Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Унъюган за 1 квартал 2013 года Информация подготовлена на основании: - Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О бюджете муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». - Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » Бюджетный сектор администрации сельского поселения Унъюган

Основные параметры бюджета сельского поселения Унъюган на 2013 и плановый период год Показатель2013 год2014 год2015 год Доходы64 940, , ,0 Расходы65 816, , ,0 Дефицит- 875,5-- Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения в 2013 году является изменение остатков на счетах по учёту средств бюджета. Фактическое исполнение бюджета сельского поселения Унъюган за 1 квартал 2013 года составило по доходам в сумме ,7 тыс. рублей (23,5% от уточнённого плана) и по расходам в сумме 8 007,9 тыс. рублей (12,2 % от уточненного плана).

Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2013 года Наименование дохода Уточненный план на 2013г., тыс.рублей Фактическое исполнение за 1 квартал., тыс.рублей % исполнения Налоговые доходы15 204,07 752,251,0 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ13 504,07 650,856,7 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ180,042,423,6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ1 520,059,03,9 Неналоговые доходы971,0256,126,0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА190,028,214,8 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 440,586,119,6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 145,056,138,7 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 195,585,743,8 Безвозмездные поступления48 765,57 260,414,9 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации29 193,55 838,720,0 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) ,3367,02,0 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации708,0 100,0 Иные межбюджетные трансферты346,7 100,0 ВСЕГО ДОХОДЫ64 940, ,723,5

Основные направления по доходам за 1 квартал 2013 года

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2013 года НаименованиеВедРз ПРПР Уточненны й план на 2013г., тыс.рублей Фактическ ое исполнение за 1 квартал, тыс.рублей % испол- нения Общегосударственные вопросы ,03 939,320,7 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,9952,722,0 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций ,02 732,521,7 Обеспечение проведения выборов и референдумов ,00,0 Резервные фонды ,00,0 Другие общегосударственные вопросы ,1254,222,4 Национальная оборона ,086,214,9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка ,086,214,9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,078,912,9 Органы юстиции ,011,08,6 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,067,814,0 Национальная экономика ,0677,17,3 Общеэкономические вопросы ,7101,123,7 Транспорт ,0321,414,0

НаименованиеВедРзПР Уточненный план на 2013г., тыс. рублей Фактическ ое исполнение за 1 квартал, тыс. рублей % испол - нения Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ,3231,23,7 Связь и информатика ,023,57,7 Другие вопросы в области национальной экономики ,00,0 Жилищно-коммунальное хозяйство ,8809,23,4 Жилищное хозяйство ,00,0 Коммунальное хозяйство ,80,0 Благоустройство ,0809,227,3 Образование ,00,0 Молодежная политика и оздоровление детей ,00,0 Культура, кинематография ,01 733,319,7 Культура ,01 727,620,1 Кинематография ,05,62,6 Физическая культура и спорт ,049,832,3 Физическая культура ,048,236,0 Массовый спорт ,01,67,8 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,2634,319,6 Прочие межбюджетные трансферты общего характера ,2634,319,6 ВСЕГО ,08 007,912,2

Основные направления по расходам за 1 квартал 2013 года

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы (содержание органа местного самоуправления) 3939,3 тыс. рублей (20,7%) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 952,7 тыс. рублей (22%) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 2732,5 тыс. рублей (21,7%) Другие общегосударственные вопросы 254,2 тыс. рублей (22,4%) Глава муниципального образования 268,7 тыс. рублей (22,4%) Центральный аппарат 684,0 тыс. рублей (21,9%) Центральный аппарат 2732,5 тыс. рублей (21,7%) Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниц. собственности 25,9 тыс. рублей (25,9%) Прочие выплаты по обязательствам государств (оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества администрации, приобретение ГСМ и основных средств) 228,3 тыс рублей (22,8%)

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная оборона (расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 86,2 тыс. рублей (14,9%)

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 78,9 тыс. рублей (12,9%) Органы юстиции (государственная регистрация актов гражданского состояния – ЗАГС) 11,0 тыс. рублей (8,6%) Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (содержание и обслуживание пожарных резервуаров и водоемов 67,8 тыс. рублей (14%)

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика 677,1 тыс. рублей (12,9%) Общеэкономические вопросы 101,1 тыс. рублей (23,7%) Автомобильный транспорт 321,4 тыс. рублей (14%) Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 231,2 тыс. рублей (3,7%) Связь и информатика 23,5 тыс. рублей (7,7%) Содержание и управление дорожным хозяйство 231,2 тыс. рублей (3,7%) Программа «Развитие транспортной системы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» на годы

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Жилищно-коммунальное хозяйство 809,2 тыс. рублей (3,4%) Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011 – 2015 годы Мероприятия в области коммунального хозяйства Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на годы» Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство 809,2 тыс. рублей (27,3%)

Благоустройство 809,2 тыс. рублей (27,3%) Уличное освещение 615,9 тыс. рублей (51,3%) Озеленение 0 тыс. рублей (0%) Организация и содержание мест захоронения 22,4 тыс. рублей (7,5%) Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 170,8 тыс. рублей (12,1%) Содержание детских площадок 32,9 тыс. рублей Отлов и утилизация безнадзорных животных 100 тыс. рублей Приобретение ограждений для детской игровой площадки 34 тыс. рублей Прочие расходы 3,9 тыс. рублей

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Благоустройство

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография 1733,3 тыс. рублей (19,7%) Культура 1727,6 тыс. рублей (20,1%) Кинематография 5,6 тыс. рублей (2,6%) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ДК «Лесник» 1 701,1 тыс.рублей Расходы на проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий 90,0 тыс.рублей Расходы на мероприятия для граждан старшего поколения 26,5 тыс.рублей

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография и средства массовой информации

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Физическая культура 48,2 тыс. рублей (36%) Физическая культура и спорт (расходы направлены на проведение внутрипоселковых спортивных мероприятий) 49,8 тыс. рублей (32,3%) Массовый спорт (Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на годы) 1,6 тыс.рублей (7,8%)

Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 634,3 тыс. рублей (19,6%) Межбюджетные трансферты Субвенции местным бюджетам на исполнение полномочий по расчёту и распределению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год