2009 год «Планирование численности административного и вспомогательного персонала в условиях нестабильной загрузки производства»

2009 год Актуальность: 1.Снижение затрат. 2.Сохранение достигнутых показателей (удельного веса фонда оплаты труда в себестоимости), сбалансированности необходимых затрат с целью получения прибыли. 3.Рациональное использование трудовых ресурсов. 4.Сохранение существующей производительности труда (в натуральном выражении) 5.Оперативное получение информации о ситуации в компании для своевременного принятия мер.

2009 год Методика рационального применения и выявления резервов эффективного использования трудовых ресурсов 1. Определение объекта и целей анализа. 2. Сбор экономической информации, необходимой для намеченного анализа и проверки его достоверности. 3. Проведение сравнительной оценки полученной информации с помощью других (сходных, идентичных) или нормативных показателей. 4. Определение характера причинно-следственных связей между изучаемыми процессами, явлениями (факторами) и конечным результатом.

2009 год Факторы, влияющие на изменение численности

2009 год Учет рабочих мест Вид рабочего местаСпособ определения Рабочие места с наличием оборудования, машин, механизмов - по количеству оборудования машин -по нормам обслуживания Рабочие места без оборудования, машин, механизмов - по нормативной трудоемкости -на основе технологических карт -по зонам обслуживания -по рабочим постам Рабочие места для ИТР и служащих - по нормативной численности -согласно штатного расписания

2009 год Этапы работ по определению нормативов численности административного и вспомогательного персонала Этап укрупненного нормирования Формирование основных групп персонала по направлениям деятельности (функциям управления) Разработка основных критериев и факторов для определения нагрузок на персонал Согласование списка факторов, внесение корректировок Подготовка сводных таблиц о штатной численности персонала по направлениям деятельности Расчет нагрузок на персонал Анализ отклонений

2009 год Этапы работ по определению нормативов численности административного и вспомогательного персонала Этап дифференцированного нормирования Подготовка перечня видов работ, выполняемых по факту Согласование состава работ, необходимости выполнения, форм отчетности Определение нормативной продолжительности отдельных работ Расчет нормативной численности по направлениям деятельности Приведение в соответствие фактической численности персонала к расчетным нормативам

2009 год Основные группы административного и вспомогательного персонала по направлениям деятельности (функциям управления) Планово-экономическая деятельность Бухгалтерский учет Правовое обеспечение Кадровое обеспечение Транспортное обслуживание Складское хозяйство Техническое обеспечение Прочее.

2009 год Анализ нагрузок на персонал Наименование подразделения / функции управления Ф 1Ф 2Ф 3 Мах нагрузка Планово-экономический отдел Фактор - Ассортимент продукции Численность персонала (штатная)446 Нагрузка на персонал Нагрузка на персонал унифицированная24 Ф 2 Нормативная численность унифицированная344 отклонение факт/норма0-2

2009 год Схема процесса производства Если «Вход» оценивать по текущим затратам, получаем эффективность (отдачу) единицы этих затрат на 1 т произведенной продукции – «Выхода».

2009 год Фондоемкость рассчитывается как отношение суммы фонда оплаты труда к объему выпущенной продукции в натуральном выражении Фондоемкость = Ф / V, Ф – фонд оплаты труда, тыс. грн. V – объем производства, тонн

2009 год Определение нормативных показателей Нормативная численность Численность определенная по результатам проведения работы по сравнению нагрузок на персонал фабрик компании по подразделениям Нормативная фондоемкость Отношение суммы установленных доходов работников, согласно нормативной численности к месячной номинальной мощности фабрики при работе по пятидневной рабочей неделе в натуральном выражении

2009 год Расчет нормативного фонда доходов п/пНаименование профессии факт на г.норматив на октябрь 2008г. штатн. числ., чел. установл. доход на 1 чел.* сумма доходов, грн. норма-тивная числен-ность, чел. установл. доход на 1 чел.* норма-тивная сумма доходов, грн. Планово-экономический отдел Ф 1 1Начальник отдела Зам. начальника отдела Экономист ВСЕГО:

2009 год ПоказательФ 1Ф 2Ф 3 Фондоемкость выпущенной продукции, грн/т Нормативная фондоемкость, грн/т План объема производства, тонн Номинальная мощность фабрики, тонн Планируемый ФОТ без начислений, грн Расчетный ФОТ, грн, с учетом нормативной фондоемкости Отклонение расчетного ФОТ от планируемого, грн Отклонение расчетного ФОТ от планируемого, % Численность фактическая, чел Численность фактическая, чел. час Численность расчетная, чел. час Уменьшение на 1 чел. в расчетном периоде, чел. час

2009 год Особенности рабочих мест (вспомогательный персонал с привязкой к зоне обслуживания или рабочим постам) п/пНаименование подразделения 1Отдел ПСО 2Энергоцех 3Парокотельный цех, котельная 4Холодильно-компрессорный цех

2009 год Мероприятия по устранению отклонений: МероприятиеОсобенности применения Переход на неполное рабочее время (день, неделю) с оплатой пропорционально отработанному времени устанавливается как при принятии на работу, так и позднее по соглашению сторон между работником и собственником срок работы на условиях неполного рабочего дня законодательством не установлен, следовательно может работать длительное время не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав работника без согласия работника собственник имеет право установить неполное рабочее время, предупредив работника (письменно) за два месяца неполное рабочее время может устанавливаться при приеме на работу или в последствии при наличии у работника права на неполное рабочее время

2009 год Мероприятия по устранению отклонений: Предоставления отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон (по семейным обстаятельтвам и другим причинам) собственник может предоставлять не более 15 дней в году предоставление работнику отпуска в случае субъективного права, которое принадлежит ему по закону Сокращение персонала предупреждение о сокращении за 2 месяца, подготовка приказа по предприятию при наличии вакансий, работодатель обязан предложить их сокращаемым сотрудникам (при соответствии знаний и выплата выходного пособия в размере не менее среднемесячного заработка выплата компенсации за неиспользованный отпуск

2009 год Мероприятия по устранению отклонений: Оформление простоев оплата простоев не ниже 2/3 тарифной ставки, установленного работнику разряда (оклада) Аутсорсинг, аутстаффинг, оформление гражданско-правовых договоров (договора подряда, договора на оказание услуг) нет оформления в штате предприятия и подчинения правилам внутреннего трудового распорядка нет подчинения правилам внутреннего трудового распорядка не может выдаваться доверенность на получение ТМЦ не могут производиться расчеты как с подотчетными лицами предприятия не могут быть направлены предприятием в командировки

2009 год Угрозы 1. Невыполнение производственных планов из- за неукомплектованности рабочими кадрами при росте объемов производства. 2. Замедление процессов обновления, омоложения специалистов и руководителей из-за ухода части перспективной молодежи, резерва руководящих кадров. 3. Увеличение затрат на подбор и подготовку новых работников при необходимости набора. 4. Потеря компанией имиджа привлекательного работодателя.

2009 год Дополнительные возможности 1. Пересмотр функциональных обязанностей работников, определение четкого перечня видов работ и порядка их выполнения. 2. Перераспределение функциональных обязанностей между работниками различных структурных подразделений. 3. Исключение непродуктивных работ. 4. Устранение дублирования функций. 5. Автоматизация отдельных видов работ, сокращение доли ручного труда. 6. Исключение ведения и заполнения «лишних» форм, отчетов, документов; выполнения не востребованной работы. 7. Стандартизация и унификация работ сотрудников соответствующих подразделений (выполнение единого набора функций, по единым формам отчетности). 8. Введение практики взаимозаменяемости работников в рамках единых функций управления.

2009 год Спасибо за внимание!