АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ГОДА

ДОХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на года 2 тыс. руб. Наименование показателя Консолиди рованный бюджет (план) Консолиди рованный бюджет (факт) % исполне ния Бюджет муниципал ьного района (план) Бюджет муниципа льного района (факт) % исполн ения Бюджет ы сельских поселен ий (план) Бюджет ы сельских поселен ий (факт) % исполн ения Доходы бюджета - Всего , ,274, , ,874, ,575266,370,17 НАЛОГОВЫЕ И НЕ- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43612,035109,080, ,327361,979,219066,77747,185,44 Налог на доходы физических лиц 32913,428681,687, ,023468,985,345413,45212,896,29 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ,852,22400,01252,80000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5839,23043,752,133200,01299,840,622639,21743,966,08 Налог на имущество физических лиц 120,089,274, ,089,274,3 Транспортный налог 5356,52599,548,533200,01299,840,622156,51299,860,27 Транспортный налог с организаций 1882,81422,375,541100,0711,164,65782,8711,190,85 Транспортный налог с физических лиц 3473,71177,333,892100,0588,628,031373,7588,642,85

3 продолжение Земельный налог 362,7355,097, ,7355,097,9 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 347,2304,087,56300,0266,088,6747,238,080,53 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ- ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС- ТВА, НАХОДЯЩЕ- ГОСЯ В ГОСУДАРСТ- ВЕННОЙ И МУНИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТ- ВЕННОСТИ 1125,4843,174,91295,3320,3 108,48830,1 522,862,98 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 410,0387,094,39350,0322,092,060,065,0108,3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,273, , ,8 73, ,867519,268,75 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- пальных образований , ,478, , ,678, ,352801,776,0 Наименование показателя Консолид ированн ый бюджет субъекта Российск ой Федерац ии (план) Консолид ированны й бюджет субъекта Российско й Федераци и (факт) % испол нения Бюджеты муниципа- льных районов (план) Бюджеты муницип альных районов (факт) % испол нения Бюджет ы городск их и сель- ских по- селени й (план) Бюджеты городски х и сельских поселени й (факт % испо лнен ия

4 Показатели План на год Факт% исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ: ,575266,270,2 В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 9066,77747,085,4 из них по поселениям: Гайнское 5304,04758,089,7 Иванчинское 585,6749,6128,0 Кебратское 407,1371,191,9 Верхнестарицкое 609,4334,854,9 Сейвинское 463,6309,366,7 Серебрянское 930,2665,571,5 Усть-Черновсеое 766,9558,072,8 АНАЛИЗ Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2013 г. Тыс. руб.

РАСХОДЫ Консолидированного бюджета Гайнского района на г., тыс. руб. Наименование показателя Консолидирован ный бюджет (план ) Консолидирован ный бюджет (факт) % исполн ения Бюджет муниципально го района (план ) Бюджет муниципального района(факт) % испол нения Бюджеты сельских поселений (план) Бюджеты сельских поселений (факт) % исполн ения Расходы бюджета - ИТОГО , ,960, , ,761, , ,966,41 Общегосударстве нные вопросы 71849,250014,169, ,429224,066, ,821327,174,2 Национальная оборона 1595,6670,742,04238,827,611,561356,8643,147,4 Национальная безопасность и правоохранительн ая деят-ть 11607,37780,667,033782,12052,054,268484,46387,875,29 Национальная экономика 53735,626991,150, ,523133,447, ,111017,754,12 Жилищно- коммунальное хозяйство 26495,017408,165,707962,95199,965, ,216645,966,81 Охрана окружающей среды 100, Образование , ,964, , ,964,24000 Культура 3565,424938,669, ,89320,965, ,116707,470,67 Здравоохранение 38273,519613,551, ,519613,551,25000 Социальная политика 49222,629349,659, ,32918,059,652615,1440,716,85 Физическая культура и спорт 26967,62212,68, ,01348,45,271361,6864,263,47 Межбюджетные трансферты ,850825,876,26000

6 тыс. руб. п.п. Наименование с/п Уточненны план на год Исполнено% 1Гайнское с/п42911,828482,766,4 2Иванчинское с/п11566,08282,771,6 3Верхнестарицкое с/п11861,66666,456,2 4Кебратское с/п12058,37694,263,8 5Сейвинское с/п8042,35693,670,8 6Серебрянское с/п11314,97657,667,7 7Усть-Черновское с/п13720,29556,769,7 ВСЕГО111475,174033,966,4 Исполнение бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013года

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2013год (тыс. руб.) п.п. Наименование с/п Уточненный план по расходам на год Исполнено% 1Администрация Гайнского муниципального района ,360600,741,0 2 Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская служба 2282,01360,159,6 3 Земское собрание муниципального образования Гайнский муниципальный район 4222,42904,268,9 4 Финансовое управление администрации Гайнского муниципального района 96350,467609,464,8 4.1Дотация поселениям 65860,050042,076 5 Управление образования администрации Гайнского муниципального района , ,267,6 6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос.Гайны 3502,12156,661,6 7 Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Культурно-методический центр» 7379,24978,367,5 8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им.А.Я.Созонова 2022,11352,166,9 9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 3575,72485,869,5 10 Муниципальное учреждение здравоохранения «Гайнская центральная районная больница» 38956,919532,350,1 ВСЕГО , ,761,0

ИНФОРМАЦИЯ Об исполнении расходной части по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 9 месяцев 2013год 7 Наименование сельского поселения Утверждено Перечи слено всего % испо лнен ия Дотация Иная дотацияВсего Гайнское сельское поселение 15938, Иванчинское сельское поселение 6470,0350, ,0100 Верхнестарицкое сельское поселение 6065,0298,86363,8 100 Кебратское сельское поселение 6405,7135,06540,7 100 Сейвинское сельское поселение 4311, Серебрянское сельское поселение 4101, Усть-Черновское сельское поселение 6749, ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 50042,0783,850825,8 100 Тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 9 месяцев 2013 год (выборочно) 8 Тыс. руб. Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год кассовые расходы % исполн ения 1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1152,8790,168,5 2 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь- ного образования 1872,0824,444,0 3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2878,22037,670,8 4 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья 11988,0 9114,3 76,0 5 Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 1811,5170,69,4 6Комплектование книжных фондов 33,000 7 Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 22306, ,1

9 продолжение 8 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений 1489,51209,781,2 9 Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений 374,2232,162,0 10 Закон Пермской области от "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 1159,9481,141,5 11 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 11806,15497,346,6 12 Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от г. 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от г 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ годов» 6331,54581,972,4 13 Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования , ,267,8 14 Организация оздоровления и отдыха детей 2418, Закон Пермской области от Г 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 432,7209,948,5 Наименование субвенцииУтверждено расходов по бюджету на год кассовые расходы % испол нения

10 п.п. Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на год, тыс.рублей Фактич-е финансиров ание, тыс.рублей % исполне ния 1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ,81,9 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся 14264,600 Строительство Сергеевской средней школы на 200 учащихся и 55 дошкольников. Изготовление проектно-сметной документации на строительство. 1683,0420,825 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса 7551,436,00,5 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937,000 Строительство и реконструкция водопровода в поселениях (по программе развития села в Серебрянском сельском поселении) 937,000 ВСЕГО ,81,8 Анализ расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013 года Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2013 год Исполнено % исп 1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на годы ,5 39,24 2 Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на годы» 507,5 297,0 58,52 3 Целевая программа «оценка уязвимости объектов инфраструктуры Гайнского муниципального района» 490, Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на годы» 10210,0 5732,7 56,15 5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на годы16627, ,6 70,42 6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта... в Гайнском муниципальном районе на годы» 491,0 481,6 98,08 7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на годы» 469,9 235,8 50,17 8 Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на гг.» 500, Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на годы»80,1 27,5 34,39 10 Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на годы»165,0 45,0 27,27 11 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на годы»293,0 186,2 63,56 12 Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на годы»306,5 147,1 48,01 13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на годы» 175,0 102,3 58,46 14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на годы»385,0 376,9 97,89

11 Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013 года (продолжение) Наименование Сумма (тыс. рублей) Назначено на 2013 год Исполнено % 15 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории района на годы» 1101,0 567,1 51,51 16 Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ» 55,6 54,2 97,39 17 Муниципальная программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на годы» 513, Муниципальная целевая программа «Этнокультурное образование в Гайнском районе на годы» 445,0 338,1 75,97 19 Муниципальная целевая программа «Управление качеством образования»250,5 43,3 17,28 20 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения на территории Гайнского муниципального района на период годы» 399,3 149,3 37,38 21 Муниципальный целевой проект «Медицинские кадры» в Гайнском муниципальном районе на годы» 500,0 500, Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на годы» 500,0 8,0 1,6 23 Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском районе на годы» 2150,8 854,4 39,72 24 Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайского муниципального района на 2013 год «Платная медицина» 1200,0 0 0 ИТОГО38016, ,4 57,69

13 Отчет по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 9 месяцев 2013г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнен ия к годовым назначени ям Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета ПРП «Пожарная безопасность» 659,3510,0149,3 657,1507,8149,399,7 ПРП «Проведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 809, ПРП «Новая школа»1083, ,0 096,9 Инвестиционные проекты «Разработка генерального планов сельских поселений Гайнского муниципального района» 2350,01762,5587,50000 Благоустройство8, Достойное жилье5443, ,6 073,9 ВСЕГО10354,29617,4736,85727,75578,4149,355,3 Тыс. руб.

14 Отчет по исполнению регионального проекта «Достойное жилье» по Гайнскому муниципальному району за 9 месяцев 2013г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнен ия к годовым назначени ям Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета Гайнское поселение 1950,51950, ,6 062,9 Иванчинское поселение 1000, ,9 080,0 Верхнестарицкое поселение Кебратское поселение Сейвинское поселение761,0 0608,8 080,0 Серебрянское поселение1000, ,0080,0 У-Черновское поселение731,6 0585,2 080,0 ВСЕГО5443, ,6 074,0 Тыс. руб.

15 Отчет по исполнению капитального ремонта а/д общего пользования по Гайнскому муниципальному району за 9 месяцев 2013г. Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб. % исполнен ия к годовым назначени ям Всего В том числе за счет Всего В том числе за счет Бюджета ПК Мест- ного бюджета Бюджета ПК Мест- ного бюджета Гайнское поселение 10156,09648,3507,7 6656,36148,6507,765,5 Иванчинское поселение 842,1800,042,1 0 5,0 Верхнестарицкое поселение926,3880,046,3 0 5,0 Кебратское поселение840,0800,040,042,10 5,0 Сейвинское поселение556,0528,227,80000 Серебрянское поселение1761,01673,088,01035,3947,388,058,8 У-Черновское поселение1011,6961,050,650,30 5,0 ВСЕГО16093,015290,5802,67872,47095,9776,548,9 Тыс. руб.

Спасибо за внимание!