Выполнение Адресной программы капитальных вложений ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2011 год и за 9 месяцев 2012 года

2 Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2011 год Всего освоено за 2011 год в том числе по источникам финансирования амортизация в регулируемых тарифах Инвестицион- ная надбавка Плата за подключение Прочие источники планфакт%планфактпланфактпланфактпланфакт Всего по СПб, в т.ч Электроэнергия (производство) Тепловая энергия - всего, в т.ч производство Млн. руб. без НДС Показатели производства тепловой энергии и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 2011 год Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

3 Источники финансирования Адресной программы ОАО «ТГК-1» за 2011 год Основные источники финансирования Адресной программы по Санкт-Петербургу в 2011 году: Амортизация Прибыль от реализации электрической энергии на свободном рынке Кредиты Плата за подключение Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

4 Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2011 год в разрезе портфелей Всего освоено мероприятий по ИП планфакт Всего по СПб за 2011 год, в т.ч Техническое перевооружение и реконструкция ЭС-2 (проект включает строительство ЗРУ-110/6кВ на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ) Расширение ТЭЦ-5. Строительство энергоблока 2, вторая очередь Реконструкция ТЭЦ-14 с заменой оборудования Расширение Южной ТЭЦ Блок Строительство ОВК 1082 Строительство т/м Софийская 5055 Подключение к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 013 Расширение ЭС-1 Центральной ТЭЦ 03 Строительство НПС «Введенская» 1000 Надежность Тепловая Сеть 026 Общесистемные проекты Млн. руб. без НДС Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

5 Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 9 месяцев 2012 года Всего освоено за 9 месяцев 2012 года в том числе по источникам финансирования амортизация в регулируемых тарифах Прочие источники План на 2012 год Факт 9 мес года % План на 2012 год Факт 9 мес года План на 2012 год Факт 9 мес года Всего по СПб, в т.ч Электроэнергия (производство) Тепловая энергия (производство) Млн. руб. без НДС Показатели производства тепловой энергии и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 9 месяцев 2012 года Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

6 Источники финансирования Адресной программы ОАО «ТГК-1» за 9 месяцев 2012 года Основные источники финансирования Адресной программы по Санкт-Петербургу за 9 месяцев 2012 г.: Амортизация Кредиты Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

7 Первомайская ТЭЦ-14 2*ПГУ-180 Стоимость проекта – 20,1 млрд. руб. без НДС В 2011 году (блок 1): произведена аттестация мощности СО и внесена в Реестр аттестованных объемов мощности В 2011 году (блок 2): Завершен комплекс монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию. Успешно проведено комплексное опробование оборудования второго энергоблока (выполнен весь комплекс испытаний) выдано разрешение на ввод энергоблока 2 Первомайской ТЭЦ в эксплуатацию – произведена аттестация мощности СО и внесена в Реестр аттестованных объемов мощности. В 2012 году: В рамках данного проекта продолжается строительство хозяйства жидкого дизельного топлива Электрическая мощность энергоблока МВт, тепловая – 119 Гкал/час. Электрическая мощность энергоблока МВт, тепловая – 119 Гкал/час. Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г. Проект реконструкции ТЭЦ позволит: Вывести из эксплуатации морально и физически устаревшие мощности действующей станции; Обеспечить надежное бесперебойное энергоснабжение жилые и общественные здания юго-западной части СПб Внедрить экологически чистые технологии Выполнено работ, млн.руб. без НДС 2011 г9 мес г

8 Строительство ОВК ТЭЦ-14 Задачи проекта Строительства ОВК: обеспечение надежного и качественного теплоснабжения объектов коммунально-бытового и промышленного назначения на юго-западе Санкт-Петербурга; обеспечение существующих тепловых нагрузок в период реконструкции и после нее; снижение эксплуатационных затрат за счет применения современного оборудования; развитие схемы выдачи тепловой мощности; соответствие генеральной схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 г., одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 1661 от ; Выполнено работ за 9 мес г. млн.руб. без НДС ПланФакт Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

9 Южная ТЭЦ-22 ПГУ-450Т В году: подписан акт приемки объекта капитального строительства выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию произведена аттестация мощности СО и внесена в реестр аттестованных объемов мощности В году: Ввод объекта «Кабельные линии 330 и 110 кВ на участке от ПС 2 «Южная» до РУ ТЭЦ «Южная» Стоимость проекта – 12,6 млрд. руб. Дата ввода – Электрическая мощность МВт (прирост 425 МВт), тепловая – 290 Гкал/час (прирост 290 Гкал/час). Строительство нового парогазового энергоблока позволит : повысить надежность системы энергоснабжения Московского, Фрунзенского и Невского районов города; сократить затраты на техническое обслуживание оборудования, снизить удельные расходы топлива на основе использования современного оборудования и прогрессивных технологий. расширить зоны теплоснабжения и увеличение рыночной доли рынка тепла Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

10 Правобережная ТЭЦ-5 ПГУ-450Т Стоимость проекта – 16,7 млрд. руб. Планируема дата ввода – г. Вводимая электрическая мощность – 450 МВт, тепловая – 316 Гкал/час. Выполнено работ, млн.руб. без НДС 2011 г9 мес г В 2011 году Осуществляется монтаж основного и вспомогательного оборудования; Завершены работы по возведению башни градирни; Завершен монтаж элегазовых выключателей КРУЭ; Окончены работы по монтажу блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд; Завершен монтаж котлов–утилизаторов, ведется установка КИП. В 2012 году Произведена постановка под напряжение блочных трансформаторов; Произведена постановка ГТУ-21, ГТУ-22, ПТУ-23 на ВПУ; Завершены работы по монтажу трубопроводов на эстакадах; Ввод КРУЭ-330 кВ в целях обеспечения возможности введения нормального эксплуатационного режима и «законного» выполнения персоналом электроцеха ТЭЦ-5 оперативных переключений при проведении ПНР Производятся пуско-наладочные работы Реализация проекта по строительству нового парогазового энергоблока позволит : повысить надежность системы энергоснабжения Восточной части города; повысить общесистемную надежность за счет разгрузки системных линий, питающих подстанцию 330/110 кВ «Восточная»; внедрить экологически чистые технологии Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г.

11 Программа ТП и Р Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2011 год и за 9 месяцев 2012 г. НаправлениеНаименование работ Объекты Реконструкция тепломеханического оборудования Реконструкция котлоагрегатов Правобережная ТЭЦ-5 Василеостровская ТЭЦ-7 Автовская ТЭЦ-15 Северная ТЭЦ-21 Автовская ТЭЦ-15 Реконструкция турбоагрегатов Северная ТЭЦ-21 Южная ТЭЦ-22 Автовская ТЭЦ-15 Южная ТЭЦ-22 Программа по модернизации узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на ТЭЦ филиала «Невский» Установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на коллекторах ТЭЦ Модернизация узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на ТЭЦ филиала «Невский» Северная ТЭЦ-21 Центральная ТЭЦ Правобережная ТЭЦ-5 Василеостровская ТЭЦ-7 Выборгская ТЭЦ-17 Основные направления ТП и Р : Повышение надежности и экономичности оборудования; Внедрение новых технологий; Замена выработавшего свой ресурс энергетического и вспомогательного оборудования оборудования

12 Освоение Инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт- Петербурга» по Санкт-Петербургу за 2011 год и 9 месяцев 2012 года Всего освоено за 2011год в том числе по источникам финансирования амортизация в регулируемых тарифах Прочие источники планфактпланфактпланфакт ОАО «Теплосеть Санкт- Петербурга» Млн. руб. без НДС Всего освоено за 9 мес. 2012года в том числе по источникам финансирования амортизация в регулируемых тарифах Прочие источники План года факт План года факт План года факт ОАО «Теплосеть Санкт- Петербурга»

13 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 2011 год Переложено 47,1 км трубопроводов, в том числе : 14,8 км – реконструкция магистральных трубопроводов; 1,7 км – новое строительство 26,2 – реконструкция квартальных трубопроводов 4,4 км – реконструкция и новое строительство трубопроводов в рамках присоединения новых потребителей; Реконструированы участки ТС, имеющие сверхнормативный срок эксплуатации (более 25 лет), значительный физический износ и высокую повреждаемость, расположенные в социально значимых местах; Проведены работы по повышению качества горячего водоснабжения (датчики-анализаторы кислорода, железа). Реализован комплекс работ по автоматизации и модернизации оборудования ЦТП, что позволило повысить надежность эксплуатации до момента вывода их в полную реконструкцию реализован 1 этап строительства новой Обуховской т/м от забора Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) для переключения на теплоисточник ОАО «ТГК-1» потребителей ТЭЦ «Обуховец» – проложено 1,7 км труб на свайных ростверках.

14 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 2012 год Инвестиционная программа ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2012 год была сформирована лишь в пределах имеющейся амортизации и предполагаемой выручки от подключений. Содержала в себе лишь мероприятия по надежности года Советом директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Инвестиционная программа Общества на 2012 год была дополнена мероприятиями по неотложной реконструкции трубопроводов Фрунзенской т/м на участке от приямка 3 до ТК-37. (источник финансирования – заемные средства), в виду целой серии дефектов в январе 2012г. на Фрунзенской т/м Ду 1200 с отключением большого количества зданий. В настоящее время все строительно-монтажные работы на участках Фрунзенской т/м завершены. Заменено 5,6 км трубопроводов Ду 1200, 1000мм. Общий объем реконструкции за 9 месяцев 2012 года 26 км тепломагистралей и внутриквартальных сетей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 12 Выполнение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2010 год и за 6 месяцев 2011 г.