Параметры проекта бюджета города Ачинска на 2014 год и плановый период годов

Уважаемые ачинцы! Вашему вниманию представлена информация о бюджете города на 2014 год и плановый период гг, которая подготовлена в простой и доступной форме. Бюджет города – это ежегодно утверждаемый Ачинским городским Советом депутатов свод доходов и расходов. Мы формируем трехлетний бюджет, сохраняя стабильность и баланс. Такое планирование позволяет повысить эффективность деятельности муниципалитета и обеспечить преемственность бюджетной политики. Бюджет города на годы, как и все бюджеты Российской Федерации, впервые сформирован на основе муниципальных программ. Это новый формат нашего главного финансового документа, основанный на программно-целевом механизме работы. Теперь финансирование каждого мероприятия напрямую связывается с его результативностью, что позволит обеспечить реализациюна более высоком уровне. Это позволит нам усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств с обязательной оценкой деятельности каждого ведомства за выполнение поставленных задач. Бюджет на годы год сформирован без дефицита, сбалансирован по доходам и расходам, что доказывает эффективность того курса, по которому мы двигаемся. Мы сохраняем уже действующие социальные обязательства и развиваем их, увеличивая объёмы финансирования всех важных отраслей. Предусмотрены значительные средства на реализацию плана обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях всех маленьких ачинцев. По отрасли жилищно-коммунального хозяйства наряду с текущими расходами также запланированы средства на модернизацию и ремонт социально-значимых объектов.. Надеюсь, что вы получите полезную информацию, которая поможет лучше понять направления развития города и деятельности органов местного самоуправления.

Основные термины и понятия Местный бюджет Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов. Доходы бюджета Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов. Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства. Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами. Источники финансирования дефицита бюджета Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита(кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки денежных средств на начало года).

Основные цели бюджетной политики в годах переход на программно-целевой механизм управления бюджетом; обеспечение сбалансированности бюджета; повышение эффективности бюджетных расходов; повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса; реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента РФ; развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города

Основные цели налоговой политики реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики; наращивание налогового потенциала; повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города; повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учёта; создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ачинска

Бюджетная политика годов предусматривает реализацию следующих решений: индексация публичных нормативных обязательств в 2014 году на 5%; индексация с на 10% педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры; индексация с на 5% оплаты труда работников бюджетной сферы; обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; ликвидация аварийного жилищного фонда; индексация расходов на коммунальные услуги на 10,5% в 2014 году, на 10,0% в 2015 году; передача с муниципального на краевой уровень: полномочий по дошкольному образованию; расходов по обеспечению надбавки молодым специалистам; передача с краевого на местный уровень: доходов от акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам; расходов на обеспечение общеобразовательной деятельности (за исключением оплаты труда педагогических работников и расходов, направленных на их деятельность); создание муниципального дорожного фонда

Основные параметры бюджета города на годы Доходы Расходы Дефицит (профицит) 2014 год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб год – млн. руб год – 0 млн. руб год – 0 млн. руб год – 0 млн. руб.

Доходная часть бюджета города 2012 год млн. руб год млн. руб год млн. руб. млн. руб год млн. руб. млн. руб год млн. руб. млн. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2011 год Акцизы на нефтепродукты Налог на прибыль Налог на имущество физических лиц Налоги на совокупный доход Налог на доходы физических лиц Государственная пошлина, Прочие налоговые доходы Государственная пошлина, Прочие налоговые доходы ВСЕГО 2010 год Земельный налог Структура налоговых доходов бюджета города млн. руб.

Структура неналоговых доходов бюджета города Доходы от использования имущества Доходы от реализации имущественных активов Плата за негативное воздействие на окружающую среду Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы ВСЕГО 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2010 год млн. руб.

Динамика собственных доходов и безвозмездных поступлений млн. руб. Собственные доходы Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации годов млн. руб.

Расходная часть бюджета города 2012 год млн. руб год млн. руб год млн. руб. млн. руб год млн. руб. млн. руб год млн. руб. млн. руб.

Реализация муниципальных программ города Ачинска Развитие образования Система социальной защиты населения города Ачинска539 3Развитие физической культуры и спорта124 4 Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 109 5Развитие культуры102 6Развитие транспортной системы84 7Управление муниципальными финансами44 8Управление муниципальным имуществом30 9 Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 29 10Молодежь города Ачинска в XXI веке24 11Обеспечение доступным и комфортным жильем9 12 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в города Ачинске 1 Реализация непрограммных мероприятий119 ВСЕГО2 490 Структура расходов бюджета города Ачинска на 2014 год 95% млн. руб.

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие образования» Цель программы: обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот Задачи программы: 1. Создание в системе образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 2. Обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей. 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 4. Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования. Объем финансирования на 2014 год млн. руб. предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, оздоровительному учреждению, МБУ «Комбинат школьного питания», МБУ Центр «Спутник» на выполнение муниципального задания; предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, оздоровительному учреждению, МБУ «Комбинат школьного питания», МБУ Центр «Спутник» на иные цели: - устранение предписаний контролирующих органов; - проведение текущих и капитальных ремонтов; - приобретение оборудования, мебели и инвентаря; организация отдыха, оздоровления и занятости детей; обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам; дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; реализация переданных государственных полномочий

Муниципальная программа города Ачинска «Система социальной защиты населения города Ачинска» Цель программы: 1. Полное, своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Задачи программы: 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая инвалидов. 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. 3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Ачинска. Объем финансирования на 2014 год 539 млн. руб. реализация переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения; дополнительные меры социальной поддержки граждан: - предоставление адресной материальной помощи; - изготовление и ремонт зубных протезов; - поддержка граждан, проживающих в домах социальной обслуживания населения; - устройство пандусов; - иммунизация отдельных категорий граждан

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие физической культуры и спорта» Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске Задачи программы: 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе Ачинске. 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 3. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; 4. Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли. Объем финансирования на 2014 год 124 млн. руб. предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования, МБУ ГСК «Олимп» на выполнение муниципального задания; предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования, МБУ ГСК «Олимп» на иные цели: - софинансирование краевых мероприятий; - проведение текущих и капитальных ремонтов МБУ ГСК «Олимп»; организация и проведение спортивных мероприятий

Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства» Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска Задачи программы: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска. 2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения. Объем финансирования на 2014 год 109 млн. руб. оценка эксплуатационных запасов водозаборных скважин; внедрение технологии обеззараживания сточных вод; строительство канализационного коллектора; капитальный ремонт второй нитки напорного канализационного коллектора; реконструкция полигона твердых бытовых отходов; временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг; благоустройство территории города

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие культуры» Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска Задачи программы: 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска. 2. Обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства. 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Ачинске. Объем финансирования на 2014 год 102 млн. руб. предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания; предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования на иные цели: - устранение предписаний контролирующих органов; - проведение текущих и капитальных ремонтов; - софинансирование краевых мероприятий; проведение общегородских праздничных мероприятий; содержание МКУ «Архив г. Ачинска»

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие транспортной системы» Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города. Задачи программы: 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города. 2. Обеспечение дорожной безопасности. 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг. Объем финансирования на 2014 год 84 млн. руб. содержание, капитальные и текущие ремонты улично-дорожной сети города; предоставление субсидий организациям автомобильного общественного транспорта; предоставление субсидий организациям электрического общественного транспорта.

Муниципальная программа города Ачинска «Управление муниципальными финансами» Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами Задачи программы: 1. Эффективное управление муниципальным долгом города Ачинска; 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета города. Объем финансирования на 2014 год 44 млн. руб. обслуживание муниципального долга города; содержание финансового управления города Ачинска; предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Центр бухгалтерского учета»; предоставление субсидий на иные цели МБУ «Центр бухгалтерского учета»

Муниципальная программа города Ачинска «Управление муниципальным имуществом» Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте Задачи программы: 1.Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну города. 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории города. 3.Управление объектами муниципальной собственности, составляющим казну города и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления. Объем финансирования на 2014 год 30 млн. руб. оценка технического состояния и паспортизация автомобильных дорог; оформление межевых дел для паспортизации автомобильных дорог; содержание и обслуживание муниципального имущества реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию; содержание комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ачинска

Муниципальная программа города Ачинска «Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Задачи программы: снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ачинске. Объем финансирования на 2014 год 29 млн. руб. содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Ачинска»; проведение текущего ремонта МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Ачинска»; приобретение оборудования и оргтехники для ЕДДС; приобретение оборудования для спасателей; содержание и ремонт пожарных гидрантов и водоемов

Муниципальная программа города Ачинска «Молодежь города Ачинска в XXI веке» Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска Задачи программы: 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в интересах развития города. 2. Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Объем финансирования на 2014 год 24 млн. руб. предоставление субсидий муниципальному учреждению МБУ ММЦ «Сибирь» на выполнение муниципального задания; предоставление субсидий муниципальному учреждению МБУ ММЦ «Сибирь» на иные цели: - организация рабочих мест для старшеклассников; - поддержка деятельности муниципальных молодежных центров; организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики; организация летнего отдыха в молодежном лагере «Арга»; обеспечение жильем молодых семей

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске Задачи программы: 1. Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования на 2014 год 1 млн. руб. финансовая и информационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса; проведение обучающих тренинг-семинаров и конкурсов

Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска Задачи программы: 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Ачинска. 3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе соблюдение градостроительного законодательства в части разработки местных нормативов градостроительного проектирования и создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 4. Создание условий для повышения доступности земельных участков, для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Ачинска. Объем финансирования на 2014 год 9 млн. руб. снос ветхого и аварийного жилищного фонда; обеспечением жильем врачей-специалистов, прибывших на территорию города; развитие малоэтажного жилищного строительства; градостроительная деятельность

Дефицит (профицит) бюджета города млн. руб.

Спасибо за внимание