1 подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год

2 «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» познакомит Вас с положениями отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год

3 Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности Муниципальный финансовый контроль

4 Стадии подготовки отчета об исполнении бюджета Основные этапы подготовки и сдачи годового отчета об исполнении бюджета Срок Составление годового отчета об исполнении бюджета до 1 апреля Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета до 1 мая Передача на рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Собранию представителей Лузского района до 15 мая

5 Показатели прогноза социально-экономического Лузского района за 2013 год Показатели прогноза социально-экономического Лузского района за 2013 год Наименование показателяПланФактПроцент исполнения плана Численность населения района, тыс.чел. 17,3 100,0 Фонд оплаты труда, тыс.руб ,1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб ,0 Прибыль, тыс. руб.46896, ,9 Отгружено товаров собственного производства, тыс. руб ,1 Инвестиции в основной капитал, тыс. руб ,2

Основные параметры бюджета муниципального района за 2013 год (тыс.рублей)

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 2013 год в сравнении с 2012 годом (тыс.рублей) Наименование показателя ИсполненоОтклоне ние (+,-) % исполнения 2013 к 2012 году (%) 2012 год2013 год2012 год 2013 год Налоговые доходы41638,944958,1+3319,2100,098,1108,0 Неналоговые доходы23128,023556,1+428,1102,5104,2101,9 Безвозмездные перечисления , ,297,785,6113,2 Всего доходов224855, , ,598,689,1111,1 Всего расходов238367, , ,195,489,1110,5 Профицит (+), дефицит (-) , ,9+64,6

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета м униципального района в 2013 году (тыс.рублей) Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 31,4% 1,8% 45%

9 Остатки бюджетных средств по состоянию на года 800тыс.руб.- субсидии на реализацию ОЦП поддержки малого и среднего предпринимательства 500 тыс.руб. - субсидии на реализацию проекта «Ребята нашего двора» 39,1тыс.руб. - субсидия на выравнивание на питание учащихся 1,8 тыс.руб. - субвенция на составление списков присяжных заседателей 76,4 тыс. руб. (5,3%) собственные средства 1361,9 тыс. руб. (94,7% ) - федеральные и областные средства 75,9 тыс.руб. поступили сверх плана 1438,3 тыс.руб 21,0 тыс.руб. переходят на 2014 год 1340,9 тыс.руб. возвращены в областной бюджет

10 Основные показатели исполнения доходов бюджета района за 2013 год в сравнении с 2012 годом (тыс.рублей) Наименование показателя Исполнено Отклон ение (+,-) % исполнения 2013 к 2012 году (%) 2012 год2013год2012г од 2013г од Налоговые доходы41638,944958,1+3319,210098,1108,0 Неналоговые доходы23128, ,1102,5104,2101,9 Всего собственных доходов64766,968514,2+3447,3100,9100,1105,8 Безвозмездные перечисления , , 297,785,6113,2 Всего доходов , , , 598,689,1111,1

Анализ финансовой помощи из областного бюджета в годах (тыс.рублей)

Структура доходов бюджета муниципального района в 2012 и 2013 году * Неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской деятельности

13 Основные показатели исполнения налоговых доходов бюджета района за 2013 год в сравнении с 2012 годом (тыс.рублей) Показатели Уточненны й план на 2013год Исполнено за 2013год% от плана Исполнено за 2012год Рост (снижение) поступлений в 2013 году к 2012 году в % В сумме НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:45833, ,198,041638,9108,0+3319,3 Налог на доходы физических лиц27733,727205,198,125448,8106,9+1756,3 УСН 4535,8 4486,898,95522,281,3-1035,4 ЕНВД 9818,7 9748,899,39196,8106,0+552,0 Единый сельскохозяйственный налог 51,7 100,037,1139,4+14,6 Налог на имущество организаций 2611,1 2358,690,3535,24,4р+1823,4 Патент 96,6 97,7101,1106,192,0-8,4 Государственная пошлина ,7102,7720,8126,1+187,9 Задолженность по отмененным налогам и сборам 100,7 100,071,8140,3+28,9

+6,0 +6, , Анализ основных налоговых доходов бюджета муниципального района в 2012 году к уровню 2011 года (тыс.рублей) Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход Упрощенная система налогообложения -18,

15 Лузское РАЙПО Филиалы ОАО «РЖД» ОАО «Лузская снабженческо-сбытовая база» ООО «Лузский лесозаготовительный комплекс» ООО «Меркурий» Лузский РЭС ПО Лальское Филиал АК СБ– Лузское отделение 4092 ООО «Радуга» КОГУП «Межрайонная аптека 82».

16 Основные показатели исполнения неналоговых доходов бюджета района за 2013 год в сравнении с 2012 годом Показатели Уточненн ый план на 2013год Исполнено за 2013 год % от плана Исполнено за 2012год Рост (снижение) поступлений в 2013 году к 2012году в %В сумме НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: ,1104,223128,0 101,8+428,1 Арендная плата за имущество ,5103,12648,7 101,2+31,8 Арендная плата за землю 3733, ,64134,4 91,8-340,5 Платежи части прибыли 29,6 -29,6 Прочие поступления от имущества 21, ,2 142,1+6,4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду ,2100,9876,4 108,2+71,8 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ,8108,74444,4 63,6-1618,6 Штрафные санкции 1703,31798,9105,61021, ,1 Прочие неналоговые доходы -20,7 -2,7 Доходы от платных услуг 11005,211487,7104,49956,8 115,4+1530,9

17 -17,3% +15,4% Анализ основных не налоговых доходов бюджета муниципального района в 2013 году к уровню 2012 года (тыс.рублей) Доходы от использования и продажи имущества Доходы от платных услуг 9322

18 Наименование показателя План, тыс. руб.Исполнено, тыс. руб.Процент исполнение, % ВСЕГО в том числе за счет средств ВСЕГО в том числе за счет средств ВСЕГ О в том числе за счет средств Местного бюджета Областн ого бюджета Местного бюджета Областн ого бюджета Местн ого бюдж ета Обла стног о бюдж ета ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 28892,626475,72416,828768,626415,22353,3 99,699,897,4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 208,9 100 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 719,5 717,7 99,7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 55275,61786,153489,524269,21757,422511,7 43,998,442,1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3426, ,53426,51156,02270,5 100 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 174,3 100 ОБРАЗОВАНИЕ ,865016,671380, ,264699,370816,9 99,499,5100 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7655, ,87653,54468,73184, ,9100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,219210,820416,61280,019136,6 99,610099,6 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,1 99,6 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1788,1 100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 40152,833437,36715,540151,733437,36714,4 100 Всего расходов: , , , , , ,2 89,199,780,1 Исполнение расходов в 2013 году в разрезе источников

19 Структура расходов в 2013 году по экономическим статьям

20 Общегосударственные вопросы Раздел план 2013 факт Показатели % исполнения Отклонени е 2013 к 2012, тыс.руб Общегосударственные вопросы (Всего) 27136,328892,628768,699,6+1632,3 Расходы на содержание главы района 855,1890,8 100,0+35,7 Расходы на содержание Собрания представителей 2089,22250,32250,2100,0+161,0 Расходы на содержание администрации района 20231,722249,522158,399,6+1926,6 Судебная система 102,91,138,6-8,9 Расходы на содержание контрольно- счетной комиссии 508,2567, ,2 Обеспечение выборов и референдумов ,0 Резервные фонд администрации (974,2)(573,4) 100,0(-400,8) Другие общегосударственные вопросы ,72900,798,9 -161,3

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ раздел план 2013 факт Показатели % исполнения Отклонение 2013 к 2012, тыс.руб Национальная оборона (Всего) 379,9208,9 100,0-171 Расходы на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военкоматы 379,9208,9 100,0-171 Национальная безопасность (Всего) 683,4719,5717,799,7+34,3 Расходы на содержание единой дежурно- диспетчерской службы, 5,0 штатных единиц 683,4 712,0710,299,7+26,8 Другие расходы7,5 100,0+7,5

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА раздел план 2013 факт Показатели % испол нения Отклонение 2013 к 2012, тыс.руб Национальная экономика (Всего) 19680,155275,624269,243,9+4589,1 Сельское хозяйство и рыболовство 499,71054,8 100,0+555,1 Транспорт1076,0727,0 100,0-349,0 Дорожное хозяйство17784,451203,421024,241,1+3239,8 Другие вопросы в области национальной экономики 320,02290,41463,263,9+1143,2

23 За 2013 год профинансированы следующие мероприятия Наименова ние Субсидия за реализацию сельскохозяйст венной продукции Субсидия на 1 литр реализованного молока Субсидия на 1 га посевной площади Субси дия на приоб ретен ие обору дован ия для убойн ой площа дки Субс идия на упла ту част и проц ентн ой ставк и по инве стиц ионн му кред иту на реко нстр укци ю фер мы Субсидия на увеличение поголовья скота Субсидия на уплату части процентной ставки по инвестиционнм у кредиту на приобретение автомобильной техники Субсидия на уплату части процентной ставки по инвестиционнму кредиту на приобретение сельскохозяйств енной техники центн еров тыс. руб. тыс.кгтыс. руб. гатыс. руб. увелч иение колич ества голов тыс. руб. единиц техники тыс. руб. единиц техники (комба йн) тыс. руб. ООО "Рассвет" ,362585, ,6 606,85183,7123,41132,4 СПК "Лузский"953 28,535,31634, ,6 ООО "Лузское АГРО" ,3377,926149, ,9215,6 ИТОГО ,8564,604768, , 1 215,6606,85183,7123,41132,4

24 За 2013 год профинансированы следующие мероприятия Направление поддержкиЕдиницы измерения Показа тель Сумма, тыс. руб. Поддержка личных подсобных хозяйствкол-во хозяйств9106,9 Премия работникам массовых профессийкол-во работников210 Проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" и награждение победителейкол-во хозяйств325 Проведение конкурса операторов машинного доения коров и награждение победителейкол-во участников916 Приобретение ветпрепаратов кол-во предприятий получивших поддержку989

25 Расходы бюджета на поддержку транспорта Направление поддержки Единицы измеренияПоказатель Сумма, тыс. руб. Обеспечение льготной перевозки учащихся школ на пригородных маршрутах перевезено учащихся24107 Обеспечение пассажироперевозо к по маршрутам Луза-Чирюг и Луза- Аникино Тыс.пасса жирокилло метров415620

26 Дорожное хозяйство Направления расходования Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог 8 921,0 тыс. руб. Содержание и ремонт дорог 190,01 км автомобильных дорог 8 779,0 тыс. рублей Разработан проект строительства моста через реку Лала автодороги Лальск-Верхнелалье 1 690,0 тыс. рублей Ремонт автомобильной дороги дер. А.Гора – дер. Бурковская – дер. Тимошинская – дер. Лопотово, 450м. 656,782 тыс. руб. Ремонт моста на 8 км. Автомобильной дороги Луза (Сусоловка) – Христофорово, 19,9 пог.м. 609,771 тыс. руб. Паспортизация автомобильных дорог 309,1 тыс. рублей

27 Направления поддержки малого и среднего предпринимательства в 2013 году В рамках подготовки кадров в 2013 году прошли профессиональную переподготовку 14 человек. Израсходовано 163,0 тыс. рублей Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства получили субсидию на уплату лизинговых платежей на сумму 950,0 тыс. рублей. В результате реализации намеченных мероприятий в 2013 году было создано 6 новых рабочих мест

28 ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ раздел план 2013 факт Показатели % исполнения Отклонение 2013 к 2012, тыс.руб Жилищно- коммунальное хозяйство (Всего) 1040,33426,5 100,0+2386,2 Коммунальное хозяйство1040,33426,5 100,0+2386,2 Охрана окружающей среды (Всего) 388,4174,3 100,0-214,1 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 344,0128,3 100,0-215,7 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 44,446,0 100,0+1,6

29 Направления поддержки жилищно- коммунального хозяйства в 2013 году на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам направлено 1156 тыс. рублей на реализацию ОЦП « Реформирование и модернизация ЖКХ » в сумме 2270,5 тыс. руб. на оплату проектно - сметных документаций по строительству канализационного коллектора и перекачивающей станции, по модернизации системы водоснабжения города Луза

30 ОБРАЗОВАНИЕ раздел план 2013 факт Показатели % исполнени я Отклонение 2013 к 2012, тыс.руб ОБРАЗОВАНИЕ (Всего) , , ,299,4+7677,5 Дошкольное образование50331,756878,256731,299,7+6399,5 Общее образование69858,270731,370599,799,8+741,5 Переподготовка и повышение квалификации 0194,3191,398,4+191,3 Молодежная политика1216,02161,01657,476,7+441,4 Другие вопросы в области образования (содержание бухгалтерии и районного методического кабинета) 6432,86432,06336,698,5-96,2

31 Расходы на образование в 2013 году ,2 тыс. рублей Расходы на содержание 9 детских дошкольных учреждений образования составили 56713,2 тыс.руб. Среднегодовое количество групп - 47 групп (845 ребенок). Штатных единиц чел. Расходы на содержание 8 школ составили 58451,0 тыс.руб. Среднегодовое количество учащихся – 1121 чел., Штатных единиц – 268 чел. Расходы на содержание 3 внешкольных учреждений составили тыс.руб. ДДТ Среднегодовое кол-во детей Штатных единиц -20 ДЮСШ Среднегодовое кол-во детей Штатных единиц на конец года - 19 Школа искусств Среднегодовое кол-во детей Штатных единиц на конец года - 26 чел.

32 В рамках реализации молодежной политики Направления расходования План, тыс.ру б. Факт, тыс.ру б. Оплачено питание 851 ребенка в оздоровительных учреждениях с дневным пребывание детей 1175,1 Организовано охрана и содержание объектов базы отдыха Лесная сказка 418,9415,3 Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на реализацию проектов в сфере молодежной политики 5000 Проведено 45 мероприятий в области молодежной политики 67,0

33 КУЛЬТУРА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ раздел план 2013 факт Показатели % исполнения Отклонение 2013 к 2012, тыс.руб Культура (Всего)15406,67655,87653,5100,0-7753,1 Культура 13998,06218,1 100,0-7779,9 Другие вопросы в области культуры 1408,61437,71435,599,8+26,9 Физическая культура и спорт (Всего) 2356,7242,0241,199,6-2115,6 Массовый спорт2356,7 242,0241,199,6-2115,6

34 Расходы бюджета на культуру Расходы на содержание музея 3126,9 тыс.руб. Для обеспечения доступа 6245 человек к просмотру музейных предметов и музейных коллекций Количество штатных единиц -14,5 Направление поддержки Сумма, тыс. руб. Проведено мероприятия "Звени, балалайка, над Лузой рекой"50,5 Проведен районный семинар работников культуры10 Пополнены книжные фонды библиотек, приобретено 467 экземпляров литературы69 Проведены мероприятия по борьбе с незаконным потреблением наркотиков50

35 Расходы на физическую культуру и спорт Направление расходов Израсх одован о средст в, тыс. рублей Проце нт занима ющихс я физкул ьтурой и спорто м Проведены спортивные мероприятия с общим количеством участников 3464 человек 241,133,0

36 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА раздел план 2013 факт Показатели % исполнения Отклонени е 2013 к 2012, тыс.руб Социальная политика 17711, ,699,6+2705,1 Пенсионное обеспечение943,01108,1 100,0+165,1 Социальное обеспечение населения 10243,210591,610531,499,4+288,2 Охрана семьи и детства6352,28680,08666,099,8+2313,5 Другие вопросы в области социальной политики 172,7111,3111,199,9-61,6

37 Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета за 2013 год Наименование меры социальной поддержки Количе ство получа телей Ра зм ер Объем расходо в, тыс. руб. Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и прооживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 57351,8 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), в том числе вышедшим на пенсию Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом- класса 1192,6 Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (семей) 5440,6 Единовременная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье ,4

38 Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета за 2013 год (Продолжение) Наименование меры социальной поддержки Количес тво получате лей Разм ер Объем расходо в, тыс. руб. Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию ежемесячная доплата к муниципальной пенсии муниципальным служащим и лицам замещавшим муниципальные должности ,1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (семей)

39 ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ раздел план 2013 факт Показатели % исполнения Отклонение 2013 к 2012, тыс.руб Обслуживание муниципального долга 932,11788,1 100,0+856,0 Обслуживание муниципального долга 932,11788,1 100,0+856,0 Межбюджетные трансферты (Всего) 24765,340152,840151,7100, ,4 Дотация на выравнивание13412, ,0 100,0+1371,0 Дотация на сбалансированность 8264, ,5 100, ,4 Прочие межбюджетные трансферты 3089,2 4431,34430,2100,0+1341,0

Расходы на реализацию целевых программ (тыс.рублей)

Динамика структуры муниципального долга Лузского района (тыс. рублей)

42 Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен управлением финансами Лузского района Кировской области Г.Луза, ул.Ленина, д.35 тел.8(8332)