1 1 Системный подход на благо людей и природы Управления издержками ВиВ по актуальным инновационным направлениям г.

2 2 Содержание: Существующая инвестиционная программа ОАО «РКС» Структура затрат Оптимизация затрат ВиВ Мотивация персонала ВиВ для снижения издержек Проблемы оптимизации затрат Потенциал от ПУИ Типовая ПУИ

3 Инвестиционная деятельность ОАО «РКС» Объем инвестиционных вложений на объектах ОАО «РКС» за гг. (млн. руб., с НДС) Отраслевая структура инвестиций в 2013 г. Региональная структура инвестиций в 2012, 2013г., млн. руб.: УО ОАО "РКС" прогноз 2012г. план 2013г. Алтайские КС0,0 Амурские КС168,2267,7 Байкальские КС6,30,0 БрянскиеКС0,0 Владимировские КС335,6331,1 Волжские КС/Квант75,874,1 Кировские КС141,9287,5 КС-Прикамье79,478,1 Новогор-Прикамье318,6236,0 Петрозаводские КС261,8174,7 Самарские КС0,0 Тамбовскиеб КС89,468,9 Ульяновский ВК0,06,7 Итого ОАО "РКС" 1 477, ,8 Группа компаний ОАО «РКС» ведет инвестиционную деятельность с целью повышения надежности и эффективности функционирования коммунальных объектов, развития городской коммунальной инфраструктуры. В регионах деятельности компании ведется модернизация, строительство и реконструкция котельных, водопроводов, теплотрасс, линий электропередач, трансформаторных подстанций, очистных сооружений, насосных станций, внедрение АСКУЭ и т.д. Общий объем инвестиций (капитальных вложений) в региональную инфраструктуру за период деятельности компаний группы ОАО «РКС» составил более 12 млрд. рублей. Планируемый объем инвестиций на период гг млрд. рублей.

4 Структура затрат

5

6 Мотивация персонала ВиВ ДЗО для снижения эксплуатационных издержек 1. Положение о мотивации снижения эксплуатационных издержек Разработка, обсуждение, утверждение: Разделы: Формат предложения (технически и экономически обоснованного) для снижения эксплуатационных издержек; Процедура принятия решения о реализации предложения; Процедура расчёта размера вознаграждения и порядка его выплаты (от достигнутого экономического эффекта); Процедура определения источника финансирования и разработки плана внедрения; 2. Механизм реализации предложений снижения эксплуатационных издержек:

7 Мотивация АУП ДЗО ОАО «РКС» (KPI) 3. Мониторинг экономического эффекта: Подтверждение достигнутого экономического эффекта, формирование фонда и распределение: -25% фонд материального стимулирования; -25% на техническое переоснащение и модернизацию; -50% корпоративный фонд.

8 Проблемы оптимизации затрат ВиВ ДЗО ОАО «РКС» ПроблемаРешение Недоверие персонала ДЗО к «навязанным» предложениям 1.Объектное обследование предприятий и обсуждение мероприятий с персоналом ДЗО; 2. Анализ первичного учёта баланса ВиВ и электроэнергии; 3.Формирование предварительного ПУИ на НТС ДЗО; 4.Обсуждение предварительного ПУИ в ОАО «РКС»; 5.Расчёт технико-экономических параметров предложенных мероприятий, формирование ПУИ 6. Утверждение ПУИ, выполнение мероприятий, контроль технико-экономических параметров реализованных мероприятий. Недостоверность показателей, нормативов, расчётов 1.Консолидация финансовой и производственно-технической отчётности 2.Унификация форм отчётности 3.Ревизия нормативов, показателей Снижение (тарифа) выручки при реализации ПУИ 1.Использование энергосервисного контракта 2.Перевод отдельных структурных подразделений на формальный «аутсорсинг», заключение договора на обслуживание, экономия издержек в структурном подразделении (при наличие существенного потенциала снижения издержек). Наличие оборудования на балансе МУП (Самарские КС, Вол КС; Байк КС) 1.Использование энергосервисного контракта

9 Потенциал от ПУИ (предприятия ВиВ водоснабжение ОАО "РКС") п/п Наименование статейАмКСБаКСН-ПККСВоКСCКСПКСТмКСРКС Потенциал от оптимизации эл.энергии (УРЭ факт.-УРЭ норм.) * Объём поданной воды в сеть * Тээ. т.руб Потенциал от оптимизации собственных нужд (УСН факт.-УСН норм.) * Объём поднятой воды* СС подъма. т.руб. 667,4290,5393,40369,168, ,14837,5860, Потенциал от оптимизации потерь (ПТ факт.-ПТ норм.) * Объём поданой воды в сеть * СС потеряной воды. т.руб. 2733,003851, , ,0066,859164,772711, , Потенциал от оптимизации потерь (ПК факт.-ПК норм.) * Объём поданой воды в сеть * тарифа. т.руб. 5466, , , , , , , , Потенциал от снижения Фонд заработной платы. т.руб , , , , , , , , Потенциал от снижения расходов на Реагенты т.руб. 45,040,3335,56191,850,0062,47211,831,05548,13 ПОТЕНЦИАЛ т.руб Потенциал от ПУИ (предприятия ВиВ водоотведение ОАО "РКС") п/п Наименование статейАмКСБаКСН-ПККСВоКСCКСПКСТмКСРКС Потенциал от оптимизации эл.энергии (УРЭ факт.-УРЭ норм.) * Объём поступление стоков т.руб Потенциал от снижения Фонд заработной платы. т.руб ПОТЕНЦИАЛ ВО т.руб ПОТЕНЦИАЛ ВиВ т.руб

10 ПУИ

11 Инновационно-активный подход полного цикла Научно- исследовательские и проектные работы Строительство и монтаж Сервис и ремонт Разработка и внедрение программного обеспечения, IT поддержка Комплектация Модернизация Инновационный блок Эффективная деятельность Конкурентоспособность Снижение издержек

12 Бизнес-модель зарождения инновационных проектов и дальнейшей их коммерциализации Анализ отрасли и ее потребностей, а так же существующих доступных мировых технологий с целью определения направлений (тематик) где возможны инновации. Распространение информации потенциальной аудитории изобретателей (исследователей) с целью направления их интересов исследований в темы где необходимы инновации. Создание критической массы специалистов способных потенциально генерировать инновационные идеи, за счет: вовлечение, по принципу воронки, как можно большего количества будущих специалистов в интересующую нас отрасль; создание мотивации ведения исследований в интересующих нас направлениях у аспирантов и научных сотрудников Инкубатор для взращивания идей в проекты (помощь в бизнес- планирование и анализе рисков) Апробирование идей - создание лабораторного центра, финансирование научно исследовательских работ Разработка технологии для промышленного внедрения (создание пилотных установок) Внедрение в существущий бизнес новых технологий или создание нового бизнеса

13 Вовлечение людей в отрасль. замотивировать аспирантов и научных сотрудников вести исследовательские работы; Создание экономических взаимосвязей от учебного заведения до бизнеса; Набор критической массы специалистов способных потенциально генерировать инновационные идеи; Рождение идей и их опробования; Прототипирование и подготовка к промышленному производству; Передача новому бизнесу на коммерциализацию. Формирование комплексной стратегической программы реализации планов модернизации Формирование Научно-технического Совета (НТС) из числа главных, ведущих специалистов ОАО «РКС» и его управляемых обществ; Выработка консолидированной позиции по вопросам модернизации объектов (ВиВ) на основе наилучших доступных технологий: совокупность применяемых технологических процессов, оборудования, технических методов, способов, приемов и средств, основанных на современных достижениях науки и техники, обладающих наилучшим сочетанием показателей достижения целей охраны окружающей среды и экономической эффективности, при условии технической возможности их применения: Создание унифицированного плана модернизации объектов (ВиВ). Определение приоритетных направлений инвестиционных программ ДЗО ОАО «РКС», требующий научных рекомендаций, не стандартных решений и наличие тренда на НИОКР проектов; Определение однотипных технологически связанных проектов технологии удаления азота и фосфора, технология обеззараживания питьевой воды на основе «мембранных биполярных электролизеров», технологии по переработке илов, альтернативные методы транспортировки воды; Определение уникальных для регионов проектов, с учетом особенностей по качеству, региональных нормативов, климатических условий, промышлености, рельефа и пр; Концентрация высококвалифицированных специалистов на базе НИЦ, таких как: исследователи- аналитики, химики-технологи, биологи-технологи, инженеры-конструктора, гидравлики-математики; Обеспечение трансфера «ноу-хау» как российских, так и зарубежных. Налаживание полного цикла исследований и разработок для замены существующих технологий по производству воды, очистке стоков и утилизации осадка на экологически безопасные и экономически оправданные, с учетом региональных особенностей рынка ВКХ, факторного-сравнительного анализа наилучших доступных технологий, оборудования и фактически работающих объектов; Выработка Roadmap (дорожная карта) для ОАО «РКС» » и его управляемых обществ, с учетом возможных точек роста как бизнеса в целом, так и технологических решений. Определение тем, имеющих потенциал роста инновационных технологий. Профессионально оценивать генерируемые в отрасли инновации, ожидаемый от них экономический и технологический эффект; Формирование тематических инновационных планов для утверждения на Наблюдательный Совет (НС) для инвестиций; НИЦ Инновации Модернизация Вертикально интегрированная модель Start-ups 13

14 ПЕРФИЛЬЕВ В.П. МАЗЕПО М.В. Адрес: , Москва, ул. Малая Полянка, дом 2 Телефон: +7 (495) Факс: +7 (495) Веб-сайт: