Для формирования бизнес-плана используются : Методика определения приоритетов выполнения работ, аналогичная матрице оценки рисков Нормативные и предписывающие документы Основа формирования бизнес-плана

Наименование подразделения Наименование объекта I группа II группа III группа Производство первичной переработки нефти Установки ЭЛОУ, ТЭУ АТ АВТ ФСБ Управление производства Производство глубокой переработки нефти Установки кат. крекинга, УПВ УПС Реагентное хозяйство Катализаторная лаборатория Управление производства Производство масел, присадок и смазок Установки, Резервуарные парки, Насосная, УЗМИТ Уст.литиевых смазок Уст.сульф.присадок Уст.инертного газа Управление производства Распределение объектов по группам

Наименование подразделения Наименование объекта I группа II группа III группа Производство газопереработки и алкилирования бензинов ГФУ ЦГИГ и СО2 ГФХ Газовый участок АГФУ РОСК Управление производства Производство риформингов бензинов и гидроочистки дизельных топлив Установки риформинга бензинов Управление производства Производство битумов и кокса Установки прокалки кокса, замедленного коксования, битума Управление производства Производство ароматических углеводородов Комплекс производства ароматических углеводородов Управление производства Отнесение объектов по группам

Наименование подразделения Наименование объекта I группа II группа III группа Товарное производство АССБ Участок перекачек Узел налива сжиженных газов Управление производства Служба ВСиК Цех 24 БОВ Альфа-Лаваль Цех 44 УЭПиСТ Цех 21 ГПП-220 Цех 17 Цех 89 Управление службы СЛТН ЛТК ВГСО Железнодорожная служба ВПО Служба МТС Общезаводское хозяйство Служба ИТАТ Служба Р и О ПТС, ПК за ПБ и ООС Заводоуправление ПКО, СОиР, КС и ТП Отнесение объектов по группам

Все виды ремонтных работ распределяются по трём приоритетам выполнения: I приоритет - работы, невыполнение которых ведет к срыву производственной программы, повышает уровень взрывопожароопасности производства, ухудшает условия труда работающих II приоритет - работы, невыполнение которых в полном объеме не позволит предприятию повысить надежность работы оборудования, не обеспечит эксплуатацию в соответствии с требованиями ПБ и ОТ, не обеспечит внедрение энергосберегающих технологий III приоритет -работы, невыполнение которых в полном объеме ведет к разрушению и сокращению срока службы активов предприятия и, следовательно, к увеличению затрат на их восстановление в будущем, к ухудшению эcтетического вида предприятия Классификация ремонтных работ по приоритетности выполнения

Статьи ремонтного фонда по приоритетам В соответствии с приоритетами распределяются статьи затрат ремонтного фонда. I приоритетРемонт по графику ППР Ремонт вентиляторов Аэродинамические испытания Ремонт резервуаров Ремонт динамического оборудования Текущий ремонт Ремонт и сервисное обслуживание Диагностирование Материалы Ремонт вагонов-цистерн II приоритетПодготовка к зиме Текущий ремонт систем ВиК Ремонт эстакад III приоритетОТМ Ремонт зданий и сооружений Ремонт градирен

Приоритеты работ Группы риска II приоритет Невыполнение работ в полном объеме не позволит повысить надежность работы оборудования. III приоритет Невыполнение работ в полном объеме ведет к разрушению и сокращению срока службы активов Компании I приоритет Невыполнение работ ведет к срыву производственной программы, повышает уровень взрывопожароопасности производства Объем ремонтных работ Объекты технологические взрывопожароопасные Объекты инфраструктуры Обеспечение энергоносителями Вывоз готовой продукции Очистка стоков Выполнение газоспасательных, противопожарных работ II группа I группа III группа Обеспечение размещения административно- управленческого и обслуживающего персонала Складское хозяйство Принципы формирования программы ремонтных работ

ГруппаПриоритет работ риска Увеличение срока службы активов предприятия (III приоритет) Повышение надежности работы оборудования (II приоритет) Выполнение производственной программы (I приоритет) Объекты инфраструктуры (III группа) Объекты инфраструктуры (II группа) Технологические объекты (I группа) Распределение объемов ремонтных работ по группам риска и приоритетам

Распределение объектов и объемов работ по группам риска и приоритетам Всего объектов по группам риска: Технологические установки (I группа)63% Объекты инфраструктуры (II группа)16% Объекты инфраструктуры (III группа)21% II группа I приоритет – 79% II приоритет – 18% III приоритет – 3% III группа I приоритет – 15% II приоритет – 34% III приоритет – 51% I группа I приоритет – 89% II приоритет – 8% III приоритет – 3% Выполнение производств. программы (I приоритет) - 83% Повышение надежности оборудования (II приоритет) – 12% Увеличение срока службы активов Компании (III приоритет) – 5% Распределение объемов по приоритетам (данные 2005 года)

Система планирования позволяет с достаточной степенью точности прогнозировать объемы работ и расход средств ремонтного фонда Методика по составлению программы ремонтов должна изменяться с учетом мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов на предприятии Выводы

Составление бизнес-планов в объемах ремонтируемого оборудования ведет к более детальному планированию, но для этого необходимы: учет и отнесение затрат по единицам оборудования полный компьютерный справочник оборудования единая система определения объемов ремонта, позволяющая учесть многообразие проводимых ремонтных работ, различную степень их сложности (даже на сопоставимых видах оборудования) внедрение модуля ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования) системы SAP R/3 для более полного решения этих задач Совершенствование методики

Капитальное строительство, техническое перевооружение, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, ремонт основных фондов – взаимозависимые звенья единой технической политики предприятия Направленное и обоснованное инвестирование, использование применяемых в мировой практике современных методов оценки – основные инструменты развития и эффективного управления коммерческой деятельности предприятия Заключение