СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» 31 июля 2014 ГОДА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ОТЧЕТ. - презентация

1 СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» 31 июля 2014 ГОДА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Зам. Главы Администрации по финансам- начальник Управления финансов Семенов А.В. Слайд 1

2 Исполнение доходов консолидированного бюджета Алнашского района за 1 полугодие 2014 года Всего тыс.руб. Субсидии тыс. руб. Субвенции тыс. руб. 54 % 13 % Дотации тыс. руб. 17 % Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. Слайд 2

3 Доходы на решение вопросов местного значения консолидированного бюджета Алнашского района Фактически исполнено за 1 полугодие 2013 г тыс. руб Фактически исполнено за 1 полугодие 2014 г тыс. руб Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 74 % 26 % 50 % -42% +67 % Дотация тыс. руб. Дотация тыс. руб. Слайд 3 -14%

4 Доходы на решение вопросов местного значения за 1 полугодие в период с 2008 по 2014 год. Дотации Собственные доходы Тыс. руб Слайд

5 Доходы консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за 1 полугодие 2014 года. Наименование Наименование Всего доходов, тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб. % выполнения Утвержденного плана Уд. вес налоговых и неналоговых доходов,% Темп роста, % Консолидированный Бюджет Алнашский район Азаматовское Алнашское Асановское Байтеряковское Варзи-Ятчинское Кузебаевское Муважинское Писеевское Ромашкинское Староутчанское Техникумовско е Удмурт- Тоймобашское Слайд 5

6 Налоговые и неналоговые доходы поселений на 1 чел. за 1 полугодие 2014 года, руб Слайд 6

7 Доход от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, тыс. руб. Слайд 7 МФЦ Культура Образование

8 Структура расходов консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за I полугодие 2014 г. ВСЕГО: тыс. руб. Физ.культура и спорт - 0,1 % Культура, кинематография и СМИ – 6,5 % СМИ – 6,5 % Образование - 72,3% Социальная политика – 4,1 % Расходы социальной направленности 83 % Общегосударственные вопросы -7,5 % Жилищно-коммунальное хозяйство – 7,1 % Национальная экономика – 1,9 % Прочие – 0,5 % Слайд 8

9 Структура расходов консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за I полугодие 2014 г тыс.руб. Оплата ЖКУ тыс. руб. Увеличение стоимости ОС тыс. руб. Прочие расходы тыс. руб. Расходы на зарплату тыс. руб. 7,2% 21,1 % 10,2% 56 % Пособия по соц.помощи населению тыс. руб. 3,3 % Льготы по КУ 7894 тыс. руб. 2,2 % Слайд 9

10 Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за I полугодие 2014 года тыс.руб. Уголь 327 тыс. руб. Вода 526 тыс. руб. Электроэнергия 8493 тыс. руб. 2 % Тепло тыс. руб. 1% 33% 62 % 2% Газ 343 тыс. руб. СЛАЙД 10

11 Анализ расходов по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений за I полугодие 2014 года в динамике % Слайд 11Культура Народное образование

12 Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля в динамике, тыс. руб. Слайд 12

13 Собственные доходы Дотации Субвенции поселениям Зарплата с начислениями Оплата коммунальных услуг Льготы по коммунальным услугам Питание Благоустройство, дороги Прочие расходы Доходы ТЫС. РУБ. Расходы ТЫС. РУБ. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 3096 ТЫС. РУБ. Вопросы местного значения Слайд 13

14 Благоустройство Слайд 14

15 Дорожный фонд Слайд 15

16 Динамика муниципального долга, тыс.руб. Слайд 16

17 Доходы (темп роста 81 %) Расходы (темп роста 92 %) Дефицит (-) Профицит (+) Кредиторская задолженность ( ) Объем муниципального долга 66084,8 ( ,8) Анализ основных итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 г., тыс. руб. Слайд 17