Основные параметры бюджета, млн.рублей 1Доходы 1077,31158,11220,6 Расходы 1111,91181,91235,0 Дефицит -34,6-23,8-14, год 2015 год 2016 год

Основные параметры бюджета в г.г., млн.руб. 2

-71,7 -1,0 -120,7 +11,0 +1,4 +2,7 +1,0 Изменения, учтенные при прогнозе доходов в 2014 году Увеличение норматива отчислений в бюджет муниципального образования доходов от передачи в аренду и продажи земельных участков с 80% до 100% Установление дифференцированных нормативов отчислений в размере 10% консолидированного бюджета области от акцизов на нефтепродукты Планируемое увеличение ставок арендной платы за земельные участки на 8,6% Планируемое увеличение ставок за использование муниципального имущества на 3,5% Снижение норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования с 40% до 30% Не будут зачисляться в бюджет муниципального образования штрафы за нарушение миграционного законодательства Изменение типа дошкольных образовательных учреждений с казённых на бюджетные. Доходы будут поступать в распоряжение учреждений 3

Доходы бюджета в г.г., млн.руб. 4

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн.руб. 5

Основные источники доходов бюджета в 2014 году, млн.руб год план 2013 год уточненный план НДФЛ362,0448,3 Аренда земли56,042,2 ЕНВД37,034,2 Имущество организаций 35,436,1 Аренда имущества 30,636,8 6

Недоимка, включенная в доходную часть бюджета на 2014 год, млн.руб. Недоимка, учтённая в доходах бюджета 10% Всего 31,8 млн.руб. 3,1 7 6,924,931,8 1,71,43,1 24%6%10%

Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы 8 Реализация Указа Президента РФ от 7 мая «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» педагоги школ педагоги ДДУ культура

Муниципальные программы социальной направленности, млн.рублей 9 Наименование программы 2014 год 2015 год 2016 год 71,6 %71,0 %69,3 %

Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики, млн.рублей 10 Наименование программы 2014 год 2015 год 2016 год 10,911,512,1 1,90,4 87,091,497,5 0,2 0,3 39,940,543,5 15,413,911,4 14,0 %13,4 %

Муниципальные программы общего характера, млн.рублей 11 Наименование программы 2014 год 2015 год 2016 год 10,710,810,9 1,1 23,920,921,6 53,360,060,3 1,5 55,556,156,4 1,00,8 4,9 5,0 13,7 %13,2 %12,8 %

Расходы бюджета по разделам, млн.рублей 12 Раз дел Наименование расхода 2013 год ут.план Уд. вес, % 2014 год Уд. вес, % 2015 год 2016 год 01 Общегосударственные вопросы 117,69,2107,89,7125,8155,2 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13,61,110,20,910,310,4 04 Национальная экономика 130,110,291,28,2100,5106,9 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 76,66,069,26,258,758,3 06 Охрана окружающей среды 11,30,91,10,11,1 07 Образование 809,263,2708,463,7752,4766,5 08 Культура 23,81,822,92,122,824,4 10 Социальная политика 88,36,995,68,6104,8109,2 11 Физическая культура и спорт 8,40,64,50,44,72,2 13 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,60,11,00,10,8 ИТОГО 1279,5100,01111,9100,01181,91235,0

Дорожный фонд муниципального образования В соответствии со ст БК РФ с года создание муниципального дорожного фонда обязательно Акцизы на нефтепродукты 50% земельного налога Прочие источники Содержание автомобиль- ных дорог Капитальный ремонт и ремонт автодорог 13 направление использования 76,4 млн.руб. 100% аренды земли источники формирования 76,4 млн.руб.

Общегосударственные вопросы, млн.рублей 14 Расходы в сфере общегосударственных вопросов направляются на: содержание органов местного самоуправления (в том числе на выполнение государственных полномочий); резервные фонды; другие общегосударственные вопросы (в том числе содержание 6 муниципальных учреждений, условно утверждаемые расходы)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, млн.рублей год (ут.план) 2014 год 2014 к 2013, % 2015 год2016 год 13,610,274,810,310,4 Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности направляются на: финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Кирово-Чепецкое управление гражданской защиты; мероприятия, связанные с профилактикой терроризма, экстремизма, других правонарушений Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2014 году (млн.руб.)

Национальная экономика, млн.рублей год (ут.план) 2014 год 2014 к 2013, % 2015 год2016 год 130,191,270,1100,5106,9 Расходы в области национальной экономики направляются на: предоставление субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом; поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства; мероприятия по землеустройству и землепользованию; мероприятия в сфере дорожной деятельности

Жилищно-коммунальное хозяйство, млн.рублей год (ут.план) 2014 год 2014 к 2013, % 2015 год2016 год 76,669,290,458,758,3 Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства направляются на: капитальный ремонт, модернизацию, проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры; содержание уличного освещения; благоустройство и озеленение территории города; реализацию проектов по поддержке местных инициатив; проектирование и строительство универсальных игровых площадок; прочие расходы в сфере ЖКХ

Образование, млн.рублей год (ут.план) 2014 год 2014 к 2013, % 2015 год2016 год 809,2708,487,5752,4766,5 Расходы в сфере образования направляются на: предоставление услуг дошкольного, общего, дополнительного образования муниципальными образовательными организациями; развитие сети муниципальных образовательных организаций, обновление ресурсного обеспечения; обеспечение безопасности учебного процесса; создание условий для повышения социальной активности муниципальных образовательных организаций через систему грантовых конкурсов; организация летнего отдыха в муниципальных образовательных организациях с дневным пребыванием детей

Культура, млн.рублей год (ут.план) 2014 год 2014 к 2013, % 2015 год2016 год 23,822,996,322,824,4 Расходы в сфере культуры направляются на: предоставление услуг в сфере культуры, оказываемых учреждением культурно- досугового типа; обеспечение доступа к музейным ценностям; развитие библиотечного дела; организацию и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок и других мероприятий в области культуры

Социальная политика, млн.рублей год (ут.план) 2014 год 2014 к 2013, % 2015 год2016 год 88,395,6108,2104,8109,2 Расходы на социальную политику осуществляются в основном за счет средств, поступающих из областного бюджета, и нацелены на формирование эффективной системы социальной поддержки граждан, проживающих в Кировской области, в том числе в городе Кирово-Чепецке. Расходы на социальную политику в 2014 году составляют: 88,1 млн. рублей; за счет средств областного бюджета – 88,1 млн. рублей; 7,5 млн. рублей за счет средств бюджета муниципального образования – 7,5 млн. рублей

Физическая культура и спорт, млн.рублей 21 Расходы в сфере физической культуры и спорта направляются на: реконструкцию первой очереди стрельбища для биатлона под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп»; развитие массового спорта, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни