О ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ на разработку Программы социально - экономического развития города Перми на период 2016-2020 годов Планово - экономический департамент. - презентация

1 О ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ на разработку Программы социально - экономического развития города Перми на период годов Планово - экономический департамент Администрации города Перми

2 Программа социально - экономического развития Пермского края на годы ( закон Пермского края от ПК ) Стратегия социально - экономического развития Пермского края до 2026 года ( постановление Законодательного собрания Пермского края от ) Методические рекомендации по разработке программы комплексного социально - экономического развития муниципальнойго образования Пермского края ( распоряжение Правительства Пермского края от рп ( ред. от )) Стратегия социально - экономического развития муниципальнойго образования город Пермь до 2030 года ( решение Пермской городской Думы от ) Целевые показатели деятельности администрации города Перми ( решение Пермской городской Думы от ) Муниципальные программы города Перми на 2014 год и плановый период годов ( постановления администрации города Перми ) Проект Концепции увеличения налогового и неналогового потенциала бюджета города Перми 2 Основные документы для разработки Программы СЭР на период годов

3 3 Генеральная идея Программы СЭР до 2020 года : « Пермь - центр инновационного промышленного подъема России » Цели и задачи Программы должны соответствовать целям и задачам Стратегии СЭР города Перми до 2030 года ( далее – Стратегия ) и быть направленными на реализацию генеральной идеи Механизмы реализации Программы должны : ориентироваться на использование и развитие конкурентных преимуществ и возможностей города содержать инновационную составляющую Общие требования по разработке Программы СЭР

4 май 2014 г. июль 2014 г. 1 этап Организационный утверждение плана- графика работы до направление рабочих материалов по разработке Программы в Пермскую городскую Думу до внесение на рассмотрение ПГД проекта решения ПГД об утверждении Программы до утверждение структуры Программы до сентябрь 2014 г. 2 этап Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации 2 этап Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации декабрь 2014 г. 3 этап Согласование целей и задач, ожидаемых результатов реализации апрель 2015 г. 4 этап Заключительный (формирование проекта решения ПГД об утверждении Программы) 4 Организация разработки Программы СЭР в 2014 году

5 Структура раздела « Функционально - целевое направление «N» 5 1. Функционально-целевое направление «N» 1.1. Основные проблемы и риски 1.2. Цель Задача Задача Задача 1.3. Механизмы реализации Цель Задача Механизм 1.4. Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов Показатель Этап 2. Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации Этап 2.1. Формулирование основных проблем и рисков Формирование системы целеполагания Утверждение профильной подгруппой в срок до 28 августа 2014 года Этап 2.2. Формирование механизмов реализации Определение этапности и стоимости реализации Формирование целевых показателей Утверждение профильной подгруппой в срок до 30 сентября 2014 года

6 Этап 2.1. Формулирование основных проблем и рисков 6 Шаг 1. Формирование информационно - аналитической базы ( далее - Паспорт отрасли ) Исходные данные за период годы Шаг 2. Обобщение и анализ информации Аналитическая записка Шаг 3. Оценка итогов социально - экономического развития Отражение основных проблем, рисков и тенденций развития ( Приложение 1 к Программе ) Шаг 4. Формирование подраздела « Основные проблемы и риски » Тезисное отражение проблем и рисков развития

7 Этап 2.1. Формулирование основных проблем и рисков 7 Результат : 1. Подраздел 1.1. Основные проблемы и риски 2. Приложение 1 к Программе « Оценка итогов и сложившихся тенденций социально - экономического развития города Перми за годы, характеристика текущего состояния экономики и социальной сферы, анализ проблем развития города » 3. Аналитическая записка об итогах социально - экономического развития с приложением Паспорта отрасли

8 8 Целевой показатель задачи 2 уровня Целевой показатель задачи 1 уровня Целевой показатель операционной цели Целевой показатель стратегической цели Стратегическая ( ценностная ) цель Операционная ( тактическая ) цель Задача 1 уровня Задача 2 уровня Механизм Задача 2 уровня Задача 1 уровня Операционная ( тактическая ) цель Задача 1 уровня Механизм Задача 1 уровня Этап 2.1. Формирование системы целеполагания функционально - целевого направления

9 Требования к целям и задачам : 1. Соответствие целям и задачам Стратегии города Перми 2. Не противоречат основным направлениям социально - экономического развития Пермского края и Российской Федерации 2. Конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, определенные по времени 3. Направлены на : преодоление слабых сторон города и угроз его развитию использование сильных сторон и возможностей города 4. Сопровождаются обоснованиями, в которых учтены особенности социально - экономического развития города и Пермского края, соотношение задач с действующими программами и проектами Результат : 1. Подраздел 1.2. Цели и задачи Программы 2. Обоснование целей и задач реализации Программы 9 Этап 2.1. Формирование системы целеполагания функционально - целевого направления

10 Требования к механизмам : 1. Механизмы формируются с учетом : сложившихся социально - экономических условий совершенствования используемых управленческих технологий « лучших практик » других городов ограниченности ресурсов 2. Механизмы должны сопровождаться обоснованиями, в которых учтено соотношение механизмов с приоритетами и действующими проектами и программами города, Пермского края, федеральными программами Результат : 1. Подраздел 1.3. Механизмы реализации 2. Приложение 3 к Программе « Перечень муниципальных проектов, программ и мероприятий на годы » 3. Обоснование механизмов реализации Программы 10 Этап 2.2. Формирование механизмов реализации Программы

11 11 Этап 2.2. Определение этапности и стоимости реализации Программы инвентаризация и аудит действующих расходных обязательств, отказ от необязательных, избыточных и нерациональных расходов замена затратных управленческих технологий на новые, менее затратные механизмы, но более социально и экономически эффективные проведение адекватной инвестиционной политики поиск новых форм увеличения налогового и неналогового потенциала повышение эффективности муниципальной - частного партнерства замещение бюджетных расходов города бюджетами других уровней и внебюджетными источниками Базовый сценарий основа - базовый вариант, с учетом реализации нескольких приоритетных ( прорывных ) направлений в развитии города Перми, способных обеспечить значительный прорыв, как в развитии экономики города, так и в повышении качества жизни в городе Умеренно - оптимистический сценарий Финансирование Средний объем финансирования функционально - целевого направления за последние 5 лет с учетом среднегодового индекса потребительских цен по Пермскому краю Базовый сценарий + расходы на реализацию приоритетных ( прорывных ) направлений

12 Рекомендации по определению этапности : 1. Очередность решения задач определяется при принятии решений о приоритетности реализации программ и проектов, направленных на реализацию Программы 2. Приоритет отдавать задачам и механизмам которые могут обеспечить видимый результат в короткие сроки при наименьших затратах бюджетных средств Результат : 1. Подраздел 1.3. Механизмы реализации 2. Приложение 3 к Программе « Перечень муниципальных проектов, программ и мероприятий на годы » 3. Обоснование механизмов реализации Программы 12 Этап 2.2. Определение этапности и стоимости реализации Программы

13 Требования к показателям : 1. Целевой показатель должен быть : измеримым достижимым однозначным доступным 2. Целевые показатели и методика их расчета формируются для всех целей и задач Программы 3. Значения целевых показателей указываются по годам до конца реализации Программы Результат : 1. Подраздел 1.4. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов 2. Приложение 4 к Программе « Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов от реализации Программы социально - экономического развития города Перми на период годов » 3. Методика расчета целевых показателей 13 Этап 2.2. Формирование целевых показателей Программы

14 1. Разделы Программы : 1.1. Основные проблемы и риски 1.2. Цели и задачи Программы Приложение 1 к Программе « Оценка итогов и сложившихся тенденций социально - экономического развития города Перми за годы, характеристика текущего состояния экономики и социальной сферы, анализ проблем развития города » 2. Рабочие материалы : Аналитическая записка об итогах социально - экономического развития с приложением Паспорта отрасли Обоснование целей и задач реализации Программы 14 Результаты Этапа 2. Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации Рассмотрено и утверждено профильной подгруппой до 28 августа 2014 года

15 1. Разделы Программы : 1.3. Механизмы реализации 1.4. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов Приложение 4 к Программе « Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов от реализации Программы социально - экономического развития города Перми на период годов » 2. Рабочие материалы : Обоснование механизмов реализации Программы Методика расчета целевых показателей 15 Результаты Этапа 2. Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации Рассмотрено и утверждено профильной подгруппой до 30 сентября 2014 года Все материалы должны быть направлены в рабочую группу по разработке Программы в срок до 05 октября 2014 года

16 16 до «Экономическое развитие» до «Развитие инфраструктуры» до «Пространственное развитие» до «Социальная сфера» до «Общественная безопасность» до «Развитие системы муниципальнойго управления» Рассмотрение рабочих материалов по функционально- целевым направлениям Программы на рабочей группе по разработке и реализации Программы 3 этап. Согласование целей и задач, ожидаемых результатов реализации октябрь - ноябрь 2014 года В срок до 05 декабря 2014 года направить в рабочую группу по разработке и реализации Программы: рабочие материалы по основным проблемам, системе целеполагания, этапам, механизмам, целевым показателям реализации целей и задач функционально-целевых направлений Программы (согласованные РГ) протоколы заседаний профильных подгрупп !