ОТЧЕТ об исполнении бюджета Уярского района за 2012 год

Муниципальное образование: Уярский район Наименование бюджета: бюджет Уярского района Периодичность: годовая Единица измерения: тыс.руб. Муниципальное образование: Уярский район Наименование бюджета: бюджет Уярского района Периодичность: годовая Единица измерения: тыс.руб.

Вопросы местного значения согласно 131-ФЗ: принятие и изменение устава района и контроль за его соблюдением; владение, пользование и распоряжение районной муниципальной собственностью; формирование, утверждение и исполнение районного бюджета; установление, изменение и отмена районных налогов и сборов; комплексное социально-экономическое развитие района; организация, содержание и развитие муниципальных учреждений основного общего и профессионального образования, учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания; создание условий для развития физической культуры и спорта в районе; создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; решение иных вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства осуществляют: Представительный орган местного самоуправления – Уярский районный Совет депутатов. Исполнительный орган местного самоуправления - администрация Уярского района.

Укрупненная структура доходов Наименование показателя 2012 год Исполне ние плана доход ов бюдж ета, % ПланФакт ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО:578023, ,696,5% НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ131989, ,999,4% НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ13885,813586,697,8% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ432148, ,195,6%

Структура доходов бюджета за 2012 год

Поступление налоговых доходов в бюджет за г.

Структура налоговых доходов бюджета района в 2012 г.

Динамика основных налоговых поступлений за гг.

Укрупненная структура доходов тыс. руб. Наименование показателя 2013 год план 9 мес. факт 9 мес. исполнен ие плана доходов бюджета к годовому показател ю, % исполне ние плана доходов бюджета к 9 мес., % ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО: , , ,669,491,7 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,973,295,8 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20406,116575,78369,541,050,5 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , ,270,592,5

Структура доходов бюджета за 2013 год

Поступление неналоговых доходов за гг.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2013 год тыс. руб. Наименование показателя 2013 год план 9 мес. факт 9 мес. исполнение плана доходов бюджета к годовому показателю, % исполнение плана доходов бюджета к 9 мес., % РАСХОДЫ БЮДЖЕТА , , ,779,685,1

Структура расходов бюджета 2013 год

Структура неналоговых доходов за 2012 год

Структура безвозмездных поступлений

Динамика основных показателей по доходам за гг. Наименование Динамика поступлений относительно предыдущего года, % ПланФактПланФакт ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО: , , , ,6108,2 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: ,498807, , ,5146,5 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 81120,777478, , ,9132,8 Налог на прибыль организаций ,35000,04975,356,9 Налог на доходы физических лиц 57037,759519, , ,8203,1 ЕНВД 4153,63544,84450,04433,4125,1 ЕСХН 407,6239,5231,43044,7 Госпошлина и отмененные налоги 6589,45672,51480,01473,0025,9

Динамика основных показателей по доходам за гг. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 23641,721328,813885,813586,663,7 Доходы от использования имущества и земельных участков, в том числе: 5603,64476, ,0 - доходы от сдачи в аренду имущества; 2359,71386, ,8 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 3243,93089, ,5 Платежи при пользовании природными ресурсами 777,9393, ,770,4 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 10286,49346,4385,0-478,3- Доходы от реализации имущества и земельных участков 2243,52607,26713,06083,4233,3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4730,24100,52504,83720,490,7 Прочие неналоговые доходы 05,380,01,018,6 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: , , , ,1100,3 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 5581,04838,4000,0

Сеть учреждений администрации Уярского района за 2012 год По состоянию на года функционирует 51 учреждение из них: 2 органа местного самоуправления; 5 отраслевых органов; 44 муниципальных учреждения.

В рамках раздела 01 «Общегосударственные вопросы» Функционируют: два органа местного самоуправления (представительный орган, администрация района); два отраслевых органа - финансовое управление, отдел имущественных отношений.

В рамках раздела 04 «Сельское хозяйство» Функционирует: отдел сельского хозяйства.

В рамках раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Функционирует: муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика».

В рамках раздела 07 «Образование» Функционируют: 27 учреждений, в т. ч.: отраслевой орган местного самоуправления (отдел образования); 10 детских дошкольных муниципальных учреждений; 12 муниципальных общеобразовательных учреждений; детская школа искусств; детско-юношеская спортивная школа; учреждение дополнительного образования детей и подростков «Пионер»; молодежный центр

В рамках раздела 08 «Культура» Функционируют: 4 учреждения, в т. ч.: отраслевой орган местного самоуправления (отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики); два учреждения культуры клубного типа: МБУК «ЦКС Уярского района»; МБУК ЦКС г.Уяра; бюджетное учреждение библиотечного типа «МБ Уярского района».

В рамках раздела 09 «Здравоохранение» Функционирует: учреждение - МБУЗ Уярская ЦРБ

В рамках раздела 10 «Социальная политика» Функционируют 2 учреждения: отраслевой орган местного самоуправления (Управление социальной защиты населения); МБУ КУ «Центр социального обслуживания населения».

В рамках раздела 11 «Физическая культура и спорт» Функционирует: муниципальное автономное учреждение «Олимп», которое на основании Постановления главы администрации Уярского района 995 от г. Находится в стадии ликвидации.

Структура расходов бюджета в 2012 году

Структура расходов социальной сферы

Исполнение расходов по отрасли: Общегосударственные вопросы По подразделу в общей сумме 669,2 тыс. руб.; По подразделу в общей сумме тыс. руб.; По подразделу в общей сумме ,6 тыс. руб.; По подразделу в общей сумме 3,7 тыс. руб.; По подразделу в общей сумме 8 051,3 тыс. руб.; По подразделу в общей сумме 105 тыс. руб.; По подразделу в общей сумме 7 236,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по отрасли: Национальная оборона Отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в общей сумме 511,9 тыс.руб.

Исполнение расходов по отрасли: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность По подразделу 0309 произведены расходы в сумме 1 074,2 тыс. руб.на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы; По подразделу 0310 осуществлены расходы на реализацию ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» в сумме 1 164,9 тыс. руб.; По подразделу 0314 расходы произведены расходы в сумме 33,4 тыс. руб.

Исполнение расходов по отрасли: Национальная экономика По подразделу 0405 произведены расходы в сумме 2 761,5 тыс. руб; По подразделу 0408 произведены расходы в сумме тыс. руб.; По подразделу 0409 по отрасли «Дорожное хозяйство» произведены в сумме ,4 тыс. руб.; По подразделу 0412 произведены расходы в сумме 1 217,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по отрасли: Жилищно-коммунальное хозяйство По подразделу 0501 осуществлены в сумме 133 тыс. руб.; По подразделу 0502 расходы исполнены в объеме 1 159,7 тыс. руб.; По подразделу 0503 на проведение мероприятий по внешнему благоустройству территорий поселений составили 836,7 тыс.руб.; По подразделу 0505 расходы составили 5 776,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по отрасли: Образование По подразделу 0701 на дошкольное образование в общей сумме ,2 тыс. руб.; По подразделу 0702 по общему образованию в сумме ,6 тыс. руб.; По подразделу 0707 в сумме 4 097,5 тыс. руб.; По подразделу 0709 в сумме ,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по отрасли: Культура По подразделу 0801 в сумме ,0 тыс. руб.; По подразделу 0804 отражены расходы на социокультурные проекты учреждений культуры, получен гранд «Город мастеров» в сумме 400,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по отрасли: Здравоохранение По подразделу 0902 составили 663,5 тыс. руб.; По подразделу 0904 составили 8 699,1 тыс.руб.; По подразделу 0909 составили ,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по отрасли: Социальная политика По подразделу 1001 в сумме 1 116,9 тыс. руб.; По подразделу 1002 на выполнение переданных государственных полномочий на предоставление субсидии МБУ КУ «Центр социального обслуживания населения» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме ,5 тыс. руб.; По подразделу 1003 в размере ,7 тыс. руб.; По подразделу 1004 в сумме тыс. руб.; По подразделу 1006 в сумме 7 021,1 тыс. руб. на выполнение государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения.

Исполнение расходов по отрасли: Физическая культура и спорт В целом в сумме 8 926,1 тыс. руб. в т.ч.: на реализацию ДЦП «От массовости к мастерству» в сумме 2 600,0 тыс.руб.; на реализацию районной ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Уярском районе» на гг. в сумме 415,8 тыс. руб.; предусмотрены расходы на выполнение муниципального задания в сумме 5 854,0 тыс.руб. для МАУ УФОК «Олимп».

Обслуживание муниципального внутреннего долга В 2011 году в бюджет района был привлечен бюджетный кредит в сумме тыс. руб. со сроком погашения до Сумма основного долга возвращена в установленный срок. За период пользования бюджетным кредитом начислены и оплачены проценты в сумме 10,1 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты общего характера Районный фонд финансовой поддержки поселений в общей сумме ,6 тыс. руб.; Иные дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений составили ,9 тыс. руб.; Частичное возмещение расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, бюджетам поселений направлено 418 тыс. рублей, на увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих сельских поселений в 2012 году было выделено тыс. руб.

Муниципальный долг По состоянию на года объем муниципального внутреннего долга составляет тыс. руб. В 2012 году для погашения дефицита бюджета района из краевого бюджета был привлечен бюджетный кредит, сроком погашения до 01 февраля 2013 года. Кредит перечислен в краевой бюджет до г.

Кредиторская задолженность По данным годового отчета объем кредиторской задолженности бюджета района на года составил 2 308,5 тыс. руб. в т.ч.по: заработной плате в сумме 1 149,7 тыс. руб.; начислениям на заработную плату – 455,9 тыс. руб.; услугам по содержанию имущества – 74,1 тыс. руб.; прочим услугам – 93,0 тыс. руб.; прочим расходам – 532,7 тыс. руб.

Дебиторская задолженность В консолидированном балансе на конец отчетного периода: по счетам расчетов перед учреждениями в размере 1 583,1 тыс. руб. в т. ч. по району 401,8 тыс.руб. по счету отражена задолженность на сумму 1 179,8 тыс. руб. с 2010 года, принадлежащая Сушиновскому с/с.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!