Докладчик – заместитель главы администрации города Рязани Светлана Владимировна Горячкина город Рязань, 2013 О практике разработки муниципальных программ в городе Рязани в рамках перехода на программный бюджет О практике разработки муниципальных программ в городе Рязани в рамках перехода на программный бюджет НП «Сообщество финансистов России» Секция «Финансисты муниципальных образований»

Результаты реализации ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов на годы» - расходы в рамках целевых программ - непрограммные расходы переход к трехлетнему бюджетному планированию формирование более 30% расходов бюджета города Рязани в рамках целевых программ. В 2013 году реализуется 33 ДЦП и 13 ВЦП. проведение ежегодной оценки эффективности реализации программ Слайд 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП

Направление 5 Направление 4 Направление 3 Направление 1 Направление 2 Развитие человеческого капитала Качественная городская среда Сбалансированное пространственное развитие Инновационный рост экономики Эффективный менеджмент Слайд 3

Миссия города План стратегического развития города Рязани до 2020 года Цели, задачи, индикаторы Стратегического плана Муниципальные программы Цели, задачи, индикаторы муниципальных программ Бюджет города Рязани (плановый период – 3 года) Формирование взаимоувязанной системы стратегического и бюджетного планирования Стратегический уровень планирования Стратегический уровень планирования Уровень бюджетного планирования Уровень бюджетного планирования Слайд 4

План мероприятий по разработке муниципальных программ 2. Корректировка Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года 3. Определение перечня новых муниципальных программ с учетом «дерева целей и задач» Стратегического плана 5. Разработка проектов муниципальных программ: - инвентаризация действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ; - разработка структуры муниципальных программ; - определение системы индикаторов к каждой муниципальной программе; - определение объема финансирования 4. Разработка новой нормативно-правовой базы для формирования муниципальных программ 1. Организационные мероприятия: - создание рабочей группы; - организация обучения Слайд 5

План стратегического развития города Рязани до 2020 года (в новой редакции 2013 года) Направление 1: Направление 2: Направление 3: Направление 4: Направление 5: Задача 11 Развитие муниципального управления Задача 10 Экономическое развитие Задача 9 Реализация жилищной политики Задача 1 Развитие образования Задача 2 Развитие физической культуры и массового спорта Задача 3 Развитие культуры Задача 4 Обеспечение безопасности и общественного порядка Задача 5 Развитие жилищно – коммунального комплекса и энергоснабжение Задача 6 Благоустройство города Задача 7 Дорожное хозяйство Задача 8 Охрана окружающей среды Эффективный менеджмент Инновационный рост экономики Сбалансированное пространственное развитие Развитие человеческого капитала Качественная городская среда сформулировано 11 стратегических задач проведена корректировка основных целевых индикаторов Слайд 6

Перечень муниципальных программ п/п Название МПОтветственный исполнитель 1 Развитие образования в городе Рязани на годы Управление образования и молодежной политики (ГРБС) 2 Развитие физкультуры и спорта в городе Рязани на годы Управление физической культуры и массового спорта (ГРБС) 3Культура города Рязани на годы Управление культуры (ГРБС) 4 Профилактика правонарушений в городе Рязани на годы Отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений 5 Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани на годы Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства (ГРБС) 6Благоустройство города Рязани на годы Управление благоустройства и дорожного хозяйства (ГРБС) 7 Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани на годы 8 Охрана окружающей среды в городе Рязани на годы 9Жилище на годы Управление капитального строительства (ГРБС) 10 Стимулирование развития экономики в городе Рязани на годы Управление экономики 11 Повышение эффективности муниципального управления в городе Рязани на годы Слайд 7

Нормативно-правовая база 3. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ 4. Перечень муниципальных программ города Рязани 1. Решение Рязанской городской Думы от I "О внесении изменений в План стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от I" 2. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слайд 8

Структура муниципальных программ МП «Культура города Рязани» на годы Цель: развитие культуры города Рязани Задача 1: формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани Подпрограмма 1: формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани Задача 2: социально-культурная работа с населением по месту жительства ВЦП «Развитие материально- технической базы учреждений культуры на гг.» Основные мероприятия муниципальной программы Основные мероприятия подпрограммы 1: исполнение муниципального задания Основное мероприятие подпрограммы 1: Развитие материально- технической базы учреждений ( годы) Слайд 9

Взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования (на примере муниципальной программы «Культура города Рязани») План стратегического развития города Рязани до 2020 года Направление 1 Развитие человеческого капитала Задача 3 Развитие культуры Индикатор СП: Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях МП «Культура города Рязани» на годы Индикатор МП: Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях ,8%12,0%13,1%14,6%16,4%18,2%20,0% Основное мероприятие: Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере культурно- досуговой деятельности, млн.руб. 97,3121,1149,1149,9150,6151,4152,2 Стратегическое планирование Бюджетное планирование Слайды 10

Структура кода целевой статьи расхода ХХ ХХХХХ Код муниципальной программы Код подпрограммы Код ВЦП или основного мероприятия муниципальной программы Код направлений расходования средств (при необходимости) Семь знаков ЦСР Пример: 03 - МП «Культура города Рязани» на годы» 1 -Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала города Рязани» 03 -ВЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры на гг.» 00 Слайд 11

Основные вопросы в ходе разработки проектов муниципальных программ 1. Планирование расходов на реализацию совместных мероприятий муниципальных программ за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета города 2. Включение в муниципальные программы расходов на содержание органов власти в формате «обеспечивающих подпрограмм» 3. Проведение Контрольно-счетным органом муниципального образования финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Слайд 12

Итоги реализации 1 этапа перехода на программный принцип формирования бюджета В 2014 году планируется реализация: 11 муниципальных программ 2 ведомственных целевых программ В 2014 году планируется реализация: 11 муниципальных программ 2 ведомственных целевых программ - программные расходы - непрограммная часть Слайд 13

Благодарю за внимание!