Структура расходов бюджета Режевского городского округа по разделам за 2013 год

Структура расходов бюджета Режевского городского округа по ведомствам за 2013 год

Динамика расходов бюджета Режевского городского округа за гг. по разделам в млн.руб. за гг. по разделам в млн.руб. Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год Общегосударственные расходы 64,473,873,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4,14,74,7 Национальная экономика 49,844,547,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 95,764,7173,8 Охрана окружающей среды 2,25,81,7 Образование547,5621,1710,8 Культура50,256,192,8 Здравоохранение130,0 Социальная политика 152,6159,1164,3 Физическая культура и спорт 13,411,515,3 Средства массовой информации 1,51,30,8 Обслуживание муниципального долга 0,10,10,3 Всего расходов 1111,51042,71285,4

Динамика объемов расходов бюджета Режевского городского округа за годы в расчете на одного жителя в руб. Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год Общегосударственные расходы 1330,301530,491539,10 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 84,6997,4798,02 Национальная экономика 1028,70922,85982,27 Жилищно-коммунальное хозяйство 1976,901341,773624,61 Охрана окружающей среды 45,45120,2835,45 Образование11309, , ,77 Культура1036,981163,421935,35 Здравоохранение2685,40 Социальная политика 3152,243299,463426,49 Физическая культура и спорт 276,80238,49319,08 Средства массовой информации 30,9926,9616,68 Обслуживание муниципального долга 2,062,076,26 Всего расходов, 22960, , ,08

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на образование в 2013 году Образование 710,8млн.руб. Дошкольное образование 256,5 млн.руб. Молодежная политика и оздоровление детей 18,9млн.руб. Общее образование 343,6 млн.руб. Дополнительное образование 68,8 млн.руб. Другие вопросы в области образования 23,0млн.руб.

Расходы на образование в Режевском городском округе в 2013 году. Оказание услуг в сфере образования осуществляли: -16 общеобразовательных школ, -24 дошкольных учреждения, -4 учреждения дополнительного образования, 3 учреждения по обслуживанию образовательных учреждений.

Показатели, характеризующие направления и и результаты использования бюджетных ассигнований на образование в Режевском городском округе* Наименование показателей 2013 год Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет, % 18,3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ), сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ, % 100,0 Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (МДОУ), руб ,0 Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, руб ,0 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, % 81,7 Доля МДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем количестве МДОУ, % 33,3 Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном)образовании в общей численности выпускников МОУ, % 12,4 Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта в общем количестве МОУ, % 56,3 Расходы бюджета города на общее образование в расчете на одного обучающегося в МОУ, руб ,0 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % 97,5

Повышение средней заработной платы педагогическим работникам образования в 2013 году по Указам Президента РФ Педагогические работники общего образования Педагогические работники дополнительного образования Педагогические работники дошкольного образования , , , , , ,8 Режевского городского округа Муниципальных учреждений Свердловской обл.** Режевского городского округа

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на культуру в 2013 году Культура 92,8млн.руб. Библиотеки 15,6 млн.руб.. Музеи 3,2 млн.руб. Дворцы, дома культуры 33,6 млн.руб. Другие вопросы в области культуры 10,9млн.руб. Другие вопросы в области культуры 10,9млн.руб.

Расходы на учреждения культуры в Режевском городском округе за 2013 год. Оказание услуг в сфере культуры осуществляют: -25 дворцов культуры и клубов, -2 музея. -18 библиотек, -2 учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры

Показатели, характеризующие направления и и результаты использования бюджетных ассигнований на культуру в Режевском городском округе * Наименование показателей 2013 год Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб ,0 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % 85,7 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующий консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % 0

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на физическую культуру и спорт в 2013 году Физическая культура 15,3 млн.руб. Учреждения физической культуры и спорта 14,7 млн.руб. Проведение спортивных 0,6 млн.руб.

Показатели, характеризующие направления и и результаты использования бюджетных ассигнований на физическую культуру и спорт в Режевском городском округе* Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб. 9692, , ,0 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 10,7 10,710,516,4

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году Жилищно- коммунальное хозяйство 173,7млн.руб. Жилищное хозяйство 12,5 млн.руб. Коммунальное хозяйство 119,8 млн.руб. Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 19,5 млн.руб. Благоустройство 21,9 млн.руб.

Расходы на жилищное хозяйство в бюджете Режевского городского округа в 2013 году Жилищное хозяйство 12,5 млн.руб. Капитальный ремонт муниципального жилья 4,1 млн.руб. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 0,4 млн.руб. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье- гражданам России» 1,2 млн.руб. Формирование жилищного фонда для переселения граждан 5,7 млн.руб. Обеспечение кадрами здравоохранения 1,1 млн.руб. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 0,4 млн.руб.

Расходы на коммунальное хозяйство в бюджете Режевского городского округа в 2013 году Коммунальное хозяйство 119,8 млн.руб. Организация теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 56,7 млн.руб. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 0,4 млн.руб. Газификация с.Липовское и микрорайона Кочнево 49,0 млн.руб. Установка приборов учета 1,7 млн.руб. Реконструкция и модернизация ЖКХ 12,0 млн.руб.

Расходы на благоустройство в бюджете Режевского городского округа в 2013 году Благоустройство 21,9 млн.руб. Уличное освещение 11,6 млн.руб. Озеленение 3,5 млн.руб. Обращение с отходами 1,9 млн.руб. Прочие мероприятия по благоустройству 3,7 млн.руб. Содержание мест захоронения 1,2 млн.руб.

Показатели, характеризующие направления и и результаты использования бюджетных ассигнований на национальную экономику и прочие отрасли в Режевском городском округе Наименование показателей 2013г. Численность населения, тыс.чел. 47,95 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 80,0 Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности, руб ,0 Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб. 1110,4 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа, % 0 Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год, кв.м. 22,70,19 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Режевского городского округа, % 63,91 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 10,7 Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета, тыс.руб. 0

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на национальную экономику в 2013 году Национальная экономика 47,1 млн.руб. Сельское хозяйство 0,5 млн.руб. Дорожное хозяйство 33,7млн.руб. Лесное хозяйство 0,3млн.руб. Водное хозяйство 2,6 млн.руб. Связь и информатика 0,2 млн.руб.. Другие вопросы в области национальной экономики 8,6 млн.руб.. Поддержка малого и среднего. предпринимательства 1,2млн.руб. Оказана поддержка 676 субъектам

Расходы на дорожное хозяйство в бюджете Режевского городского округа в 2013 году Дорожное хозяйство 33,7 млн.руб. Содержание дорог 15,6 млн.руб. Капремонт дорог 7,6 млн.руб. Повышение безопасности дорожного движения 1,9 млн.руб. Прочие расходы 0,8 млн.руб. Капремонт дворовых территорий 7,8 млн.руб.

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на социальную политику в 2013 году Социальная политика 164,3 млн.руб. Прочие расходы 9,0 млн.руб. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 2,9млн.руб. Обеспечение жильем молодых семей 7,3 млн.руб. Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан 17,0 млн.руб. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 61,3 млн.руб.. Предоставление отдельным категорий граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 65,6млн.руб. Улучшение жилищных условий граждан на селе 1,2 млн.руб.

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на общегосударственные вопросы в 2013 год

Структура расходов бюджета Режевского городского округа на национальную безопасность в 2013 год

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Режевского городского округа Проведение оценку эффективности расходов капитального характера Оптимизация бюджетной сети Инвентаризация расходных обязательств органов местного самоуправления Проведение оценки эффективности предоставления бюджетных средств юридическим лицам, в том числе МУП Инвентаризация социальных выплат и их пересмотр на основе адресности и нуждаемости Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления

Исполнение муниципальных программ Режевского городского округа за 2013 год. Наименование показателя Расход в млн.руб. Муниципальная целевая программа реконструкции и модернизации муниципальных объектов жилищно- коммунального хозяйства Режевского городского округа на годы 12,0 Муниципальная целевая программа "Переселение граждан Режевского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на годы" 0,4 Муниципальная целевая программа "Развитие транспортного комплекса Режевского городского округа на годы" 2,9 Муниципальная целевая программа "Организация подвоза обучающихся, проживающих на территории Режевского городского округа, в общеобразовательные учреждения на годы" 1,6 Муниципальная целевая программа "Развитие архивного дела в Режевском городском округе на годы" 0,3 Муниципальная целевая программа мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, по обеспечению безопасности людей на водных объектах и обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Режевского городского округа 2,5 Муниципальная целевая программа "Содействие в развитии малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории Режевского городского округа на годы" 0,5 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе на годы" 0,6 Муниципальная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости в Режевском городском округе на 2013 год" 4,2 Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Режевском городском округе на годы" 0,6 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Режевском городском округе на годы" 3,4 Муниципальная экологическая программа Режевского городского округа на год2,1 Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории Режевского городского округа на годы" 4,9 Муниципальная целевая программа "Охрана,защита и воспроизводство городских лесов Режевского городского округа на годы" 0,3 Долгосрочная муниципальная целевая программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, и заболеваний, передаваемых половым путем на территории Режевского городского округа на годы" 0,1 Муниципальная целевая программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов до 2013 года" 0,4 Муниципальная целевая программа "Развитие, расширение сети дошкольных учреждений на годы" 9,0 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Режевском городском округе" на годы 0,3 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Режевского городского округа" на годы 0,1 Муниципальная целевая программа "Молодежь Режевского городского округа" на годы0,1 Муниципальная целевая программа "Развитие информационного общества в Режевском городском округе на годы" 0,1 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Режевского городского округа Свердловской области до 2020 года" 1,8 Муниципальная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на годы в Режевском городском округе" 0,6 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Режевском городском округе ( "Наша новая школа") на годы" 6,9 Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Режевского городского округа на годы" 1,7 Муниципальная целевая Программа "Обеспечение кадрами здравоохранения Режевского городского округа на годы" 1,0 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Режевского городского округа в годах" 1,9 Муниципальная целевая программа "Межведомственная комплексная программа реабилитации инвалидов Режевского городского округа на годы" 0,3 Муниципальная целевая программа "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Режевского городского округа на 2013 год" 0,6 Муниципальная целевая программа Режевского городского округа в сфере обращения с отходами на годы 1,9 ВСЕГО РАСХОДОВ: 64,1

Источники финансирования дефицита бюджета Режевского городского округа В процессе исполнения бюджета большое значение имеет сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Если расходы превышают доходы, то возникает дефицит. Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета Полученные бюджетные кредиты Изменение остатков средств на счетах по учету бюджетных средств Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (исполнение муниципальных гарантий и бюджетные кредиты из местного бюджета) Возвращенные бюджетные кредиты

Источники финансирования дефицита бюджета Режевского городского округа Наименование показателей 2011год2012год2013 год бюдже т 2013год исполн. Доходы, млн.руб. 1108,51046,81364,21303,8 Расходы, млн.руб. 1111,51042,71380,11285,4 Дефицит (-), профицит (+), млн.руб. -3,0+4,1-15,9+18,4 Источники финансирования дефицита бюджета, млн.руб. 3,0-4,115,9-18,4 -полученные кредиты, млн.руб. 2,716,415,07,0 -погашенные кредиты, млн.руб. -5,5-5,6-19,9-6,2 -изменение остатков средств бюджета на счете, млн.руб. 15,36,344,2-5,5 -исполнение муниципальных гарантий, млн.руб.-9,9-22,1-23,4-13,7 -возврат бюджетных кредитов +0,4+0,900

Муниципальный долг бюджета Режевского городского округа за 2013 год Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием. Наименование показателей На Привлечен ие средств (+) (+) Погашение долга (-) (-) На Кредитные соглашения и договора, млн.руб. ( в т.ч. реструктуризированные 6,2 млн.руб.) 40,87,012,435,4 Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным образованием, млн.руб. 14,941,943,713,1 Внутренний долг муниципального образования, млн.руб. 55,748,956,148,5

Динамика структуры муниципального долга Режевского городского округа за годы

Примечание *)Данные предоставлены отраслевыми, функциональными и территориальными отделами Администрации Режевского городского округа **)Данные взяты с официального сайта Территориального органа Федеральной службы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области

Официальный сайт Администрации Режевского городского округа– ; Официальный сайт Администрации Режевского городского округа– ; Официальное печатное издание – Официальное печатное издание – газета «Режевская весть». газета «Режевская весть». Источники размещения информации о бюджете Режевского городского округа

Контактная информация Администрация Режевского городского округа , Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 16. Электронный адрес Тел. (34364) , факс (34364) Финансовое управление Администрации Режевского городского округа , Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, дом 16 Тел/факс (34364) Электронный адрес