Отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 2013 год для граждан

Основные параметры исполнения бюджета ГО Красноуфимск за годы Наименование 2012 год, тыс. руб год, тыс. руб. Доходы , ,3 Расходы , ,4 Дефицит (-), профицит (+) ,9

Перечень основных видов доходов бюджета ГО Красноуфимск Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Налог на доходы физических лиц Доходы от аренды земли и имущества, находящейся в государственной или муниципальной собственности Дотации из других бюджетов Акцизы Доходы от продажи земли и имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности Субсидии из других бюджетов Налоги на совокупный доход Платежи при пользовании природными ресурсами Субвенции из других бюджетов Налоги на имущество (Налог на имущество физических лиц и земельный налог) Штрафы, санкции, возмещение ущерба Госпошлина Иные неналоговые доходы Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства

Наименование ПланФакт Темп роста Налоговые и неналоговые доходы в том числе: , ,8093 Налог на доходы физических лиц , ,1094 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности , ,9093 Единый сельскохозяйственный налог 0,08,80 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 425,0439,40103 Налог на имущество физических лиц 5 342,05 064,1095 Земельный налог , ,6087 Государственная пошлина 5 223,05 414,70104 Другие налоговые доходы 0,07,20 Доходы от использования государственного и муниципального имущества , ,20101 Платежи при пользовании природными ресурсами 878,0849,8097 Доходы от оказания платных услуг и компенсации зптрат государства , ,4087 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов , ,9090 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 233,15 433,10104 Другие неналоговые доходы 0,01,40 Безвозмездные поступления в том числе: , ,5092 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ из них: , ,7092 Дотации 5 788,05 788,00100 Субсидии , ,9084 Субвенции , ,70100 Иные межбюджетные трансферты , ,1097 Всего доходов , ,3092

18.1%

42.8%

30.7%

Структура доходов бюджета

Налог на доходы физических лиц Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога: - В связи с увеличением дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа Красноуфимск от налога на доходы физически лиц, заменяющий дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов с 39% до 44%; В тыс. руб.

Земельный налог Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога: - Уменьшение кадастровой стоимости земли у некоторых налогоплательщиков по решению суда; В тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога: - Увеличение балансовой стоимости имущества; В тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога: -В 2012 году поступили суммы налога по контрольным мероприятиям в большем объеме, чем в 2013; -В 2013 году крупный налогоплательщик ЕНВД перешел на другую систему налогообложения; -Изменение законодательства в части уплаты страховых взносов, которые уменьшают сумму ЕНВД по индивидуальным предпринимателям, не производящим выплаты физическим лицам В тыс. руб.

Доход от использования имущества Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога: -Увеличение с года ставки арендной платы с 70 до 90 рублей за квадратный метр В тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Факторы оказавшие влияние на объем поступления налога: -Поступление в 2013 году доходов от продажи крупного объекта и земельного участка под ним, находящегося в муниципальной собственности, продажа на аукционе в декабре 2012 года. В тыс. руб.

Численность постоянного населения городского округа Красноуфимск на конец 2013 года – человек

Основные социально – экономические показатели ГО Красноуфимск Показатели 2012 год 2013 год Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 105,3107,5 Уровень безработицы, процент 1,010,92 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей , ,2 Объем отгруженных товаров собственного производства, % к предыдущему году 110,0102,3 Темп роста объемов оборота розничной торговли, % к предыдущему году ,5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек, единиц 402,0367 Оборот розничной торговли. млн. руб ,83 729,4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. млн. руб. 471,0348,9

Наименование раздела План тыс. руб. Факт тыс. руб. % 1ВСЕГО РАСХОДЫ , ,4 88,1 2ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , , 997,0 3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 782,22 837, 8102,0 4НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , ,683,2 5ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , ,262,8 6 ОБРАЗОВАНИЕ , , 190,3 7КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ , ,299,4 8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА , ,499,4 9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ , ,858,2 10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 510, ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 871,12,80,3 Исполнение по разделам расходов за 2013 г.

Исполнение расходов бюджета по разделам расходов 64% 8% 10% 9% 5% 3% 1% 0.4%

Наименование раздела 2012 г., тыс. руб г., тыс. руб. 1ВСЕГО РАСХОДЫ , ,4 2ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , ,9 3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 611,52 837, 8 4НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , ,6 5ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО , ,2 6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 455,1- 7ОБРАЗОВАНИЕ , , 1 8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ , ,2 9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА , ,4 10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 059, ,8 11СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ,5 12ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 4,72,8 Динамика расходов за гг.

Основные расходы бюджета в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуфимск N Наименование показателя (в скобках информация за 2013 год) 2012 год, тыс. руб год тыс. руб. 1. Содержание объектов дорожного хозяйства (1 056,4 тыс. кв.м.) , ,10 2. Ремонт муниципального жилищного фонда (13 квартир)2 310,01 438,40 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство жилого дома на 30 квартир) ,20 4. Газификация ( м)3 527, ,5 5. Строительство водопроводов (656,5 м)4 336,5878,5 6. Содержание сетей уличного освещения ( 98,9 км сетей и светильников) 4 336,84 851,90 7. Содержание скверов и площадей ( 34,2 тыс. кв. м) 272, Мероприятия по озеленению города 1 292,51 846,50 9. Организация и содержание мест захоронений (2 кладбища – 111,2 тыс. кв.м) 1 095, Прочее благоустройство (содержание 201 урны)

Основные показатели и расходы бюджета в сфере дошкольного образования городского округа Красноуфимск NНаименование показателя Ед. изм.2012 год 2013 год 1. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц Расходы на дошкольное образование млн. руб.283,5348,1 3. Доля детей в возрасте лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет % 31,8 27,1 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте лет % 71,2 76,1 6. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений % 68,762,5

Приоритетные направления расходов в сфере дошкольного образования в 2013 году Реконструкция и оснащение детского сада 3 по ул. Октября, 28 (на 215 мест); Повышение заработной платы педагогических работников; Ремонты детских садов 12, 14,17.

Основные показатели и расходы бюджета в сфере общего образования NНаименование показателя Ед. изм.2012 год 2013 год 1. Количество муниципальных общеобразовательных учрежденийединиц Расходы на общее образование млн. руб. 219,0233,7 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам %94,696,0 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %5,45,95 6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. руб. 53,965,8

Приоритетные направления расходов в сфере общего образования в 2013 году Ремонты школ 1,2,3,4,6; Приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, оборудования для школьных столовых, учебников, ремонт пищеблоков; Повышение заработной платы педагогических работников.

Основные показатели и расходы бюджета в сфере дополнительного образования и оздоровления детей городского округа Красноуфимск N Наименование показателя Ед. изм.2012 год 2013 год 1. Количество муниципальных учреждений дополнительного образования единиц Численность воспитанников в учреждениях дополнительного образования человек Количество муниципальных городских(пришкольных) и загородных детских оздоровительных учреждений единиц Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских (пришкольных) и загородных оздоровительных лагерях человек Расходы на дополнительное образованиемлн. руб.47,857,5 6. Расходы на оздоровлениемлн. руб.12,012,1 7. Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы %82

Приоритетные направления расходов в сфере дополнительного образования и оздоровления детей в 2013 году Ремонт Детско-юношеской спортивной школы; Реконструкция и благоустройство спальных корпусов загородного, оздоровительного лагеря для детей «Чайка»; Повышение заработной платы педагогических работников.

Основные показатели и расходы бюджета в сфере культуры NНаименование показателя Ед. изм год 2013 год 1. Количество муниципальных учреждений культурыединиц Расходы на культурумлн. руб.48,657,0 3. Число посещений муниципальных библиотектыс. чел.167,0167,5 4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) %1,311,98 5. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет %30,0030,0 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры % 5033,3 8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности %24 21

Приоритетные направления расходов в сфере культуры в 2013 году Проведен капитальный ремонт учреждений: замена полового покрытия в Красноуфимском краеведческом музее, замена окон в Центре культуры и Досуга, ремонт крыльца и частичная замена окон в Централизованной библиотечной системе; Приобретена звуковая усилительная аппаратура для киноконцертного зала Центра Культуры и Досуга и комплект народных инструментов для Культурно- оздоровительного комплекса п. Пудлинговый; приобретена оргтехника в Централизованную библиотечную систему Пополнен библиотечный фонд на книг

Основные показатели и расходы в сфере социальной политики в 2013 году Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг чел.; Субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг семей ; Выплаты Почетным гражданам города Красноуфимск -3 человека; Социальные выплаты на ремонт квартир 6 ветеранам Великой Отечественной Войны; Социальные выплаты на приобретение жилья 7 молодым семьям (по сертификатам 2012 года – 6 семей, по сертификатам 2013 года -1 семья); Социальная выплата на погашение ипотеки 1 молодой семье; Предоставлены субсидии 5 общественным организациям; Проведены 97 мероприятий для ветеранов, пенсионеров, инвалидов; Проведена ревакцинация учащихся классов против клещевого энцефалита.

Основные показатели и расходы бюджета в сфере физической культуры и спорта NНаименование показателя Ед. изм.2012 год 2013 год 1. Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта единиц Расходы на физическую культуру и спортмлн. руб.8,015,4 3. Доля жителей ГО Красноуфимск систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения %25,927,5 4. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий единиц 278,0282,0 5. Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостные сооружения спортивные залы плавательные бассейны % 47,6 68,9 0,0 48,7 68,9 0,0

Расходы по программам 17% 83%

Способы участия граждан в общественном обсуждении проекта бюджета и отчета о его исполнении: Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении: публикуются в средствах массовой информации; размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет; выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным Законодательством.

Бюджет для граждан подготовлен администрацией ГО Красноуфимск и финансовым управлением администрации ГО Красноуфимск Информация размещена на сайте администрации ГО Красноуфимск go-kruf.midural.rugo-kruf.midural.ru