Воронцова Лариса Сергеевна Начальник отдела экономического анализа и территориального развития управления экономического развития администрации г. Хабаровска, к.э.н. 17 – 18 апреля 2014 года, г. Красноярск Конференция АСДГ «Проблемы формирования программных бюджетов в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» Слайд 1

Необходимость корректировки Стратегического плана и модернизации системы его управления 1. Изменение приоритетов социально-экономического развития страны 2. Принятие Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года 3. Переход к программному бюджету 4. Выявление новых стратегических возможностей г. Хабаровска на основе анализа его конкурентных возможностей и особенностей развития на современном этапе 5. Создание условий для максимального участия муниципальных служащих администрации г. Хабаровска в реализации Стратегического плана Слайд 2

«Стратегическое планирование имеет дело не с будущими решениями, а с будущим решений, принимаемых сегодня» Питер Ф. Друке р Слайд 3

Повышение ответственности членов общества за свое здоровье, здоровый образ жизни в целом Усиление значимости духовно- нравственного воспитания молодежи Усиление значимости духовно- нравственного воспитания молодежи Взаимоувязка Стратегического плана с Бюджетной стратегией Повышение требований к качеству социальных услуг Новации Стратегического плана Слайд 4 Внедрение системы сбалансированных показателей Укрепление института семьи

Слайд 8 Приоритеты (дерево целей) социохозяйственного развития города Хабаровска до 2020 года СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО УСПЕШНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО, СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННОГО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА И РЕГИОНА Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, обеспечение высокого уровня жизни Инновационное развитие социальной сферы Формирование регионального торгово- транспортного логистического центра Создание административно- политического центра России на Дальнем Востоке Внедрение новых форм, моделей, технологий образовательной деятельности, развитие экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования Работа с государственными органами власти по обеспечению жителей Дальнего Востока высокотехнологичными медицинскими услугами на базе региональных медицинских центров Организация предоставления социальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий Развитие информационных и телекоммуникационных технологий Расширение региональных, федеральных и международных связей Укрепление имиджа активно развивающегося административно- политического центра Развитие гражданского общества и совершенствование местного самоуправления Создание инфраструктуры административно- политического центра Формирование Хабаровского регионального транспортно- логистического комплекса Развитие городской дорожной сети, городского и пригородного транспорта Инновационное экономическое развитие – основа повышения благосостояния, формирование высококонкурентной экономики Развитие предпринимательства Улучшение демографических процессов Формирование комфортной городской среды и достойного образа города Модернизация жилищного фонда, развитие ипотечных механизмов Повышение качества жилищно- коммунального хозяйства Обеспечение качества и доступности образования Духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание Создание условий для культурного роста, реализация творческого потенциала молодежи Формирование мотивации здорового образа жизни, создание условий для вовлечения всех слоев населения в систематические занятия физической культурой и спортом Улучшение экологической обстановки и повышение уровня безопасности Слайд 5

Программный бюджет города Хабаровска на годы 6 Доля программных расходов – 91% Разработка 23 муниципальных программ Формирование нормативно-правовой базы: переход на программный принцип бюджетного планирования разработка муниципальных программ мониторинг и оценка эффективности программ оценка качества управления финансами Формирование нормативно-правовой базы: переход на программный принцип бюджетного планирования разработка муниципальных программ мониторинг и оценка эффективности программ оценка качества управления финансами Формирование трехлетнего программного бюджета на годы Формирование трехлетнего программного бюджета на годы Слайд 6

Взаимосвязь целей, задач и мероприятий Бюджетной Стратегии города Хабаровска до 2020 года и Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года Слайд 7

От оценки системной эффективности к оценке эффективности деятельности каждого муниципального служащего Системная эффективность – качество организационной структуры и процессов управления Операционная эффективность – результат деловых качеств управленцев-менеджеров и рациональность использования их потенциала Слайд 8

ССПССП Инструмент взаимосвязи стратегических целей с ежедневными задачами организации для планирования операционной деятельности и контроля их достижения Способ направить деятельность всей организации и каждого сотрудника на достижение стратегических целей Система управления, направленная на выполнение стратегических задач организации посредством мотивации достижения высоких результатов деятельности служащих Система оценки результатов деятельности Система сбалансированных показателей (ССП) Слайд 9

Система сбалансированных показателей и преимущества ее внедрения на уровне города – модель интеграции тактического и стратегического менеджмента в единый непрерывный процесс Система сбалансированных показателей (ССП) – модель интеграции тактического и стратегического менеджмента в единый непрерывный процесс Преимущества внедрения ССП на уровне города: 1. Взаимосвязь и детализация планов всех структурных подразделений города 2. Внедрение итерационно-адаптивного управления 3. Повышение эффективности труда муниципальных служащих 4. Усиление наглядности целей и задач через разработку системы ССП Слайд 10

Стратегическая карта управления экономического развития администрации г. Хабаровска п/ п Перспек- тивная цель, соотнесенная с вопросами местного значения Цель Показатели достижения цели Меро- приятия, направ- ленные на достижение цели Название Целевое значение Целевая дата ед. изм. пара- метры 1Реализация Стратегического плана Формирование благоприятного инвестиционного и инновационного климата Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 48, и т.д. Кол-во инновационно активных предприятий ед и т.д. Финансовая муниципальная поддержка инновационно активных предприятий млн. руб. 7, и т.д. Рост показателей, характеризующих развитие экономики города Оборот крупных и средних предприятий млрд. руб. 400, и т.д. Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности млрд. руб. 208, и т.д. Стабилизация рынка труда Уровень безработицы%не более 0, и т.д. Численность занятых в экономике тыс. чел. 349, и т.д. Повышение благосостояния населения города Среднемесячная начисленная заработная плата тыс. руб. 39, и т.д. Слайд 11

Стратегическая карта управления экономического развития администрации г. Хабаровска (продолжение) п/п Перспектив- ная цель, соотнесенна я с вопросами местного значения Цель Показатели достижения цели Меро- приятия, направлен- ные на достижение цели Название Целевое значение Целевая дата ед. изм. пара- метры 2Развитие малого и среднего предприни- мательства (МСП) Увеличение количества субъектов МСП Количество субъектов МСПед и т.д. Увеличение количества действующих индивидуальных предпринимателей Число действующих индивидуальных предпринимателей чел и т.д. Увеличение численности работающих в МСП Доля численности работающих в МСП в общей численности, занятых в экономике города %33, и т.д. Увеличение оборота МСП в обороте организаций по всем видам экономической деятельности Доля оборота МСП в обороте организаций по всем видам экономической деятельности %39, и т.д. Муниципальная поддержка МСП Число предпринимателей, получивших муниципальную поддержу чел и т.д. Увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет города Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет города % и т.д. Слайд 12

Стратегическая карта как инструмент управленческого контроля Департамент Управление Отдел Сектор Муниципальный служащий Слайд 13

Перечень принятой нормативно-правовой базы 1. Постановление администрации г. Хабаровска от «Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты» 2. Распоряжение администрации г. Хабаровска от р «Об утверждении Положения о городской комиссии по премированию муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных заданий» 3. Распоряжение администрации г. Хабаровска от р «Об утверждении перечня показателей для проведения оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы г. Хабаровска (за исключением главных должностей комитетов по управлению округами)» Слайд 14

Цель/задача Вес показа- теля Ед. изм. План Факт Вып., % Т ноль Т макс. Исполн. с учетом Т ноль, Т макс. Итого 1. Реализация стратегического плана устойчивого развития города 30 % кол-во мер-тий 66100% 95%100% 30% Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальным программам 30 % чел % 80%100% 30% 2. Выполнение прогнозных показателей объема бюджетных инвестиций млн. руб. 450,6455,0 3. Развитие системы целевого управления кол-во мер-тий Выполнение плана платных услуг млн. руб. 78,380,0 5. Формирование прогноза объема софинансирования на 2013 год дата Исполнительская дисциплина 30 % 100% 30% Оценка вышестоящего руководителя 10 % Итого по матрице 100 % Премия с учетом фактического исполнения по матрице, кол-во окладов 2,0 Коэффициент фактически отработанного фонда рабочего времени, единиц 1 Премия к начислению, кол-во окладов 2,0 Слайд 15 ОЗНАКОМЛЕН:

МЕТОДИКА SMART S S – specific (четко определены) M – measurable (измеримы) A – achievable (достижимы) R – relevant and realistic (значимы и реалистичны) T – time-bound (привязаны по времени) Слайд 16

Цель/задача Вес показа- теля Ед. изм. План Факт Вып., % Т ноль Т макс. Исполн. с учетом Т ноль, Т макс. Итого 1. Реализация стратегического плана устойчивого развития города 30 % кол-во мер-тий 66100% 95%100% 30% Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по муниципальным программам 30 % чел % 80%100% 30% 2. Выполнение прогнозных показателей объема бюджетных инвестиций млн. руб. 450,6455,0 3. Развитие системы целевого управления кол-во мер-тий Выполнение плана платных услуг млн. руб. 78,380,0 5. Формирование прогноза объема софинансирования на 2013 год дата Исполнительская дисциплина 30 % 100% 30% Оценка вышестоящего руководителя 10 % Итого по матрице 100 % Премия с учетом фактического исполнения по матрице, кол-во окладов 2,0 Коэффициент фактически отработанного фонда рабочего времени, единиц 1 Премия к начислению, кол-во окладов 2,0 Слайд 17 ОЗНАКОМЛЕН:

Мотивация муниципальных служащих Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности, то есть это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей организации. Слайд 18

Основные результаты внедрения ССП 1. Улучшение динамики основных социально-экономических макропоказателей 2. Повышение рейтинговой оценке уровня социально- экономического развития городов Сибири и Дальнего Востока 3. Выполнение практически всех показателей майских 2012 года Указов Президента РФ 4. Эффективная реализация всех муниципальных программ 5. Практическая ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения 6. Стабильность рынка труда 7. Положительная динамика численности населения города 8. Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 9. Высокий рейтинг Мэра города – Соколова А.Н. Слайд 19

Воронцова Лариса Сергеевна Начальник отдела экономического анализа и территориального развития управления экономического развития администрации города Хабаровска Красноярск 2014