная плата по данной должности составила 6654,12 руб. (6654,12 руб.* 7ст.)+30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=103820,24 руб. затраты на оплату труда 12-и ставок повара в месяц ,24 руб. * 6 мес.= ,44 руб. экономия бюджетных средств. Средняя заработная плата по данной должности составила 5325,56 руб. (5325,56 руб.* 4ст.)+30,02% (ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды)=27697,17 руб. затраты на оплату труда 4-х ставок рабочего кухни в месяц ,17 руб. * 6 мес.=166183,02 руб. экономия бюджетных средств. Итого (по пищеблоку): ,46 руб. экономия бюджетных средств. Средняя заработная плата по данной должности составила 5325,56 руб. (5325,56 руб.* 3ст.)+30,02% (ежемесячные 20772,88 руб. затраты на оплату труда 3-х ставок сторожа в месяц ,88 руб. * 12 мес.=249274,56 руб. экономия бюджетных средств.

Экономическое обоснование перевода охраны детского сада на аутсорсинг, 2012 год (1 корпус) ФОТ сторожей на 2012 год З/пл сторожей в (т.ч. выходное пособие) за январь- февраль 2012 год Установка и обслуживани е охранной сигнализаци и Экономия ФОТ в т.ч. отчисления Чистая экономия ФОТ Предполага емая экономия ФОТ на 2013 год ,4 руб ,03 руб ,00 руб ,4 руб ,1 руб ,0 руб.

Экономическое обоснование перевода охраны детского сада на аутсорсинг с года (2,3,4 корпус) ФОТ сторожей на 2013 год выплата выходного пособия Установка и обслуживание охранной сигнализации Чистая экономия ФОТ Предполагае мая экономия ФОТ на 2014 год ,24 руб ,70 руб ,00 руб ,54 руб ,00 руб. Предполагаемая экономия ФОТ на 2014 год по всем 4м корпусам – ,00 руб.

Экономический эффект от реорганизации за 6 месяцев 2012 года Итого ,94 руб.- сэкономленные бюджетные средства (за 6 месяцев), которые были направлены: на увеличение ФОТ – ,49 руб. на выплату выходного пособия по сокращению ставок – ,45 руб.

Средняя заработная плата («ДО» и «ПОСЛЕ») « ДО » январь-июль 2012 год « ПОСЛЕ » июль – декабрь 2012 год декабрь 2012 январь – февраль 2013 год Педагоги 7988,0 руб ,49 руб. (на 71%) 17072,0 руб.(на 114%) 19100,0 руб. (на 140%) Обслуживающ ий персонал 6137,64 руб. 8156,32 руб.(на 32%) 10355,36 руб.(на 68%) 7779,5 руб. (на 26%)

«Плюсы» реорганизации Повышение заработной платы Внутренние методические объединения Повышение компетенции педагогов, за счет единого сильного методического центра. Единая первичная профсоюзная организация(«ДО»-5 чел., «ПОСЛЕ»- 37 чел. Перевод детей из одного корпуса в другой, по месту жительства и желанию родителей Все корпуса принимают участие в реализации проекта в рамках ОПП Предоставление платных образовательных услуг во всех корпусах (охват детей ДО – 113 детей; ПОСЛЕ – 213 детей). Увеличилась база прохождения практики студентов (4 учреждения). Улучшение качества предоставляемых услуг Перевод на охрану всех корпусов Совместные мероприятия: масштабность, качество Единая бухгалтерия, родители заказывают справки по телефону и получают их в своем детском саду Заинтересованность инвесторов (Привлечение в/бюджетных средств ПРП «Новая школа», поставка продуктов питания). Нет вакансий педагогических работников

«Минусы» реорганизации За счет сокращения административных ставок, увеличение объема работы у замов Разные комплексные программы обучения Большой объем работы у администрации вызывает эмоциональное и психическое напряжение. В начале становления коллектива, один из корпусов не мог перестроится на единый командный процесс ( т.е. продолжали работать в своем режиме)

Перечень ремонтных работ проведенных после реорганизации в 2012 году.

Виды работ Привлечен ные МАДОУ средства Бюджет Пермского края (субсидии) Итого Текущий ремонт по замене электропроводки со всеми электроприборами в помещении пищеблока в корпусе «Якорек» Установка вытяжной системы над моечными ваннами в корпусе «Якорек» Текущий ремонт вентиляции в пищеблоке в корпусе «Ручеек» Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков во всех корпусах Приобретение холодильного оборудования (шкаф холодильный -1 шт, ларь морозильный – 2шт.) в корпус «Якорек» Капитальный ремонт санузла и помещения пищеблока в корпусе «Якорек» ВСЕГО

Приобретения материально- технических ценностей после реорганизации в 2012 году п/пприобретенияколичествобюджетв/бюджет 1Факс3 корпуса12450,00 руб. 2Фотоаппарат «Olympus SP 620 UZ» корпус 37567,00 руб. 3Ткань на шторыкорпус 2, 35808,00 руб. 4Мебелькорпус 2, 35000,00 руб. 5Хозяйственные нужды 4 корпуса7500,00 руб. 6Медикаменты4 корпуса8000,00 руб. 7Принтер1 шт.4399,00 8Цветной принтер1 шт.2108,00 руб.

Приобретения материально- технических ценностей после реорганизации в 2012 году 9Медицинское оборудование 4 корпуса98520,00 руб. 102х гнездная ваннакорпус 38800,00 руб. 11Информационные стенды в группы частично4500,00 руб. 12Музыкальный центркорпус 26200,00 руб. 13Холодильное оборудование Корпус 1, ,39 руб. 14Посуда4 корпуса37539,04 15Планы эвакуациикорпус 26000,00 руб. Всего:186019,43 руб.43825,00 руб.

Перспективы на 2013 год по приведению в нормативное состояние учреждения (за счет ПРП «Новая школа» провести ремонт всей теплосистемы в корпусе 3 провести замену электропроводки в корпусе 3 и 2; заменить электрощитовые в корпусе 1,3,4; заменить теплопункты в корпусе 1 и 3 приобрести и заменить электрооборудование на пищеблоке во всех корпусах; отремонтировать крыши складских помещений в корпусах 1,3,4; заменить вентиляционную систему в корпусе 2.

Перспективы на 2013 год по приведению в нормативное состояние учреждения (за счет собственных средств) переоборудовать в корпусе 3 помещение под ГКП; укомплектовать ее соответствующей мебелью; приобрести медицинские шкафы в медицинские кабинеты; заменить малые формы на игровых площадках; приобрести детские регулируемые столы, стулья для групп; приобрести детские раздевальные шкафы для групп; приобрести дидактическую мебель в группу кратковременного пребывания; переоборудовать прачечные в корпусе 2,3,4; приобрести холодильное оборудование для суточных проб;

Педагогическая активность педагогов корпуса Всего участие педагогов в 2012 г («ДО») «ПОСЛЕ» (с сентября 2012 г.по февраль 2013 г.)

Таким образом, реорганизация ДОУ путем присоединения способствует повышению эффективности их работы, позволяет обеспечить развитие сети образовательных учреждений в соответствии с требованиями современной экономики и социальной сферы, а кроме того, создает условия для оптимизации организационных ресурсов и финансовых затрат муниципалитета по управлению образовательными учреждениями.