1 ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

2 Цели и задачи совещания 1.Организация бюджетного процесса 2.Идеологические вопросы бюджетирования 3.Технология формирования разделов бюджета

3 Комитеты Законодательное Собрание Консультативный совет ГУФ и НП Департаменты, управления Муниципальные районы Городские округа Поселения Опрос общественного мнения по приоритетам Губернатор Бюджетный комитет 1.Участники бюджетного процесса в Пермском крае

4 Цели и задачи, состав бюджетного комитета Бюджетный комитет Правительства Пермского края Цель: Организация бюджетного процесса на уровне администрации области Задачи: Рассмотрение сценарных условий и ограничений; Проведение ранжирования проектов и программ; Отработка и согласование нормативов, используемых для бюджетных расчетов; Рассмотрение предварительных итогов расчета бюджета; Поквартальное рассмотрение результатов исполнения бюджета; Рассмотрение вопросов о необходимости корректировки бюджета, предложений по корректировке бюджета. Состав Первый заместитель губернатора края; Заместитель губернатора края; Руководитель(заместители руководителя) ГУФиНП, ГУФиНП КПАО; Руководитель департамента планирования; Руководители департамента экономики; Руководители ФЦБ (департаменты, управления).

5 Пермского 2.Варианты формирования бюджета Пермского края утверждаетсяодобряется направляется в составе Послания

6 Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО Федеральный бюджет бюджет Пермского края министерства бюджеты муниципальных районов бюджет КПАО бюджеты муниципальных районов Бюджеты поселений Окружные учреждения Бюджеты поселений Окружные учреждения ВАРИАНТ 1ВАРИАНТ 2 Предлагается: принять 1 вариант

7 Схемы движения денежных средств из федерального бюджета для КПАО (продолжение) Федеральный бюджет бюджет Пермского края бюджеты муниципальных районов министерство КПО Бюджеты поселений Окружные учреждения ВАРИАНТ 3 министерства Пермского края

8 3.Ключевые вопросы формирования бюджета

9 3.1.Существенные элементы заказа на подготовку бюджета Бюджет должен быть среднесрочный Структура бюджета должна отражать структуру целей, направлений, задач К рассмотрению у губернатора должны быть представлены 3 варианта бюджета в зависимости от сценарных условий, целевых установок Должен быть представлен полный учет всех бюджетных ресурсов, включая федеральные средства (на данном этапе реализуется частично)

Схема формирования бюджета

11 Программа социально-экономического развития Классификатор целей Бюджет действующих обязательств Сценарные условия Приоритеты социально- экономического развития Формирование пакетов проектов, полномочий, обязательств по каждому варианту ограничений Отбор и анализ пакетов проектов Формирование вариантов бюджета (инерционный, оптимистический реалистичный варианты) Доходы консолидированного бюджета края Федеральные средства Варианты социально- экономической политики и ресурсных ограничений Оценка рисков SWOT- анализ

Классификатор целей деятельности ИОГВ 1.Экономический рост 2.Улучшение демографической ситуации 3.Повышение качества жизни населения 4.Создание рыночных механизмов в социальной сфере 5.Развитие инфраструктуры области 6.Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры Главные цели: Проект распоряжения губернатора по системе целей и задач ИОГВ будет подписан до

13 Цель:Экономический рост Направления: Улучшение инвестиционного климата Расширение рынков сбыта региональных производителей Развитие малого предпринимательства Снижение издержек бизнеса Содействие развитию рынка труда Поддержка приоритетных отраслей

14 Цель:Улучшение демографической ситуации Направления: Повышение рождаемости Снижение смертности Совершенствование миграционной политики

15 Цель:Повышение качества жизни населения Направления: Повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения Обеспечение потребностей экономики в профессиональных кадрах необходимой квалификации Повышение эффективности социальной защиты и социального обслуживания граждан Защита прав и интересов детей Развитие личностного потенциала молодежи

16 Цель:Создание рыночных механизмов в социальной сфере Направление: Формирование свободных и конкурентных рынков Поднаправления: Формирование конкурентных рынков в сфере образования Формирование конкурентных рынков в сфере медицинских услуг Формирование конкурентных рынков в социальной сфере Формирование конкурентных рынков в сфере молодежной политики

17 Цель:Развитие инфраструктуры края Направления: Планирование развития территории Пермского края Развитие жилищной сферы Развитие жилищно-коммунального комплекса Развитие транспортной инфраструктуры Развитие инфраструктуры связи Обеспечение экологической устойчивости и безопасности функционирования всех систем инфраструктуры Снижение диспропорций в развитии инфраструктуры муниципальных образований

18 Цель:Развитие рыночных механизмов в отраслях инфраструктуры Направления: Привлечение частных инвесторов Развитие конкуренции в сфере деятельности инфраструктурных монополий

19 Поэтапное формирование Основных направлений развития Ожидаемых результатов деятельности Ресурсных ограничений Приведенные показатели используются при подготовке плана социально-экономического развития на период планирования и докладов о результатах и основных направлениях деятельности ИОГВ 3.4.Показатели результативности деятельности ФЦБ

Система сценариев

21 Перечень сценарных условий Предлагается указанным подразделениям совместно с департаментом планирования разработать систему сценариев

22 Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2009 года 1. Внешние и сопряженные с ними условия варианты Прогноз Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. инерционный базовый оптимистический 54,0 42,0 49,0 55,0 35,0 46,0 57,5 34,0 46,0 60,0 2. Внутренние условия Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен, %8-96-7,54-5,54-5 Курс доллара (на конец периода), рублей за доллар США инерционный базовый оптимистический 27,85 27,6 27,5 27,0 28,2 27,7 26,2 28,9 27,9 25,7 Цены (тарифы) на продукцию (услуги) естественных монополий Электроэнергетика (в среднем) электроэнергия (за период, в % для всех категорий потребителей) рост предельных тарифов, определенных Правительством (в % к ИПЦ, к верхней границе прогноза) 107,5 98,6 106,5 99,1 105,5 100, ,0 101,9 100,0 Задачи: -актуализировать информацию; -разработать сценарные условия функционирования экономики Пермского края; -довести их до ИОГВ Пермского края

Доходная часть бюджета

24 Основными задачами в формировании доходной части бюджета являются: Прогнозирование развития экономики в заданных сценарных условиях; Прогнозирование развития налоговой системы в Российской Федерации и выработка предложений по видам налогов; Выработка направлений и путей увеличения других поступлений в бюджет, зависящих от деятельности ФЦБ.

25 Анализ изменения структуры доходов по функционально- целевым блокам за годы Вывод: в 2006 году значительно увеличились доходы по ФЦБ «управление собственностью»(в связи с включением арендной платы за землю в доходы областного бюджета) и по ФЦБ «планово-бюджетный блок» (в связи с изменением схемы уплаты акцизов на алкогольную продукцию-через распределение по нормативу)

Портфель действующих обязательств

27 Расходные обязательства бюджета Пермского края (идеал) БОР Методика 2006 Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Задача: максимизация области БОР в разделах гос.задание и приоритетные цели Приоритетные проекты (цели)

28 Расходные обязательства бюджета Пермского края БОР ? БОР Методика 2006 Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Задача: максимизация доли БОР в разделах гос.задание и приоритетные цели Государственное задание Приоритетные проекты (цели)

29 Анализ распределения расходов по функционально-целевым блокам

30 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ Обеспечение безопасности / Управление собственностью (Лобанов В.В.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Формирование позитивного образа (Ощепков О.Е.) 3,1% 0% 75,1% 21,8% 31,0% 68,9% 0% 0,1%

31 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Экономическое развитие (Антонов М.В.) 11,8% 0% 2,1% 86,0% 60,7% 38,0% 0% 1,3% Развитие инфраструктуры (Папков И.В.)

32 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Управление бюджетными учреждениями (Зырянова Е.В.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Развитие муниципальных образований (Каменев А.Л.) 0% 93,9% 6,1% 100% 0%

33 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Аппарат администрации (Ковыев А.Р.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Политика (Яшин Н.А.) 1,3% 0% 60,5% 38,2% 33,0% 67,0% 0%

34 Расходные обязательства бюджета Пермского края на 2006 год в разрезе ФЦБ (продолжение) Развитие человеческого потенциала (Сухих В.А.) Государственное задание Приоритетные проекты (цели) Государственное задание Межрайонное выравнивание Публичные обязательства (льготы, трансферты населению и т.п.) Планово-бюджетный блок (Новиков А.В.) 31,3% 0% 64,0% 4,7% 3,7% 7,4% 86,1% 2,9%

35 Порядок ранжирования обязательств бюджета а в б Б1 Б2 Б3 Б4 Цели min портфель Формирование общего портфеля действующих обязательств Выделение минимального портфеля действующих обязательств (а) Формирование средств к распределению: (Доход-Стоимость минимального портфеля – Резервы)=сумма к доп.распределению Распределение средств: 1 этап:ранжирование и распределение между ФЦБ по целям = БОР (б)+расходы без четкой оцифровки целей (в)= =Б1+Б2+…+Бn 2 этап:ранжирование и распределение средств в ФЦБ по направлениям (отраслям); 3 этап:внутриотраслевое ранжирование и распределение средств. 4 этап:Оптимизация

36 4. Логика формирования бюджета

37 Программа социально-экономического развития Классификатор целей Бюджет действующих обязательств Сценарные условия Приоритеты социально- экономического развития Формирование пакетов проектов, полномочий, обязательств по каждому варианту ограничений Отбор и анализ пакетов проектов Формирование вариантов бюджета (инерционный, оптимистический реалистичный варианты) Доходы консолидированного бюджета края Федеральные средства Варианты социально- экономической политики и ресурсных ограничений Оценка рисков SWOT- анализ 4.1.Схема формирования бюджета

Регламент подготовки проекта закона о бюджете на очередной финансовый год, среднесрочную перспективу, прогноза социально- экономического развития края срокиМероприятия мартосновные принципы формирования бюджета области, 1 варианта прогноза СЭР; система целей и задач ИОГВ, оценка и ранжирование апрельразработка докладов ИОГВ о результатах и основным направлениях развития ФЦБ до 1 июняпредставление ИОГВ в ГУФиНП прогнозных данных по бюджету, в т.ч. среднесрочному первый вариант проекта бюджета в разрезе ФЦБ До 20 июняобсуждение первого варианта бюджета у губернатора края; подготовка проектов ЗПО по изменению областного бюджетного законодательства июль проведение согласительных комиссий с ОМС; 1 чтение законопроектов по изменению областного бюджетного законодательства; предложения ко 2 чтению до 10 августарабочие группы в ЗС по подготовке законопроектов ко 2 чтению; проведение межбюджетного регулирования; уточненный прогноз СЭР До 15 августасовещание у губернатора края по проекту бюджета, плану СЭР августа 2 чтение законопроектов по изменению областного бюджетного законодательства; подготовка бюджетного послания 1 сентябряпредставление бюджетного послания в ЗС

39 5. Выводы и предложения

40 Выполнено (в стадии выполнения) Проект распоряжения губернатора по определению целей и задач ИОГВ края; Структура показателей результативности деятельности ФЦБ; Проект указа губернатора об утверждении Регламента подготовки бюджета Проведено рабочее совещание с заместителями губернатора по структуре докладов по работе ФЦБ Основные задачи на апрель-май Утверждение Регламента подготовки бюджета; Принятие распоряжения губернатора по определению целей и задач ИОГВ края; Подготовка докладов по работе ФЦБ на годы; Система сценариев на годы Разработка прогнозных показателей заданий на оказание гос.услуг для областных бюджетных учреждений. Предложения Утвердить структуру участников бюджетного процесса в Пермском крае; Утвердить структуру органов власти края; Оцифровка результатов исполнения обязательств в разрезе утвержденных целей; Подготовка предложений по изменению областного бюджетного законодательства.