РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 9 26 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ 2013 года Рабочее совещание с уполномоченными по качеству Университета 28 мая 2013 года Управление качеством подготовки специалистов Отдел менеджмента качества

Регламентирующая документация внутреннего аудита Процедура «Проверка качества» (1МГМУ-СМК-ПР-003) Годовой план работы отдела менеджмента качества на 2012/2013 учебный год (утвержден ) Опросный лист для проведения внутреннего аудита и список аудиторов (утверждены ) Программа внутреннего аудита 9 (утверждена ) Распоряжение проректора по учебной работе Свистунова А.А. от 19 апреля 2013 г. 021/Р «О проведении аттестации кафедр высшего профессионального образования»

Цели проведения внутреннего аудита контроль и оценка эффективности функционирования внедренной Системы менеджмента качества; контроль соответствия деятельности структурных подразделений Университета и ее сотрудников требованиям документации СМК; проверка результативности реализации корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок; проверка выполнения рекомендаций по улучшению, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов

Объем внутреннего аудита качества 82 кафедры (51 – согласно программе аудита, 31 – в ходе аттестации), 59 научных структурных подразделений и 14 подразделений административно- хозяйственного и управленческого аппарата Университета исключений из утвержденной Программы не было

Результаты внутреннего аудита 9 НЕСООТВЕТСТВИЯ: Отсутствие/несоответствие утвержденной форме годовых планов работы структурных подразделений; не ведутся протоколы заседаний структурного подразделения; отсутствие в местах ознакомления с документацией СМК (отметок) подписей сотрудников; не представлены записи по оценке удовлетворенности потребителей образовательных услуг; отсутствие подключения к сети Internet и др.

Перечень структурных подразделений, имеющих несоответствия по результатам внутреннего аудита 9 кафедра неотложных состояний в клинике внутренних болезней ФППОВ кафедра стоматологии ФППОВ лаборатория медицинских биотехнологии НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека отдел морфологических методов диагностики НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека отдел репродуктивного здоровья НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека химико-аналитическая лаборатория НИИ фармации

Области для улучшения завершение процесса обновления информации о структурном подразделении на сайте Университета совершенствование материально-технического обеспечения деятельности подразделений в части приобретения оборудования для обеспечения учебного и научного процессов: – стенды – демонстрационное оборудование – компьютеры, мультимедиа, мониторы – лабораторное оборудование, реагенты

Рекомендации внешнего предварительного аудита научной деятельности (декабрь 2012 г.) Нормативная документация (Положения НИИ и Положения отделов) должна отражать вопросы СМК Следует документировать результаты деятельности при проведении совещаний в структурных подразделениях (отделах и лабораториях) Необходимо внедрить единую форму плана работы и отчета о работе научных структурных подразделений 8

Благодарим за внимание! Отдел менеджмента качества: г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.1 НИЦ, левый лифтовой холл, каб тел.: 8 (495) ; 8 (495) тел./факс: 8 (495)