1 Отчет об исполнении консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района за 2012 год Докладчик – начальник Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района Штейникова С.А.

2 Основные параметры консолидированного бюджета района, тыс. руб.

3 Динамика основных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района, тыс.руб Отклонени е Темп роста ВСЕГО ,628897,2+3220,5111,2 НДФЛ13 317,013067,7-249,398,1 Налог на имущество организации3288, ,8- Доходы от использования муниципального имущества 1415,81186,5-229,383,8 Доходы от продажи имущества1 067,1604,7-462,456,7 Транспортный налог2 183,64609,3+2425,7211,1 ЕНВД1 895,62165,6+270,0114,2 Земельный налог595,7683,8+88,1114,8 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 815,4708,6-106,886,9 Госпошлина470278,9-191,159,3 Налог на имущество физ. лиц45,9361,8+315,9788,2 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государству 278,14432,7+4154,61593,9

4 Динамика основных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района, тыс.руб. НДФЛ доходы от использования муниципального имущества доходы от продажи муниципальног о имущества Транспортный налог ЕНВД доходы от оказания платных услуг

5 Структура доходов бюджетов поселений за 2012г., % % % % % % %

6 Исполнения плана по доходам в разрезе МО за 2012 год, %

7 Динамика собственных доходов в разрезе поселений 2011 тыс. руб тыс. руб. ОтклонениеТемп роста, % Итого по поселениям5 060, , ,4219 Юрлинское СП , ,6229,2 Усть – Зулинское СП578719,6+141,6124,5 Усть – Березовское СП271,3707,5+436,2260,8

8 Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты 2012/2011, %

9 Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в разрезе МО за 2012 год, %

10 Размер налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в расчете на 1 жителя, руб. 12,6%

11 Недоимка ДатаВсего недоимки В том числе Федеральный бюджет Региональный бюджет Местный бюджет Отклонения (+,-)

12 Расходы консолидированного бюджета района за 2012г., тыс.руб. ПланФактИсполнение,% Структура, % Общегосударственные вопросы54626,833085,060,68,5 Национальная оборона605,7 1000,1 Национальная безопасность4952,14877,298,51,2 Национальная экономика55532,345104,281,211,5 Жилищно – коммунальное хозяйство46120,940886,488,610,5 Охрана окружающей среды45,0 1000,1 Образование162702, ,099,041,2 Культура26160,826160,71006,7 Здравоохранение29099,428385,197,57,2 Социальная политика55778,343663,878,311,3 Физкультура и спорт16481,97717,546,82,0 Всего:452105, ,686,5100

13 Анализ расходов консолидированного бюджета района, 2012/2011 гг., тыс. руб ОтклонениеРост (снижение %) ВСЕГО:349396, , ,8111,9 Общегосударственные вопросы30100,633085,0+2984,4109,9 Национальная оборона570,9605,7+34,8106,1 Национальная безопасность16222,64877, ,430,1 Национальная экономика25337,945104, ,3178,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 29264,040886, ,4139,7 Охрана окружающей среды151,045,0-106,029,8 Образование110511, , ,8145,8 Культура16256,526160,7+9904,2160,9 Здравоохранение55035,528385, ,451,6 Социальная политика ,8+8720,1124,6 Физкультура и спорт417,77717,5+7299,81847,6

14 Структура расходов бюджета муниципального района в 2012 году, %

15 Анализ расходов бюджета муниципального района, тыс. руб Отклонение ВСЕГО: , , ,0 Общегосударственные вопросы 21339,822970,9+1631,1 Национальная безопасность 12022,3979, ,4 Национальная экономика 23680,139855, ,3 Жилищно – коммунальное х-во 4369,612737,7+8368,1 Охрана окружающей среды 14145,0-96 Образование , , ,8 Культура 16256,526160,7+9904,2 Здравоохранение и спорт 55035,528385, ,4 Социальная политика 34943,743643,8+8700,1 Физкультура и спорт 471,77022,0+6550,3

16 Динамика расходов консолидированного бюджета на содержание ОМС, тыс. руб.

17 Динамика доли расходов на содержание ОМСУ в общем объеме расходов консолидированного бюджета района, %

18 Освоение средств регионального фонда софинансирования расходов за 2012 год Наименование проектаПредусмотрено в местном бюджете на 2012г(уточненный план) Перечислено из краевого бюджета в 2012г. Кассовое исполнение всегоВ том числе за счет:ВсегоВ том числе за счет: Бюджета Пермского краяМестного бюджета ИтогоИз них за счет остатков на счетах на г. Бюджета Пермского края Местного бюджета Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы , ,000, , , , , ,00 Муниципальные дороги14 873,00 0,00 Качественное здравоохранение 0,00 Достойное жилье , , , , , , , ,43 Новая школа , ,000, , , , , ,00 Благоустройство , ,000, , , , , ,68 Инвестиции , ,520, , , ,370, ,37 Итого по проектам: , , , , , , ,48 Нераспределенный резерв ,94 0,00 Итого: , , , , , , , ,48 рублей

19 ФСР в разрезе региональных приоритетных проектов за 2012 год

20 Расшифровка расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за 2012 год Код расхода по бюджетной классификации НазначеноИсполненоОстаток неиспол ьзованн ых средств по состоян ию на г. ВсегоВ том числеВсегоВ том числе За счет средств федерал ьного бюджета средств Фонда За счет средств краевого бюджета За счет средств местного бюджета Остаток неиспол ьзованн ых средств по состоян ию на г. За счет средств федерального бюджета/средств Фонда За счет средств краевого бюджета За счет средств местног о бюджет а Гр.1Гр.2Гр.3Гр.4Гр.5Гр.6Гр.7Гр.8Гр.9Гр.10Гр.11 « Жилищное хозяйство » , , , , ,08 0, , , , , 77 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту квартирных домов в рамках реализации Федерального закона 185-ФЗ « О фонде содействия реформирования жилищно-комунального хозяйства » , , , , ,25 0, , , , , 60 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов ,8 0, ,85 0, ,850,00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов ,000, ,000, , 97 0, ,970, , 03 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов ,000, , , 73 0, , ,5 7 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда за счет средств местного бюджета (средства, не учтенные выше) ,000, , ,83 0, , ,1 7 руб.коп.

21 Анализ использования бюджетных средств, выделенных на строительство (приобретение) жилья руб. коп. Наименование отрасли и объектов капитального строительстваУточненный план Фактическое исполнение% исполнения Всего, в т.ч.За счет средств федерального бюджета За счет средств краевого бюджета За счет средств местного бюджета Жилищное хозяйство, в т.ч , ,000, ,0100,00 Приобретение жилья работникам бюджетной сферы в рамках РЦП «Кадры на годы» , ,000, ,0100 Социальная политика, в т.ч , , , , ,070 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» , ,00 0,00 96 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» ,00 0, Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны гг.» ,00 0, Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ,00 0, Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от п) , ,000, ,000,0085 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения , ,00 0,00 37 Федеральная целевая программа «Жилище» на гг , ,00 0,00 40 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на гг.» , ,490, ,490,0043 Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на гг.» , ,000, ,054 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках реализации РЦП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юрлинском муниципальном районе до 2013 года» , ,000, ,096 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках реализации РЦП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юрлинском муниципальном районе до 2013 года» ,00 0, ,0100 Всего , , , , ,073

22 Анализ консолидированного бюджета по осуществлению бюджетных инвестиций за 2012 год Наименование отрасли и объектов капитального строительства Уточненный план на 2012г. В том числе:Фактическое финансирование В том числе:% исполнения Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) за счет средств краевого бюджета Средства местного бюджета Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) за счет средств краевого бюджета Средства местного бюджета Национальная экономика, в т.ч ,00 0, ,00 0, , Строительство ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла ,00 0, ,00 0, , Здравоохранение, в т.ч , , , ,78 0, ,78 90,4 Строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ ,68 0, , ,14 0, ,41100 Строительство технадзор очистных сооружений Юрлинской ЦРБ, в том числе по мероприятиям « Канализационные сооружения хозяйственно- бытовых сточных вод производительностью 100 куб.м./сут. в с. Юрла Коми- Пермяцкого округа » , , ,37 0, ,37 80,0 Физическая культура и спорт, в т.ч , , , , , ,82 40,1 Строительство межшкольного стадиона в с. Юрла , , , ,040, ,8239,7 Строительство школьных спортзалов ,00 0, , , ,0100,00 ВСЕГО: , , , , , ,656,2 руб. коп.

23 Анализ исполнения бюджетных ассигнований по целевым программам финансируемых за счет средств местного бюджета Юрлинского района за 2012 год тыс.руб. п/п НаименованиеПлан на 2012г. Исполненно на г. % исполнения 1 Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних по Юрлинскому муниципальному району на годы" 158,4124, Районная целевая программа "Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе" 230,0212,792 3 Районная целвая программа "Развитие малых форм хозяйствования на селе Юрлинского муниципального района на годы"1750, Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Юрлинском муниципальном районе на годы" 73,048,266 5 Районная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Юрлинском муниципальном районе на годы" 2400,02274,895 6 Районная целевая программа "Развитие туризма в Юрлинском муниципальном районе на годы" 500, Районная целевая программа "Кадры на годы" 4308,04303, Муниципальная прогрмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Юрлинском муниципальном районе на годы"5549,05406,097 9 Районная целевая программа "Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района на годы" 115, Муниципальная целевая программа "Лицензирование. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние на годы" 7423,07415, Районная целевая программа "Реализация молодёжной политики в Юрлинском муниципальном районе на годы" 550,0549, Районная целевая программа " Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Юрлинском муниципальном районе на годы" 776,0775, Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на годы" 2000,01072, Районная целевая программа " Улучшение жилищных условий граждан, проживающихв Юрлинском муниципальном районе до 2013 года" 2000,01936, ЦП "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Юрлинском муниципальном районе на годы" 745,3745,2100 Итого28577,927230,295

24 Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета, тыс. руб.

25 Анализ расходов консолидированного бюджета на содержание и ремонт автодорог за 2012г. НазначеноИсполнено% 1. Содержание автодорог муниципального значения и искусственных сооружений на них, всего: 16971,616645,398,1 В т.ч. ч средства муниципального района 13918,613914,299,9 Средства сельского поселения 3053,02731,189,5 2. Ремонт автодорог, всего: 6016,56002,899,8 В т.ч. средства муниципального района 5736,45736,4100 Средства сельского поселения 280,1266,495,1 3. Капитальный ремонт автодорог, всего 19546,512425,063,6 В т. ч. средства муниципального района 5508,05508,0100 Средства сельского поселения 14038, ,3 Итого:42534,635073,182,5

26 Дотации поселениям из РФФПП, тыс.руб Отклоне ние ВСЕГО:30 269,433203,3+2933,9 Юрлинское СП21 262,421547,5+285,1 Усть – Зулинское СП4 717,35813,2+1095,9 Усть – Березовское СП4 289,75842,3+1552,9

27 Сведения об остатках бюджетных средств на едином счете бюджета района, тыс.руб. Остаток средств бюджета по состоянию на г ,03 в том числе: целевые средства федерального и краевого бюджетов 27015,42 собственные средства12246,61

28 Контроль за расходованием бюджетных средств Проведено ревизий (проверок)7 Объем средств, охваченных проверками124845,0 т.р. Выявлено нарушений1637,6 т.р. в т.ч. нецелевое использование33,5 т.р. восстановлено средств202,5 т.р.

29 ОТЧЕТ о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района Показатели ед. изм. На 1 января 2012г. На 1января 2013г. Требуемый результат Плановые расходы по выплате заработной платы работникам казенных учреждений на 2012 год (211)**тыс. руб.9 439,79 776,8 Просроченная дебиторская задолженность по консолидированному бюджету МР (ГО) (за исключением задолженности за отчетный месяц, по не наступившим на отчетную дату срокам), всего*тыс. руб.0,0 Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по консолидированному бюджету МР (ГО)*тыс. руб.0,0 Просроченная кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда по консолидированному бюджету МР (ГО)*тыс. руб.0,0 Просроченная кредиторская задолженность по выплатам на социальную поддержку населения по консолидированному бюджету МР (ГО), (262)*тыс. руб.0,0 Просроченная кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг казенными учреждениями по консодированному бюджету МР (ГО)*тыс. руб.0,0 Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету МР (ГО) (за исключением задолженности за отчетный месяц, по не наступившим на отчетную дату срокам), всего* тыс. руб.0,0 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированного бюджета МР (ГО) в отчетном финансовом году***%0,000,0 0,50% Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МР (ГО), установленный решением о бюджете на первое число отчетного периодатыс. руб , ,8рост Размер дефицита местного бюджета, утвержденный решением о бюджете МР (ГО) на первое число отчетного периода%5,0 5% Предельный объем муниципального долга по бюджету МР (ГО), установленный решением о бюджете на первое число отчетного периода%0,0 50% Предельный объем муниципального долга по бюджету МР (ГО) на первое число отчетного периода (факт) %0,0 50% Верхний предел муниципального долга по бюджету МР(ГО) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, утвержденный решением о бюджете%0,0 50% Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга по бюджету МР(ГО), утвержденный решением о бюджете на первое число отчетного периода%0,0 15% Объем задолженности в бюджеты различных уровней муниципальных учреждений, организаций по консолидированному бюджету МР (ГО) ****тыс.руб.45,19,7 снижение