Бюджет муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ УЧТЕНЫ: -Бюджетный и Налоговые кодексы РФ; -Стратегия социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» на период до 2020 года; -Основные направления бюджетной и налоговой политики МО МР «Усть-Куломский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; -Основные показатели прогноза социально- экономического развития МО МР «Усть- Куломский» на 2014 год и на период до 2016 года.

Доходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

Доходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

Доходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

Доходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

Безвозмездные поступления

Наименование доходов 2013 год (уточненный план) 2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз) НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО: , , , ,5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ , , , ,0 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ,1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД , , , ,0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 685,0750,0760,0770,0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 569,85 588,05 550,2 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 780,0700,0 730,0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 861,42 896,4326,3 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 960,02 500,0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215,0200,0

Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

Приоритет- программный бюджет; Основа- принятый бюджет на годы; Индексация окладов денежного содержания муниципальных и немуниципальных служащих с 1 октября 2014 года на 5,0%;

Исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы Доведение среднемесячной заработной платы по категориям работников: (руб.) 2013г. 2014г. -Педработники общего образования Педработники дошколного образования Педработники музыкальной школы Педработники допобразования спорта Педработники допобразования ДДТ Работники муниципальных учреждений культуры

М УНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ : 1. «Развитие экономики» 2. «Территориальное развитие» 3. «Социальное развитие района» 4. «Муниципальное управление» 5. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Программа «Развитие экономики» Подпрограмма «Поддержка сельхоз- товаро- производи- телей» Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима- тельства » Подпрограмма «Развитие туризма» Подпрограмма «Содействие занятости населения»

Подпрограмма «Поддержка сельхозтоваро – производителей тыс. руб. Поддержка предприятий животноводства 240,0 тыс. руб. Обеспечение роста присутствия сельскохозяйственной продукции предприятий района за пределами района 100,0 тыс. руб. Поддержка инвестиций в основные фонды сельхозпредприятий 3 000,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 1 800,0 тыс. руб. Проведение мероприятий по формированию позитивного имиджа малого и среднего предпринимательства 135,0 тыс.руб Мероприятия по обеспечению финансовой поддержки организации и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 1 595,0 тыс. руб Мероприятия по консультационной, организационно- методической и информационной поддержке малого и среднего предпринимательства 70,0 тыс. руб

Подпрограмма «Развитие туризма» 585,0 тыс. руб. Формирование узнаваемого межрегионального туристического бренда на основе культурно- исторического наследия и уникальных природных объектов муниципального района 185,0 тыс. руб. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на развитие внутреннего туризма 300,0 тыс. руб. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, занятым организацией отдыха и развлечений населения на возмещение части затрат по приобретению строительных материалов 50,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 1 600,00 тыс. руб. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по занятости населения 1 600,00 тыс. руб.

Программа «Территориальное развитие» Программа «Территориальное развитие» Подпрограмма «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» Подпрограмма «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» Подпрограмма «Улучшение жилищных условия» Подпрограмма «Улучшение жилищных условия» Подпрограмма «Энергосбережение» Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения

Муниципальная программа «Территориальное развитие» ,173 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения» ,8 тыс. руб. 1.Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог = 2 257,1 тыс. руб. 2.Ремонт дорог = ,48 тыс. руб. 3.Оборудование и содержание ледовых переправ (Дорога Диясеръя-Югыдтыдор) за счет средств местного бюджета = 47,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета = 885,9 тыс. руб. 5.Содержание автомобильных дорог : за счет средств местного бюджета = 6 595,12 тыс. руб. за счет республиканского бюджета = ,2 тыс. руб. 6.Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность МО МР "Усть - Куломский» = 80,0 тыс. руб. 7.Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки = 700,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Территориальное развитие» ,173 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» ,0 тыс. руб. 1.Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов за счет средств местного бюджета = 1 900,0 тыс. руб. 2. Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов за счет местного бюджета = 600,0 тыс. руб. 3. Строительство объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов: за счет средств местного бюджета = 8 500,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета = ,0 тыс. руб. 4. Строительство водопроводных сетей: с.Усть-Кулом = 3 000,0 тыс. руб. с. Кужба=6 300 тыс. руб. 5. Строительство канализационных очистных сооружений в с.Усть-Кулом, в т.ч. ПИР = 9 700,0 тыс. руб. 6. Проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов = 1 600,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Территориальное развитие» ,173 тыс. руб. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий» 8 044,573 тыс. руб. 1.Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета = 630,0 тыс. руб. 2.Строительство, приобретение жилых помещений детям-сиротам = 1 675,4 тыс. руб. 3.Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот = 4 653,4 тыс. руб. 4.Обеспечение жильем ветеранов = 939,5 тыс. руб. 5. Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий = 146,3 тыс. руб. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 350,0 тыс. руб. 1.Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки = 50,0 тыс. руб. 2.Изготовление технических и кадастровых паспортов = 50,0 тыс. руб. 3.Оценка движимого и недвижимого имущества = 50,0 тыс. руб. 4.Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом (транспортный налог) = 200,0 тыс. руб.

Программа «Социальное развитие района» Подпрограмма «Развитие образования» Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры» Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Молодёжь района»

Муниципальная программа «Социальное развитие района» ,505 тыс. руб. Подпрограмма «Образование» ,277 тыс. руб. 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) = ,348 тыс. руб. 2.Организация и проведение мероприятий = 2 412,0 тыс. руб. 3.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований = ,2 тыс. руб. (строительство школы в с.Усть- Нем) за счет местного бюджета 6 860,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета = ,2 тыс. руб. 4. Ремонт автобусов = 500,0 тыс. руб. 5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан = 400,0 тыс. руб.

6. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся = 58,0 тыс. руб. 7.Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства = 200,6 тыс. руб. 8.Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков = 1 055,0 тыс. руб. 9.Поддержка молодых специалистов (ремонт жилфонда) = 450,0 тыс. руб. 10.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы (аппарат РУО, бухгалтерия, хозгруппа, методический отдел, противопожарка, ремонты)= ,029 тыс. руб. 11.Передача на уровень сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования = ,9 тыс. руб.

13.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры = 100,3 тыс. руб. 14.Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ = ,8 тыс. руб. 15.Компенсация за содержание ребенка в ДОУ= 4 963,4 тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальное развитие района» Подпрограмма «Культура» ,538 тыс. руб. 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры = ,938 тыс. руб. 2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований (строительство клубов в с. Дон и с. Усть-Нем)= 2 000,0 тыс. руб. 3. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры = 250,0 тыс. руб. 4.Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в Республике Коми информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры = 254,1 тыс. руб. 5.Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета = 419,1 тыс. руб.

6.Комплектование документных фондов муниципальных библиотек = 95,0 тыс. руб. 7.Организация и проведение мероприятий = 642,0 тыс. руб. 8.Обеспечение условий для реализации муниципальной программы = 4 630,8 тыс. руб. 10.Поддержка молодых специалистов (ремонт жилфонда)= 150,0 тыс. руб. 11.Комплектование книжных фондов библиотек = 69,7 тыс. руб. 12.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры = 955,6 тыс. руб. 13.Строительство социокультурного центра в с.Дон = 2026,0 тыс. руб. 14.Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства = 119,3 тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальное развитие района» Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 7 669,69 тыс. руб. 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений = 6 169,99 тыс. руб. 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы = 1 499,7 тыс. руб. Подпрограмма "Молодежь района" 700,0 тыс. руб. 1.Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок = 200,0 тыс. руб. 2. Организация и проведение мероприятий = 500,0 тыс. руб.

Программа «Муниципальное управление» Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления» Подпрограмма «Электронный муниципалитет» Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 2 491,8 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района "Усть-Куломский» 1 537,6 тыс. руб. 1.Организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров МО МР «Усть-Куломский» = 50,6 тыс. руб. 2.Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы (Консультант+)= 487,0 тыс. руб. 3.Содействие деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (ТОСы) = 1 000,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 604,2 тыс. руб. 1.Расширение рабочего пространства = 64,2 тыс. руб. 2.Организация размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации и на сайте МР «Усть-Куломский» = 540,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 350,0 тыс. руб. 1.Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки = 50,0 тыс. руб. 2.Изготовление технических и кадастровых паспортов = 50,0 тыс. руб. 3.Оценка движимого и недвижимого имущества = 50,0 тыс. руб. 4.Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом (транспортный налог) = 200,0 тыс. руб.

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» Подпрограмма «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» Подпрограмма «Правопорядок, терроризм и противодействие употребления алкоголя»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 627,9 тыс. руб. Подпрограмма «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 327,9 тыс. руб. 1.Оказание помощи населению, муниципальным организациям и предприятиям в случае стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций = 100,0 тыс. руб. 2.Выплата единовременной социальной помощи малоимущему населению пострадавшему в результате ЧС, стихийных бедствий и пожаров = 100,0 тыс.руб. 3.Проведение неотложных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации = 120,0 тыс. руб. 4.Содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан = 7,9 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 627,9 тыс. руб. Подпрограмма «Правопорядок, терроризм и противодействие употребления алкоголя» 300,0 тыс. руб. 1.Выполнение работ по организации вывоза трупов = 50,0 тыс. руб. 2.Выполнение мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка, в т.ч. добровольными народными дружинами = 65,0 тыс. руб. 3.Оборудование систем уличного видеонаблюдения, систем «Безопасный город» = 135,0 тыс. руб. 4.Снижение преступлений совершенных в результате употребления алкогольных (наркотических) веществ = 50,0 тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2013 год (первона- чальный) % к 2013г год2015 год 2016 год Дотации сельским поселениям ,7112, , , Субвенции (ЗАГС.ВУС) за счет средств ФБ 2 672,8100,92 696,42 704,2 Иные межбюджетные трансферты (за счет средств РБ на реализацию ДРЦП) ,6122, , ,7 Иные межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий района , , , ,9 39