Министерство здравоохранения Республики Казахстан сентябрь 2013 г. Методика формирования комплексного подушевого норматива на уровне республиканского бюджета Моделирование бюджета АПП по КПН на 2014 год

Нормативная база 1. Проект постановления Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года 2030 «Об утверждении Правил возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств» 2. Проект приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года 801 «Об утверждении Методики формирования тарифов и планирования затрат на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

Гарантированная часть Стимулирующая часть (100 тенге) первичная медико- санитарная помощь (ПМСП) - 65% консультативно- диагностическая помощь (КДП) - 35% стимулирующий компонент подущевого норматива (СКПН) Комплексный подушевой норматив (КПН) Структура комплексного подущевого норматива на оказание амбулаторно-поликлинической помощи Оплата за результат 1.Материнская смертность; 2.Детская смертность от острой кишечной инфекции, острой респираторной инфекции; 3.Злокачественная новообразования визуальной локализации ; 4.Туберкулез; 5.Госпитализация с осложнением болезней системы кровообращения; 6.Жалобы Оплата за результат 1.Материнская смертность; 2.Детская смертность от острой кишечной инфекции, острой респираторной инфекции; 3.Злокачественная новообразования визуальной локализации ; 4.Туберкулез; 5.Госпитализация с осложнением болезней системы кровообращения; 6.Жалобы Функции : Прием врача (участковые и ВОП) Посещение врача на дому Услуги доврачебного кабинета Услуги медицинских сестер Посещение медсестры на дому Услуги соц. работника и психолога Услуги по профилактике и ЗОЖ Неотложная мед.помощь Клинические исследования Иммунопрофилактика Манипуляции (в/в, в/м, п/и) Иммобилизация (наложение марлевых повязок, шин) Функции : Прием узкого специалиста Услуги медицинских сестер Биохимические исследования Рентген исследование УЗИ ЭКГ ФГДС в т.ч. дорогостоящие виды исследований для социально уязвимой группы населения

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЧАСТИ КПН: ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ: ЗП, налоги, медикаменты, хоз. товары, обучение кадров, коммунальные услуги, услуги связи, текущий ремонт, содержание и обслуживание зданий и оборудования, прочие услуги Формирование комплексного подушевого норматива ЦТТ на скрининг населения ЦТТ на лизинг Дополнительно из РБ Функции ПМСП: -лечебно-диагностическая; -профилактическая и пропаганда ЗОЖ; -социально-психологическая. Функции КДП - специализированная консультативная и диагностическая помощь КПН - Комплексный подушевой норматив;ЧН - Численность прикрепленного населения; ПВК - половозрастной коэффициент; ПК - поправочные коэффициенты (экологический, сельский и отопительный) Объем финансирования АПП= КПН * ЧН * Поправочные коэф-ты КПН, тенге КПН, тенге 4 КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ: приобретение оборудования до 5 млн.тг. СТРУКТУРА ЗАТРАТ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ КПН: ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ: Дифференцированные выплаты к ЗП, налоги, повышение квалификации, включая командировочные расходы

Этапы формирования комплексного подушевого норматива на оказание АПП и бюджета на уровне РБ 1шаг Численность населения по данным Агентства статистики Расчет бюджета на оказание АПП по КПН из расчета 896 тенге на 1 жителя в месяц 2 шаг Определение бюджета для расчета КПН (за исключением расходов на оплату экологических надбавок) 3 шаг Определение размера поправочных коэффициентов в разрезе областей и по стране в среднем (половозрастной, плотности, за работу в сельской местности, продолжительности отопительного сезона) 4 шаг Расчет базового КПН без учета поправочных коэффициентов – единый по стране 5 шаг Расчет КПН с учетом поправочных коэффициентов по стране и в разрезе областей 6 шаг Расчет бюджета на АПП по КПН в разрезе регионов

БАЗОВЫЙ комплексный подушевой норматив АПП – стоимость комплекса медицинских услуг в расчете на одного человека для обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью в рамках ГОБМП БЕЗ УЧЕТА ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Базовый КПН Половозрастной поправочный коэффициент Коэффициент плотности населения Коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности коэффициент учета продолжительности отопительного сезона Сумма надбавки за работу в зонах экологического бедствия Гарантированный КПН - Комплексный подушевой норматив с учетом поправочных коэффициентов и экологии (территориальных особенностей) – РАЗНЫЙ во всех регионах - Единый по всей стране

Исходные данные для расчета бюджета на АПП по КПН Регион Численность населения на 1 января 2013 г, тыс.чел. * Половозрастной коэффициент** Коэффициент плотности населения *** Коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности*** Коэффициент учета продолжительности отопительного сезона*** Средний по РК16909,81,0851,0311,0441,001 Акмолинская732,71,0681,0331,0531,005 Актюбинская795,81,0811,0621,0381,000 Алматинская1946,71,0911,0191,0771,000 Атырауская555,21,1071,0351,0521,000 ВКО1393,61,0701,0331,0411,003 Жамбылская1069,91,1141,0221,0601,000 ЗКО617,61,0721,0401,0511,000 Карагандинская1362,71,0781,0521,0221,000 Костанайская879,91,0591,0371,0491,003 Кызылординская726,71,1061,0511,0571,000 Мангистауская567,81,1061,0481,0491,000 Павлодарская749,01,0741,0271,0311,002 СКО579,51,0641,0281,0591,006 ЮКО2678,91,1221,0071,0611,000 г. Алматы1475,41,0751,000 г. Астана778,21,0721,000 Основание: * по данным Агентства статистики РК **приложение 1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года 801 «Об утверждении Методики формирования тарифов и планирования затрат на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» ***Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года 54 «Об утверждении методики расчетов трансфертов общего характера»

Структура и динамика республиканского бюджета на АПП по Костанайской области на годы Всего дополнительно из РБ выделено с 2014 по 2016 г.г. 6,0 млрд.тенге Всего дополнительно из РБ выделено с 2014 по 2016 г.г. 6,0 млрд.тенге млрд.тг.

Целевые текущие трансферты на расширение ГОБМП (ранее предусмотренные) Ортодонтическая помощь детям с врожденной челюстно-лицевой патологией Осмотр взрослого населения на наличие артериальной гипертензии, ИБС, СБ На внедрение института соц. работников в организациях ПМСП Доукомплектование организаций ПМСП участковыми медицинскими сестрами Функционирование передвижных медицинских комплексов СКПН Дополнительные средства на увеличение СКПН на выравнивание КПН Расходы республиканского бюджета, включенные в бюджет АПП по КПН Расходы не вошедшие при формировании в бюджет АПП по КПН (сохранены на местном уровне) Консультативно-диагностическая помощь УВОВ, ВОВ Консультативно-диагностические услуги диспансеров (кожвен, нарко и психоневрологические диспансеры) Консультативно-диагностические услуги подросткам в период прохождения призывной комиссии (военкомат) Консультативно-диагностические услуги врачебно-физкультурного диспансера Скорая помощь Услуги Центров ЗОЖ

Средние затраты на 1 жителя в месяц на оказание АПП в рамках ГОБМП по Костанайской области на годы (двухэтапное выравнивание) тенге

Формирование КПН на уровне области ЦТТ из республиканского бюджета на оказание АПП городскому населению (в т.ч. СКПН) на оказание АПП городскому населению (в т.ч. СКПН) Местный бюджет БП на оказание АПП городскому населению (в т.ч. СКПН) на оказание ГОБМП сельскому населению на оказание АПП (в т.ч. СКПН) на оказание стационарной помощи и СЗП БП 048 на оказание ГОБМП сельскому населению (финансирование по глобальному бюджету) ЦТТ из РБ АПП (в т.ч. СКПН) +СЗП+СМП Местный бюджет Скорая помощь + Вычитаем ые расходы на КДУ Бюджет АПП для расчета КПН на 1 городского жителя Вычитаем ые расходы на КДУ Глобальный бюджет для расчета КПН на 1 сельского жителя Глобальный бюджет для расчета КПН на 1 сельского жителя Расходы на КДУ вычитаются из бюджета АПП для расчета КПН организациям ПМСП: 1) ортодонтическая помощь детям с врожденной челюстно-лицевой патологией; 2) функционирование передвижных комплексов; 3) услуги травм.пунктов и стоматологические услуги.

Формирование КПН на 1 жителя в месяц на оказание АПП в рамках ГОБМП по Костанайской области на годы Наименование Поправочные коэффициенты Сумма на 1 жителя, тенге Базовый КПН по стране 574 половозрастной коэффициент1, коэффициент плотности населения0,03721 коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности0,04928 коэффициент учета продолжительности отопительного сезона0,0042,4 Гарантированный КПН (РБ) без экологии 659 Стимулирующий компонент100 Итого КПН759 Определение стоимости КПН Определение бюджета на АПП по КПН Наименование Сумма в месяц, тыс.тенге Сумма в год, тыс.тенге Итоговый бюджет на АПП по КПН , ,6 Сумма на гарантированную часть , ,4 Сумма на стимулирующую часть , ,2 Численность населения по данным Агентства статистики на год – человек

Определение гарантированной части КПН на 1 жителя в месяц на оказание АПП по Костанайской области по городу и селу на годы НаименованиеРасчетСумма Население, чел в т.ч. городское население сельское население ИТОГО республиканский бюджет с учетом выравнивания без экологии, тыс.тенге Сумма за работу в зонах экологического бедствия, тыс.тенге 0 Коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности*** 1,049 Сумма надбавки за работу в сельской местности в расчете на 1 жителя в месяц 28,0 Сумма за доплату в сельской местности на численность сельских жителей, тыс.тенге S=28,0 х чел.х 12 мес. / Сумма бюджета без сельской надбавкиS= в т.ч. КПН без учета сельской надбавки КПН без села = / /12* Сумма для города, тыс.тенгеS = 646 х *12/ в т.ч. КПН для города КПН для города = / чел. /12мес* Сумма для села, тыс. тенгеS = в т.ч. КПН для села КПН для села = / чел. /12 мес.*

Определение бюджета АПП по КПН по Костанайской области по городу и селу на 2014 год НаименованиеОбласть (город+село)ГородСело Население, чел КПН на 1 жителя в месяц, тенге ВСЕГО бюджет на АПП Сумма на СКПН (стимулирующая часть) Сумма на оказание АПП (гарантированная часть) Расходы на оказание КДУ, вычитаемые из бюджета АПП по КПН: в т.ч на оказание ортодонтической помощи на амбулаторном уровне детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий на функционирование передвижных медицинских комплексов на оказание услуг травмотологическими пунктами на оказание стоматологических услуг Бюджет на АПП для расчета гарантированной части КПН организациям ПМСП, в т.ч КПН гарантированная часть, тенге КПН стимулирующая часть, тенге100 Итоговый КПН для определения бюджета ПМСП, тенге Бюджет на АПП по КПН организациям ПМСП (размещение ГОБМП), в т.ч Сумма на СКПН (стимулирующая часть) Сумма на оказание АПП (гарантированная часть), тенге тыс.тенге

Определение бюджета на ГОБМП и КПН на сельского жителя по Костанайской области по селу в рамках глобального бюджета на 2014 год НаименованиеИтого по БП 048БПП 011 из средств РББПП 015 из МБ ВСЕГО бюджет села для расчета КПН Расходы на АПП по КПН Сумма на СКПН (стимулирующая часть) Сумма на оказание АПП (гарантированная часть), тенге Расходы на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Расходы на оказание скорой медицинской помощи Определение глобального бюджета Определение стоимости комплексного подушевого норматива на оказание ГОБМП сельским жителям Определение стоимости комплексного подушевого норматива на оказание ГОБМП сельским жителям Прикрепленное население в «РПН» ( по результатам свободного выбора) человек Комплексный подушевой норматив на 1 сельского жителя 1878 тенге Комплексный подушевой норматив на 1 сельского жителя 1878 тенге Глобальный бюджет тыс.тг. 12 мес.

Распределение бюджета на АПП по КПН между ПМСП и КДП по Костанайской области на 2014 год Управление здравоохранения (заказчик) Управление здравоохранения (заказчик) Организации ПМСП с прикрепленным населением (поставщик) Заключает договор на оказание АПП в рамках ГОБМП (ПМСП+КДУ) КДО при поликлинике КДО при стационаре Консультативно- диагностический центр Заключает договор субподряда на оказание КДУ в рамках ГОБМП 1 200, 0 тыс.тенге Заключает договор субподряда на оказание КДУ в рамках ГОБМП 1 200, 0 тыс.тенге чел. х 714 = 7 140,0 тыс.тг. 520,0 тыс.тг. 280,0 тыс.тг. 400,0 тыс.тг. Необходимо составить прогнозный бюджет по области на оказание КДУ в сравнении с 2013 годом Необходимо составить прогнозный бюджет по области на оказание КДУ в сравнении с 2013 годом Аванс до 30% 1) Какова доля бюджета ГОБМП на оказание КДУ (город и село): - по договору с УЗ (оплата за услугу); - по субподряду; 2) Как изменится бюджет организаций КДП в 2014 году к 2013 году (увеличиться или уменьшиться) и какова доля дохода по субподряду с ПМСП;

Задачи по реализации ЕНСЗ в АПП обеспечить доступность КДУ в рамках ГОБМП, не допускать необоснованного сдерживания внешних направлений на КДУ; управлять рациональным потреблением КДУ; создать удобные условия для населения в получении направлений на КДУ; Организации ПМСП обеспечить доступность для населения к получению КДУ при плановом направлении ПМСП и в экстренном порядке (управление очередностью); соблюдать правила, т.е. не допускать необоснованного направления на КДУ в рамках одного направления ПМСП; Организации КДП