ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

ДОХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 2012 год 2 тыс. руб. Наименование показателя Консолиди рованный бюджет (план ) Консолиди рованный бюджет (факт) % исполне ния Бюджет муниципал ьного района (план) Бюджет муниципа льного района (факт) % исполн ения Бюджет ы сельских поселен ий (план) Бюджет ы сельских поселен ий (факт) % исполн ения Доходы бюджета - Всего , , , , ,199999,985 Налог на доходы физических лиц 25648,426821, ,620120, ,86701,2101 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2830,02846, ,02846,3101 Налог на имущество физических лиц 285,7286, ,7286,9100 Транспортный налог 6176,96196, ,03098,199,93076,93098,1101

3 продолжение Земельный налог 280,5282, ,5282,7101 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС- ТВА, НАХОДЯЩЕ- ГОСЯ В ГОСУДАРСТ- ВЕННОЙ И МУНИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТ- ВЕННОСТИ 1148,31194, ,7383, ,6811,8100,1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,695, , , , ,183 ДОТАЦИЯ , , ,181572,3100 Наименование показателя Консолид ированн ый бюджет (план) Консолид ированны й бюджет (факт) % испол нения Бюджет муниципа- льного района (план) Бюджет муницип альных районов (факт) % испол нения Бюджет ы сель- ских по- селений (план) Бюджеты сельских поселени й (факт) % испо лнен ия

Годовые доходы консолидированного бюджета Гайнского муниципального района

5 Показатели План на год Факт% исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ: ,199999,985 В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 11811,411921,8101 из них по поселениям: Гайнское 7571,157597,24100 Иванчинское 1033,11040, Кебратское 570,8618,91108 Верхнестарицкое 563,3566,92101 Сейвинское 426,0427,8100 Серебрянское 803,23803,63100 Усть-Черновсеое 844,1865,9103 АНАЛИЗ Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 2012 г. Тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗА 2012 ГОД тыс. руб. Наименование поселений Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителяДотация на 1 жителя 2011 год2012 годотклонение2011 год2012 годотклонение Гайнское 1,0001,375+0,3753,1234,256+4,133 Иванчинское 0,5280,743+0,2156,0378,031+1,994 Старицкое 0,2890,382+0,0935,5476,402+0,855 Кебратское 0,3550,451+0,0966,2676,841+0,574 Сейвинское 0,4760,482+0,0066,5807,522+0,942 Серебрянское 0,5640,779+0,2155,9418,961+3,020 У-Черновское 0,4830,544+0,0616,5487,698+1,150 ВСЕГО:0,6680,897+0,2294,8896,938+2,049

РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района за 2012 г. Наименование показателя Консолидиро ванный бюджет (план) Консолидирова нный бюджет (факт) % исполн ения Бюджет муниципально го района (план ) Бюджет муниципальн ого района(факт) % исполнени я Бюджеты сельских поселений (план) Бюджеты сельских поселений (факт) % исполн ения Расходы бюджета - ИТОГО , ,387, , ,188, , ,985,60 Общегосударственн ые вопросы 69377,158217,383, ,030918,873, ,127957,599,55 Национальная оборона 1184,41046,188,33238,8237,399,39945,6808,885,53 Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть 14663,512470,685,056927,94540,665,548735,68170,093,53 Национальная экономика 46235,129239,563, ,324129,360, ,07684,047,84 Жилищно- коммунальное хозяйство 33199,225704,377,427561,21649,121, ,425364,677,66 Охрана окружающей среды 60,300 0 Образование , ,393, , ,393,40 Культура 37932,337874,899, ,711889,299, ,626629,699,97 Здравоохранение 34660,934659, ,934659,2100 Социальная политика 57486,044948,678, ,944681,877,783018,92671,188,48 Физическая культура и спорт 4590,01963,442,783600,5981,227,25989,5982,299,26 Межбюджетные трансферты ,178784,3100

8 тыс. руб. п.п. Наименование с/п Уточненный план по расходам на 2012 Исполнено% 1Гайнское с/п45564,936157,479,4 2Иванчинское с/п14361,312760,588,9 3Верхнестарицкое с/п11346,210941,996,4 4Кебратское с/п11246,79888,287,9 5Сейвинское с/п8319,67517,390,4 6Серебрянское с/п13039,110961,084,1 7Усть-Черновское с/п13256,812041,690,8 ВСЕГО117134, ,985,6 Исполнение бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 2012 год

Расходы сельских поселений на ЖКХ 2012год тыс. руб. п/п Наименование поселения Жилищно е хозяйство Коммунал ьное хозяйство Благоустр ойство Всего расходов на ЖКХ На 1 жителя сельского поселения Удельный вес в бюджете (%) 1.Гайнское5901,71446,84947,612295,92,2326,9 2.Иванчинское3249,61468,11312,66030,34,3141,9 3.Верхнестарицкое1087,9779,61119,92987,42,0126,3 4.Кебратское1037,8260,01217,62515,41,8322,4 5.Сейвинское1535,80340,11875,92,1122,5 6.Серебрянское2507,70826,83334,53,2325,6 7.Усть-Черновское2751,10868,83619,92,2727,3

ИНФОРМАЦИЯ о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 2012 год (выборочно) 8 Тыс. руб. Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год кассовые расходы % исполн ения 2 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь- ного образования 1808,41512,283,6 3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3628,03015,383,11 4 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс- ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 3230, Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регули- рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо- вольствия в Пермском крае на годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 39, Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 21711,8 100

9 продолжение 9 Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений 333,0330,899,33 10 Закон Пермской области от "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 7734,27167,492,7 11 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 8686,97903,591,0 12 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от г 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ годов» 6663,65553,083,33 13 Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования , ,399,24 14 Организация оздоровления и отдыха детей 2263, Закон Пермской области от Г 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 282, Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья 52,1 100 Наименование субвенцииУтверждено расходов по бюджету на год кассовые расходы % исполн ения

10 Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей Фактич-е финансиров ание, тыс.рублей % исполне ния 1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 20212,7574,72,9 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Строительство Сейвинской школы Проектно-сметная документация по строительству Сергеевской школы 2574, , ,7 0 3,9 0 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2001,2 100 Строительство и реконструкция водопровода в поселениях 2001,2 100 ВСЕГО 22213,92575,911,6 Анализ расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

13 Отчет по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 2012 г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2012 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнени я к годовым назначения м Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета Осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 1046,1784,6261,51046,1784,6261,5100 Благоустройство3056,02292,0764,03047,32283,3764,099,7 Достойное жилье7696,05793,51902,51785,684,71700,923,2 ПРП «Пожарная безопасность»1000,0750,0250,0489,3240,0249,348,9 ПРП « Муниципальные дороги»204, Тыс. руб.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2012 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнен ия к годовым назначени ям Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест-ного бюджета Бюджета ПК Мест-ного бюджета «Новая школа» 6670,6 5244,9 1425,7 5587,4 4161,7 1425,783,8 ПРП «Качественное здравоохранение»4000, ПРП «Сельское жилье» 373,9280,4 93,5 356,3267,2 89,1 95,3 Всего 24047, ,7 4697, ,911821,4 4490,5 67,8

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2012 года Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2012 год Исполнено % исп 1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на годы 200,0179,7 89,86 2 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на годы» 874,1 670,8 76,75 3 Районная целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском муниципальном районе на годы 2316,52277,8 98,33 4 Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на годы» 8464,05728,8 67,68 5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на годы32404,232023,0 98,8 6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта... в Гайнском муниципальном районе на годы» 526,2526, Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на годы» 840,0790,1 94,06 8 Муниципальная целевая программа « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на годы» 450,0150,3 33,4 9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на годы»109,1 109, Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на годы»165,0165, Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на годы»276,0276, Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на годы»156,5152,2 97,25 13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на годы» 175,0126,8 72,46 14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на годы»257,0244,4 95,1

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2012 года(продолжение) Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2012 год Исполнено % исп 15 Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на годы» 500,0500, Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового цнтра» на базе МБУК «ГМРЦБ» 105,8 105, Муниципальная Программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на годы» 93,5 89,1 95,3 ИТОГО47912, ,2 92,1

Освоение привлеченных средств федерального и краевого бюджетов сельскими поселениями в 2012 году Гайнское сельское поселение – 2564,2 тыс. руб. * ПРП «Пожарная безопасность» тыс. руб. * ПРП « Благоустройство» ,6 тыс. руб. * ПРП «Достойное жилье в рамках реализации 185-ФЗ» - 784,6 тыс. руб. Серебрянское сельское поселение - 828,4 тыс. руб. * ПРП «Благоустройство» - 743,7 тыс. руб. * ПРП «Достойное жилье» - 84,7 тыс. руб. (остатки 2011 года)

14 Информация в части осуществления финансового контроля за 2012 год Перечень показателей 1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением Объем бюджетных средств, охваченных проверками (тыс. руб.) – Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: Нецелевое использование средств - 5,7 Неправомерное использование средств неэффективное расходование средств Прочие нарушения - 101,7 4. Реализация материалов проверок: - восстановлено средств, использованных не по целевому назначению - 5,7 - Возмещено неправомерное использование бюджетных средств - 28,7

Спасибо за внимание!