Управление финансов Администрации Алнашского района ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 полугодие 2013 ГОДА

Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за 1 полугодие 2013 года Налог на совокупный доход 11 % Доходы от испол. имущества 9 % Налог на имущество 6 % НДФЛ 63% прочие 7 % штрафы 1% Гос. пошлина 3 %

Исполнение доходов консолидированного бюджета Алнашского района за 1 полугодие 2013 года Всего тыс.руб. Дотации тыс. руб. Субвенции тыс. руб. 34 % 23 % 31 % 8 % Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 31 % 3 % Субсидии тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты тыс. руб.

Анализ бюджета МО «Алнашский район» за 1 полугодие г.г Наименование доходовфакт за 2012 года 2013 годТемп роста 2013/ 2012 планФакт Налоговые и неналоговые доходы, всего Налог на доходы физических лиц Налог на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие доходы

Анализ исполнения консолидированного бюджета за 1 полугодие гг. Наименование 2012 год 2013 год Темп роста 2013г. к 2012г.,% тыс.руб.уд. вес,%тыс.руб.уд. вес,% Доходы – всего, в том числе: налоговые и неналоговые доходы безвозмездные поступления- всего в том числе дотации субвенции субсидии иные межбюджетные трансферты Возврат остатков субсидий, субвенций-6534 Расходы- всего, в том числе: Общегосударственные вопросы203367, ,9131 Национальная оборона5190,24970,196 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность006410,2 Национальная экономика ,2377 Жилищно-коммунальное хозяйство164576,133660,920 Расходы социальной направленности, в т.ч.: , ,7148 Образование , ,1177 Культура, кинематография151125, ,6118 Здравоохранение206827, ,584 Физическая культура и спорт5490,28480,2154 Социальная политика , ,377 Обслуживание муниципального долга

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВСЕГО РАСХОДОВ тыс.руб. (темп роста к 2012 году – 144 %; Исполнение годового плана – 60%) 87 % 0,9% 5,2% Структура расходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2013 года 6,9% РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Структура расходов бюджета Алнашского района за 1 полугодие 2013 года тыс. руб. Льготы по ЖКУ 7037 тыс. руб. Увеличение стоимости ОС тыс.руб. Зарплата с начислениями тыс. руб. 28% Оплата ЖКУ тыс.руб. 6% 45 % 12 % Социальная помощь населению 28401тыс.руб. 7% 2% Прочие расходы тыс. руб.

Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за I полугодие 2013 года тыс.руб. Уголь 623 тыс. руб. Вода 481 тыс. руб. Электроэнергия 7571 тыс. руб. 2 % Тепло тыс. руб. 3% 30%64 % 2% Газ 395 тыс. руб.