ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНФОРОК И АЭРАТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» Руководитель проекта: Олифиренко Константин Николаевич, Генеральный директор Корпорации «Авераж» ОАО «Корпорация «Развитие» 1 Заместитель директора МЧП «МАЯК» Петров Сергей Иванович Белгород, 2012 год

Белгородская область ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 571 средняя общеобразовательная школа 521 детский сад Ежегодные расходы Электроэнергия (приготовление пищи) Водоснабжение рублей Холодная вода м 3 Холодная вода м 3 Горячая вода м 3 Горячая вода м рублей рублей КВт/ч КВт/ч

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 3 Обычная плита (4 конфорки) Стоимость рублей Установка4 000 рублей Расходы ресурсов ( в год) КВт/ч рублей Плита с энергосберегающими конфорками Стоимость рублей Установка4 000 рублей Расходы ресурсов ( в год) КВт/ч рублей Экономия (в год) КВт/ч рублей Срок окупаемости энергосберегающей конфорки 1 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 4 Обычный смеситель Стоимость280 рублей Установка100 рублей Расходы ресурсов ( в год) м рублей Смеситель с двумя сменными перлаторами Стоимость смесителя с 2 перлаторами 1028 рублей Установка100 рублей Расходы ресурсов ( в год)450 м рублей Экономия (в год)676 м рублей Срок окупаемости смесителя с 2-мя экономными перлаторами меньше 1 месяца

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 5 Производство инновационных энергосберегающих конфорок и перлаторов Энергосберегающие конфорки Перлаторы

Затраты на модернизацию 571 школы и 521 детского сада Экономия расходов на электроэнергию и водоснабжение ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») рублей Конфорки Перлаторы Смесители Окупаемость 3 – 4 месяца Экономический эффект от использования энергосберегающих конфорок и перлаторов Холодная вода м 3 Горячая вода м 3 Водоотведение м 3 Электроэнергия КВт/ч

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: 5. Региональная инновационная система 2. Модернизация традиционных производств и развитие высокотехнологичных отраслей Формальное основание для открытия проекта: Долгосрочная целевая программа «Модернизация школьного питания в Белгородской области» на 2012 – 2014 годы. Инициативная заявка: Инициатор: Петров Сергей Иванович, заместитель директора МЧП «МАЯК» Дата составления заявки: Регистрационный : Дата регистрации:

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Цель проекта: Создать производство энергосберегающих конфорок и перлаторов на территории Белгородской области в объеме не менее энергосберегающих конфорок, не менее перлаторов в год. Результат проекта: Завод по производству энергосберегающих конфорок и перлаторов на территории Белгородской области с производственной мощностью: перлаторов в год; энергосберегающих конфорок в год. Требования к результату: Площадь, занимаемая производством – 300 м 2. Оборудованные рабочие места для упаковки, покраски и проверки оборудования, а также слесарных работ. Пользователи результата проекта: Предприятия общественного питания, учреждения, имеющие пищеблоки на территории Белгородской области и регионов России 8

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за 1 годТыс. чел. 1.2 Участие населения в мероприятиях проекта Тыс. чел. 2Рабочие места 2.1Новые рабочие местаЕд Средняя з/пТыс. руб.18,5 2.3Годовой ФОТМлн. руб.6,7 3Бюджетная эффективность 3.1Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.7,6 3.2Снижение возможного ущербаМлн. руб. 3.3Экономия бюджетных средствМлн. руб. 4Экономическая эффективность 4.1Годовой объем выручки *Млн. руб Годовой объем прибыли *Млн. руб.38,75 4.3Рентабельность инвестиций%50 4.4Срок окупаемости проектаЛет2 4.5Объем инвестиций в основной капитал в рамках проектаМлн. руб Объем инвестиций, осваиваемых на территории областиМлн. руб.30 5Экономия энерго- и водных ресурсов в год при использовании продукцииМлн. руб * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА Наименование Длит- -ть, дн. НачалоОкон-е 2012 год2013 год Проведение тестовых испытаний продукции на базе одного муниципального общеобразовательного учреждения и одного муниципального дошкольного учреждения Организационное обеспечение проекта Финансовое обеспечение проекта Нормативно-правовое обеспечение размещения производства Обеспечение инженерными коммуникациями Закупка, поставка и монтаж технологического оборудования и материалов Подбор и обучение персонала Проведение пуско-наладочных работ Ввод в эксплуатацию Итого * - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА Наименование Бюджет проекта, тыс. руб. Бюджетные источники Итого Внебюджетные источники Итого Федераль- ный Областно й Местный Собствен- ные Заемные 1. Проведение тестовых испытаний продукции на базе одного муниципального общеобразовательного учреждения и одного муниципального дошкольного учреждения Организационное обеспечение проекта Финансовое обеспечение проекта Нормативно-правовое обеспечение размещения производства Обеспечение инженерными коммуникациями Закупка, поставка и монтаж технологического оборудования и материалов Подбор и обучение персонала Проведение пуско-наладочных работ Ввод в эксплуатацию 0000 Всего:

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ Форма участия Размер участия бюджета, тыс. руб. ФедеральныйОбластнойМуниципальный 1Прямое бюджетное финансирование 2Земельный участок 3Инфраструктура 3.1Дороги 3.2Электроэнергия 3.3Газоснабжение 3.4Водоснабжение 4Субсидии 5Обеспечение 5.1Гарантии 5.2Залоги 6Прочие формы участия Итого: 12

РИСКИ ПРОЕКТА РискОжидаемые последствия наступления риска Мероприятия по предупреждению наступления риска Действия в случае наступления риска 1. Неудовлетворительное заключение экспертов по итогам тестовых испытаний Смещение сроков реализации работ по проекту, закрытие проекта Нет Изменение сроков реализации проекта, закрытие проекта 2. Недостаток квалифицированных кадров Увеличение затрат на привлечение квалифицированных работников, несвоевременный выход на заявленную проектную мощность, увеличение сроков реализации проекта Тщательный мониторинг рынка труда, формирование кадрового резерва Проведение обучения; привлечение специалистов из других регионов 3. Недостаток финансирования проекта Невыполнение проекта в полном объеме, увеличение сроков реализации проекта. Поиск дополнительных источников финансирования. Изменение сроков реализации проекта, привлечение дополнительных средств финансирования. 4. Затягивание сроков получения сертификатов на продукцию Смещение сроков выполнения работ по проекту НетИзменение сроков реализации проекта. 13

КОМАНДА ПРОЕКТА Роль в проектеФИОДолжность 1.Руководитель проектаОлифиренко Константин Николаевич Генеральный директор Корпорации «Авераж» 2.Куратор проектаДавыденко Татьяна Михайловна Заместитель генерального директора по инновационно- технологическому развитию ОАО «Корпорация «Развитие» 3.Представитель заказчикаПетров Сергей ИвановичЗаместитель директора МЧП «МАЯК» 4.ТехнологКостюк Александр АлексеевичГлавный технолог Корпорации «Юнайтес» 5. Специалист по снабжению, по работе с персоналом Петров Сергей Сергеевич Заведующий лабораторией Корпорации «Юнайтес» 6.Оператор мониторингаАбдуманатова Ольга Андреевна Специалист проектного офиса ОАО «Корпорация «Развитие» 7.Специалист по коммуникациям в проектеМясников Александр Владимирович Специалист службы трансфера технологий ОАО «Корпорация «Развитие» 8. Консультант по вопросам материально- технического снабжения образовательных учреждений Вакансия 9. Консультант по вопросам энергосбережения образовательных учреждений Вакансия 14

15 КОМАНДА ПРОЕКТА (МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ) Представитель заказчика проекта Куратор проекта Руководитель проекта Оператор мониторинга Специалист по снабжению, по работе с персоналом Технолог Специалист по коммуникациям Консультант по вопросам материально- технического снабжения образовательных учреждений Консультант по вопросам энергосбережения образовательных учреждений Проведение тестовых испытаний продукции на базе одного муниципального общеобразовательного учреждения и одного муниципального дошкольного учреждения УИ, УВИ, МИВВ Организационное обеспечение проекта УК, СВИ, МВ Финансовое обеспечение проекта ВИ, СКИ, МИ Нормативно-правовое обеспечение размещения производства ВИ, СКИ, МИ Обеспечение инженерными коммуникациями УИ, СКИ, МВИ Закупка, поставка и монтаж технологического оборудования УИ, СКИ, МВИ Подбор и обучение персоналаУИ, СКИ, МВИ Проведение пуско-наладочных работ УИ, СВ,КИ, МИ Ввод в эксплуатациюУИ, СВ, КИ, МВИ Обозначения: В – выполняет; И – информирует; С – согласует; У – утверждает; К – контролирует; М - мониторинг Команда проекта Работы

МОТИВАЦИЯ СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Тип проекта Экономический Проект по созданию нового производства. Годовой объем выручки*, млн. руб. до 60 от 60 до 120 от 120 до 250 от 250 до 500 от 500 Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки* по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн. руб. до 60 от 60 до 120 от 120 до 250 от 250 до 500 от Социальный Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 50 от 50 Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 50 от 50 3.Организационный Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел. до 1 от 1 до 7 от 7 до 12 от 12 до 20 от 20 4.ТехническийСтоимость проекта, млн. руб. до 60 от 60 до 120 от 120 до 250 от 250 до 500 от 500 Размер премиальных выплат участникам проекта, тыс. руб. Показатель (критерий) 16 * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

Руководитель проекта: Олифиренко Константин Николаевич, генеральный директор Корпорации «Авераж» тел , Тел / факс (044) КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 17